某公司质量管理体系程序文件汇总(6个doc)9.doc

北京思优特科技发展有限公司质量体系程序Q/SYT.JN CX 1502 贮 存 控 制 程 序北京思优特科技发展有限公司2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施北京思优特科技发展有限公司质量体系程序贮存控制程序Q/SYT.JN CX 1502 共3页第1页1 目的提供适当贮存场所和贮存条件，确保物资和产品在贮存中不受损坏。2 适用范围适用于采购产品、在制品、半成品及最终产品的贮存控制。3 职责3.1 供应部仓库负责外购件（采购产品）的贮存管理。3.2 生产设备部仓库负责外协件（采购产品）、在制品、半成品的贮存管理。3.3 销售部负责最终产品的贮存管理。3.4 质管部负责产品入库前的检验。4 工作程序4.1 根据贮存的物资和产品，准备适当的贮存条件。4.1.1 随进随发出的大型钢材可临时室外存放，其余均贮存室内仓库。4.1.2 室内仓库的贮存条件要和所贮存的产品相适应，并有相应的安全措施。室内仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁，货架排列整齐。4.1.3 对于贵重、易燃易爆产品要做好标识，单独存放保管，确保安全。4.2 仓库保管人员4.2.1 对所有入库产品进行验收，核对实物与“入库单”一致性，检查检验合格证明及标识内容，不符者一律不准入库。4.2.2 对有保存期要求的产品，根据技术标准进行按期复查；对没有保存期要求的产品也要定期检查。若发现锈蚀等表面质量问题时，应开出“请检通知单”通知质管部复验。2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施 Q/SYT.JN CX 1502 共3页第2页4.2.3 严格执行出库手续，核对领料人的“领（配）料单”正确无误，手续齐全后，才准予贮存产品的发放。4.2.4 及时掌握库存动态，随时保持帐、卡、物相符。4.3 贮存的管理4.3.1 检验员对采购产品进行检验，合格品开出“产品检验合格证”，由采购部门保管员附“入库单”办理入库手续；不合格品开出“不合格品审理单”，按不合格品控制程序执行。4.3.2 检验合格的采购产品、在制品、半成品、最终产品应及时办理入库手续入库贮存，不得延误时间。未经检验的产品不得同检验过的产品入库混合贮存。对不合格的采购产品做出标识并要隔离贮存。4.3.3 入库的物资和产品应按规格、性能、用途分类，摆放整齐，标识清楚，分清批次，粘贴“批次标签”。4.3.4 入库的物资和产品摆放要便于清点和搬运，标识应符合产品标识和可追溯性控制程序的要求。4.3.5 质管部根据采购部门开出的“请检通知单”，按实际情况对到期的贮存产品确定抽验或全部复验。合格品应做出标识，不合格品则按不合格品控制程序处置。质管部保留库存产品的复验后的“检验记录”。4.3.6 经常注意贮存环境的变化，尤其对环境有较高要求的产品的贮存环境的变化，及时调整贮存环境条件满足产品贮存要求。4.3.7 对所有进出库产品，做好“库存台帐”的登记，清点库存产品数量并及时变更“库存物资卡”，保持帐、卡、物相符。4.3.8 盘点清库做“盈亏报表”，经总经理批准后进行调整。4.4 发放贮存物资和产品注意事项4.4.1 严格执行有关规定，手续齐全后方可发放贮存物资或产品。4.4.2 发料时应正确传递或移置检验和试验状态标识。4.4.3 执行先进先出原则。5 相关文件不合格品控制程序产品标识和可追溯性控制程序 Q/SYT.JN CX 1502 共3页第3页6 质量记录入库单请检通知单领（配）料单产品检验合格证不合格品审理单批次标签库存台帐库存物资卡盈亏报表入 库 单 年 月 日供货单位物资名称规格型号/图号单位入库数实收数单价金额产品检验合格证编号入库时间（及批次号）合计经办人： 检验员： 保管员：日期： 日期： 日期：领 料 单年 月 日车间： 班：用途：产品名称规格型号/图号单位数 量单价金额申请批准实发领料： 主管： 稽核： 发料：请 检 通 知 单申请单位：申请时间： 年 月 日 申请人： 供货单位物资名称规格、型号单