某公司质量管理控制程序大全(24个doc)0.doc

北京思优特科技发展有限公司质量体系程序Q/SYT.JN CX 0601 分承制方评价控制程序北京思优特科技发展有限公司2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施北京思优特科技发展有限公司质量体系程序分承制方评价控制程序Q/SYT.JN CX 0601 共3页第1页1 目的对分承制方进行评价和选择，保证分承制方能够持续、稳定地提供质优、价格合理的产品。2 适用范围适用于本企业对所有采购产品的分承制方评价和选择。3 职责3.1 生产设备部负责组织对外协件分承制方的评价、选择、控制和协调。3.2 供应部负责组织对外购件分承制方的评价、选择、控制和协调。3.3 技术开发部负责采购产品标准的制定和组织样品试验。3.4 质管部负责对分承制方样品检验和试验并参与评价。3.5 分管副总经理负责合格分承制方名单审批。4 工作程序4.1 合格分承制方的评审标准4.1.1 具有满足采购合同要求的能力。4.1.2 具有相应的质量保证能力及产品检验合格证书。4.1.3 符合本企业技术标准要求并能提供良好技术服务。4.2 采购产品分类原则4.2.1 重要采购产品：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致使用方投诉的采购产品。4.2.2 一般采购产品不影响使用性能或即使稍有影响，但可采取措施予以弥补2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施 Q/SYT.JN CX 0601 共3页第2页 的采购产品。4.2.3 辅助采购产品：包装材料及在生产过程中起辅助作用的采购产品。4.3 具备下列条件之一，可列入分承制方初选名单4.3.1 通过ISO 9000 认证，并在有效期内的企业；4.3.2 获得省级以上质量管理奖或近期列入国家电子产品名录企业；4.3.3 经考查分承制方具备满足产品质量要求的条件a） 较完善的质量管理体系；b） 较高的合同信誉；c） 满足产品质量要求的加工能力（设备能力、测量能力、人员能力、厂房、能源等）； d） 产品有较高的合格率。4.3.4 长期的合作伙伴，产品质量有较高的稳定性。4.4 分承制方的评审采购部门列出初选“分承制方名单”，将名单中的分承制方情况填入“分承制方调查表”召集技术开发部、质管部、生产设备部开会进行评审，将评审结果计入“分承制方评价记录表”中，并在其中选择出“合格分承制方名单”。4.4.1 重要采购产品分承制方的评审，可采取分析供货记录结合质量保证能力验证的评价方法。4.4.2 一般采购产品分承制方的评审，可采取分析供货记录的方法。4.4.3 辅助采购产品和一次性购买产品分承制方的评审，可采取使用前检验的方法。4.5 对第一次供货的初选合格分承制方，按本企业技术要求检验其提供的产品样件。验证合格后，进行小批试验，试用品组装的产品要严格检验，确实满足产品要求的，由技术开发部写出试用报告，确认后方可正式供货，列入“合格分承制方名单”。4.6 “合格分承制方名单”需经会签，提交分管副总经理审批，纳入成套技术文件管理，作为采购的依据。对军品“合格分承制方名单”需经使用方或其代表 Q/SYT.JN CX 0601 共3页第3页 认可。4.7 一般情况下一种产品原则上不少于两个合格分承制方。4.8 对合格分承制方的管理4.8.1 供应部、生产设备部分别建立合格分承制方档案，内容包括产品质量情况、使用或依据的质量标准、使用故障率、供货及时率、市场价格等。4.8.2 采购部门应定期发放“合格分承制方调查表”，每年一次对分承制方的质量情况进行评价。4.8.3 对合格分承制方实行动态管理，定期进行业绩评估a） 合格分承制方年度供货不合格的批次，不得超过1次；b） 合格分承制方年度供货不得延误正常生产超过1次；c） 采购向合格率高、供货及时的分承制方倾斜。通过淘汰提高合格分承制方的供货质量；d） 对突然出现的质量不合格率高的分承制方应查明原因，需要时应及时做出调整，取消分承制方资格；e） 每年年初根据分承制方供货情况填写“分承制方业绩评估表”。4.8.4 根据分承制方的实际质量保证能力，及时修正合格分承制方名单。5 质量记录合格分承制方名单分承制方调查表分承制方评价记录采购产品试用报告分承制方业绩评估表分承制方评价记录年 月 日 分承制方名称电话（传真）分承制方地址联 系 人供应/承制产品型号/规格分承制方质量保证能力调查情况及供货业绩评估：附：供货业绩评估报告或体系认证书共 张 （采购部门）签名： 日期：进货/样品检验结果及结论：附：检验报告 （质管部）签名： 日期：批量生产使用/小批量试用结论：附：试用报告 （技术开发部）签名： 日期：使用方代表意见：签名： 日期：评价结论（是否列入合格分承制方名单）： （分管领导）签名： 日期：合格分承制方名单 第 页 共 页 序号分承制方供 应 的 产 品适 用 产 品评价表编号（批准人签名）列入日期备 注名 称型号/规格（图号）编制： 技术开发部： 质量管理部： 分管副总经理：日期： 日期： 日期： 日期：分承制方调查表请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢。（如为选择项目请在方框内打）1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址： 邮编：4电话： 传真：5企业成立时间：6主要产品：7职工总数： 其中技术人员： 人； 工人： 人 8年产量：/年产值（万元）：9生产能力：10样机/样品、样件生产周期：11生产特点： 成批生产 流水线大量生产 单台生产12主要生产设备： 齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全13使用或依据的质量标准：a.国际标准名称/编号 b.国家标准名称/编号c.行业标准名称/编号 d.企业标准名称/编号e.其他14工艺文件： 齐备 有一部分 没有15检验机构及检测设备 ：有检验机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员。检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 16测试设备校准情况：有计量室 全部委托外部计量机构17主要客户（公司/行业）18新产品开发能力：能自行设计开发新产品 只能开发简单产品 没有自行开发能力19国际合作经验：是外资企业 是合资企业 与外企业合作生产全部/部分产品 无对外合作经验20职工培训情况：经常、正规地进行 不经常开展培训21是否经过产品或体系认证： 是（指出具体内容） 否企业负责人签名： 日期 年 月 日注：“21”栏中是经过产品或体系认证的，需提供证书复印件。采购产品试用报告年 月 日 承制方名称质量保证能力法人代表业务联系人技术联系人提供产品名称型号图号批号提供产品主要技术性能；数量检验结果检验记录编号使用产品名称图号部件名称图号预计提供产品对装入件的性能指标影响： 技术开发部： 日期：批量生产概述预计性能指标测试情况对其他性能指标的影响：生产加工厂： 日期： 质管部： 日期：结论单位生产加工厂质管部技术开发部总工程师使用方代表结论日期A；可以正常使用 B：再试一批，观察 C：停用 D：其他 外协件/外购件分承制方业绩评估表 年