某公司质量管理控制程序大全(24个doc)23.doc

北京思优特科技发展有限公司质量体系程序Q/SYT.JN CX 0101 管 理 评 审 程 序北京思优特科技发展有限公司2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施北京思优特科技发展有限公司质量体系程序管理评审程序Q/SYT.JN CX 0101 共4页第1页1 目的本程序是本企业总经理对企业质量体系进行管理评审的程序，用以确保质量体系持续的适宜性和有效性，满足GB/T19001-2000标准的要求实现本企业质量方针和质量目标。2 适用范围适用于本企业总经理对本企业质量体系的评审。3 职责3.1 总经理负责管理评审工作。3.2 管理者代表负责管理评审的组织协调，负责向总经理报告质量体系的运行情况。3.3 质管部负责编写管理评审工作计划、收集评审资料和对评审决议实施监督和检查。3.4 各责任部门负责提供评审资料，负责管理评审后的改进、纠正和预防措施计划的制定和实施。4 工作程序4.1 评审的形式和时机4.1.1 管理评审以会议形式进行。4.1.2 管理评审至少在每年第一季度评审一次。当组织机构、质量方针、质量目标进行了调整，市场环境发生重大变化或其它对质量体系的能力产生质疑时（如发生重大质量事故、用户投诉等），应即时评审，增加评审的频次。2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施 Q/SYT.JN CX 0101 共4页第2页4.2 评审内容4.2.1 质量方针和质量目标贯彻情况。4.2.2 质量体系组织结构、人员和资源的适宜性和充分性。4.2.3 质量体系的实施情况。4.2.4 质量体系文件的适宜性。4.2.5 最终产品、服务的实际情况与质量要求的符合性。4.2.6 质量体系与内、外部情况变化的适宜性。4.2.7 对重要的质量反馈信息及采取纠正措施的有效性进行评审。4.2.8 提出并落实改进、纠正、预防措施及责任部门。4.3 评审准备4.3.1 质管部负责起草“管理评审计划”，经管理者代表审核，总经理批准后，提前一周通知相关部门和人员。计划中应确定评审会议召开的时间、地点、主要议题、参加的人员、参加的部门并收集相关部门准备的资料。4.3.2 资料准备a） 质管部准备内部质量审核报告、纠正和预防措施报告及产品质量分析报告；b） 财务部准备质量成本综合分析报告；c） 销售部准备用户反馈信息分析报告；d） 其它与议题相关的质量体系运行情况资料，由相关责任部门负责。4.3.3 管理者代表起草“质量体系运行情况报告”。4.4 评审实施4.4.1 年度例行管理评审a） 总经理主持会议；b） 管理者代表做“质量体系运行情况报告”；c） 宣读与议题相关的资料，参加会议人员充分讨论，对评审内容做出评价。提出并落实改进、纠正和预防措施及责任部门；d） 对质量体系的适宜性、有效性做出评价； Q/SYT.JN CX 0101 共4页第3页e） 总经理综合总结评审会；f） 评审会议指定专人负责记录（质管部负责）。4.4.2 即时管理评审a） 总经理主持会议；b） 宣读与专题相关的资料，参加会议人员对议题充分讨论，提出并落实改进、纠正、预防措施及责任部门；c） 评审会议指定专人负责记录（质管部负责）。4.5 管理评审报告4.5.1 管理者代表根据评审情况，编写“管理评审报告”，经总经理审批后下发。4.5.2 “管理评审报告”发放范围：a） 总经理；b） 管理者代表；c） 副总经理；d） 质管部及相关部门。4.6 管理评审后的工作4.6.1 责任部门按纠正和预防措施控制程序制定并实施相应的改进、纠正和预防措施。4.6.2 质管部跟踪检查改进、纠正、预防措施情况并向管理者代表报告。4.6.3 管理评审后的所有文件，经管理者代表审查签字后，交质管部按质量记录控制程序要求进行管理。5 相关文件纠正和预防措施控制程序质量记录控制程序 Q/SYT.JN CX 0101 共4页第4页6 质量记录管理评审计划质量体系运行情况报告管理评审会议记录管理评审报告管理评审计划 年 月 日 评审目的评审质量体系持续的适宜性和有效性，是否满足GB/T 19001-2000标准的要求，能否实现本公司的质量方针和质量目标。评审日期评审地点评审内容参加评审部门人员部 门姓 名部 门姓 名部 门姓 名评审资料准备评 审 资 料完成部门及责任人完成日期备 注质量体系运行情况报告内审、纠正、产品三报告用户反馈信息分析报告质量成本综合分析报告管理者代表质管部销售部财务部评审时间安排 质管部部长： 日期：管理者代表审核意见日期总经理批准意见日期注：内容填不下可加附页。 管理评审报告第 页 共 页 年 月 日 评审计划编号主 持 人评 审 地 点评 审 日 期年 月 日 时提交报告1.质量体系运行情况报告 5.质量成本综合分析报告 2.内部质量审核报告 6.用户反馈信息分析报告 3.纠正和预防措施报告 7.4.产品质量分析报告 8.评审结论1.质量方针和质量目标贯彻情况（ ）；2.质量体系组织结构、人员和资源的适宜性和充分性（ ）；3.质量体系实施情况（ ）；4.质量体系文件的适宜性（ ）；5.质量体系与内、外部情况变化的适宜性（ ）；6.最终产品、服务的实际状况与质量要求的符合性（ ）；7.对重要的质量反馈信息及采取纠正措施的有效性（ ）；其它结论： 总经理：