某公司质量管理体系程序文件汇总(6个doc)8.doc

北京思优特科技发展有限公司质量体系程序Q/SYT.JN CX 1601 质量记录控制程序北京思优特科技发展有限公司2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施北京思优特科技发展有限公司质量体系程序质量记录控制程序Q/SYT.JN CX 1601 共4页第1页1 目的规范质量记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品质量的可追溯性以及采取纠正和预防措施提供依据。2 适用范围适用于与质量体系相关的所有质量记录的管理（包括来自分承制方的质量记录）。3 职责3.1 质管部负责质量记录的归口管理。3.2 各职能部门和单位负责编制、填写、标识、收集、编目、查阅、贮存、保管和处理相应的质量记录。3.3 总工办负责质量记录的归档管理。4 工作程序4.1 质量记录的分类和形式4.1.1 质量体系运行过程中所形成的记录。4.1.2 产品生产过程中形成的记录（包括来自分承制方的质量记录）。4.1.3 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁盘、软盘或胶片。4.2 质量记录的分级管理原则4.2.1 质管部收集汇编在用质量记录表式；编制质量记录清单，经管理者代表批准分发各部门，以便个部门依据质量记录清单的要求进行管理。2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施 Q/SYT.JN CX 1601 共4页第2页4.2.2 各使用质量记录的部门，负责相关质量记录表式编制，质量记录填写、收集、查阅、保存。4.2.3 档案室负责归档的质量记录管理。4.2.4 质管部负责质量体系运行记录的监督检查及管理。4.3 质量记录的编制4.3.1 各部门根工作需要，可自行编制质量记录表式的草案。4.3.2 新编制的质量记录表式草案，按文件和资料控制程序的审批程序进行，报质管部备案。4.3.3 质管部文件管理员按质量记录表号编码原则确定其标号。4.3.4 质量记录表号编码原则企业代号+对应GB/T 19001 要素顺序号+质量记录顺序号+版次+（部门） SYT.JN 16 01 A （ ） 部门本企业代号 版次 对应GB/T 19001 要素顺序号 质量记录顺序号 4.3.5 质量记录编号原则：每种记录从1开始的流水号。4.3.6 质量记录表式的更改按原审批程序进行。4.4 质量记录控制要求4.4.1 每项质量活动均应有相应的记录，质量记录的主要控制范围，见“质量记录清单”。4.4.2 质量记录的内容应准确有效，记录应完整、真实、清晰，具有可追溯性。4.4.3 质量记录应按规定项目认真填写，填写者签字时应签全名，不得由他人代签。如有不需填写的项目，应以斜线表示该项无要求，如填写有误，应在错误处划一横线，在其上方填写正确数据，并加盖填写人印章或签名。4.4.4 质量记录的填写应用钢笔或圆珠笔。4.4.5 需归档的质量记录应符合文件和资料归档管理程序的要求。 Q/SYT.JN CX 1601 共4页第3页4.5 质量记录的收集质量记录填写人，根据质量记录清单，按归档要求，月底将质量记录（包括来自分承制方的质量记录）移交质量记录保管部门，以确保质量记录的完整，防止丢失。4.6 质量记录的标识和编目4.6.1 质量记录具有唯一的标识。4.6.2 文件管理员根据质量记录表式的分类，对质量记录进行编目。a） 编制封面、卷内目录、保管期限；b） 案卷题名简明、准确提示卷内质量记录内容；c） 各类质量记录按类装订成册或装入档案盒内；d） 归档的质量记录按GB/T 13959-1992 文件格式分类与代码编制方法要求执行。4.7 质量记录查阅、借阅及复制记录的方法4.7.1 企业内部人员借阅质量记录，应经保管部门批准后，填写借阅记录，具有保密性的质量记录，需经公司分管领导批准后方可借阅，并按期归还。4.7.2 除在合同要求下商定的期限内，质量记录经公司分管领导批准后可直接提供给顾客查阅外，其它情况一律不得外借。4.7.3 归档的质量记录借阅按文件和资料归档管理程序的相关内容执行。4.7.4 需分送相关部门的质量记录，经各质量记录管理部门领导批准后复写分发到各相关部门，并做标识和记录。4.8 质量记录归档4.8.1 质管部组织相关部门确定归档范围。4.8.2 需归档的质量记录，按文件和资料归档管理程序的相关内容执行。4.8.3 不需归档的质量记录，各部门应自行保存及管理。4.9 质量记录贮存、保管及保管期限4.9.1 质量记录保存时应做到防潮、防火、防虫、防高温、防磁等，且便于存取检索，专人负责保管，以防丢失。 Q/SYT.JN CX 1601 共4页第4页4.9.2 质管部组织相关部门制定出保管期限，保管期限详见质量记录清单。4.9.3 质量记录的保管期限应与产品的寿命周期、产品的责任期以及产品的合同要求相适应，没这方面的要求时，一般不低于两年。4.9.4 对于保存在磁带、软盘中的记录除要做好防压、防磁、防晒等防护工作，还应及时备份，防止贮存的内容丢失。4.10 质量记录的处理4.10.1 对于已达到保存期的质量记录，由文件保管员填写质量记录销毁审批单，报质管部审查，质管部负责人批准，由保管员进行销毁处理，并做销毁记录。5 相关文件文件和资料归档管理程序GB/T