某项目管理有限公司质量手册(DOC 42页).doc

项目管理有限公司项目管理有限公司 文件编号 文件编号 QS XXXXQS XXXX SCSC 质 量 手 册 A 版 发布日期 实施日期 发放编号 QS XXXX SC 所在部门 办公室 编制 审核 批准 地址 电话 传真 邮编 目 录 颁布令 1 任命书 2 前 言 3 手册说明 4 编审人员 5 1 范围 6 1 1 总则 6 1 2 应用 6 2 引用标准 7 3 术语和定义 8 4 质量管理体系 9 4 1 总要求 9 4 2 文件要求 13 5 管理职责 16 5 1 管理承诺 16 5 2 以顾客为关注焦点 16 5 3 质量方针 16 5 4 策划 17 5 5 职责 权限与沟通 18 5 6 管理评审 24 6 资源管理 26 6 1 资源提供 26 6 2 人力资源 26 6 3 基础设施 27 6 4 工作环境 27 7 产品实现 28 7 1 产品实现的策划 28 7 2 与顾客有关的过程 28 7 3 设计与开发 已删减 30 7 4 采购 33 7 5 生产和服务提供 35 7 6 监视和测量设备的控制 37 8 测量 分析和改进 39 8 1 总则 39 8 2 监视和测量 39 8 3 不合格品控制 41 8 4 数据分析 42 8 5 改进 42 0 章节号 0 1项目管理有限公司 版本号 A 0 颁布令 实施日期 2016 04 01 颁布令 本企业依据 ISO9001 2008 质量管理体系 要求 编制完成 了 质量手册 第 A 版 现予以批准颁布 并于开始实施 本手册是企业质量管理体系的法规性文件 是指导企业建立并实 施质量管理体系的纲领和行为准则 企业全体员工必须遵照执行 总经理 XXXX 1 章节号 0 2项目管理有限公司 版本号 A 0 任命书 实施日期 2016 04 01 任命令 为了贯彻执行 ISO9001 2008 质量管理体系 要求 加强 对质量管理体系运作的领导 特任命同志为公司的管理者代表 管理者代表的职责是 1 确保质量管理体系的过程得到建立 实施和保持 2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩 包括改进 的需求 3 在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成 4 就质量管理体系有关事宜对外联络 总经理 XXXX 2 章节号 0 3项目管理有限公司 版本号 A 0 前言 实施日期 2016 04 01 1 主体内容 本手册规定了企业的质量方针 引用了质量管理体系程序的核心内容 并 对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述 是企业实施质量管理 开 展质量策划 质量控制 质量保证和质量改进的纲领性文件 2 企业概况 项目管理有限公司于 2013 年 5 月经山东省工商局注册成立 下设公司办公室 财务部 工程招标业务部 工程监理业务部等部门 公司的经营范围为 工程项 目管理服务 工程建设项目招标代理服务 工程技术咨询服务 工程监理服务 水利工程监理服务 公司将在众多的项目招标中根据业主单位的不同内容和不同 层次的需要与项目管理相结合实行了招标项目的差异化服务 项目管理有限公司自成立以来 严格遵循公开 公平 公正 诚信的原则 认 真执行国家与地方各项招标投标法规 不断扩大业务范围和提高服务质量 项目管理有限公司始终坚持 诚实守信 优质高效 互惠双赢 的经营理念 在法律法规程序的框架内 充分发挥自身优势 不断创新 丰富服务范围和服务 模式 努力使客户享受更多的招标增值服务 集我们的知识 技术 智慧和优质 高效的项目管理水平于一体 全过程 多层次地为客户提供高质量 高效率 高 效益的专业化服务 非常感谢各界人士的信任 我们会更努力 将用实际行动向中外界朋友承诺 项目开拓是我们的事业 为客户服务是我们的宗旨 追求完美是我们的目标 合 作双赢是我们的理想 真挚希望各界朋友与我们合作 用我们专业的 优质的服 务换来您最大的经济效益 实现双赢 3 章节号 0 4项目管理有限公司 版本号 A 0 手册说明 实施日期 2016 04 01 手册说明 A 本手册为企业的受控文件 由总经理批准颁布执行 手 册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责 未经总经 理批准 任何人不得将手册提供给企业以外人员 B 手册持有者应妥善保管 不得损坏 丢失 随意涂抹 调离工作岗位时 应将手册交还办公室 办理核收登记 C 在手册使用期间 如有修改建议 各部门负责人应汇总 意见 及时反馈到办公室 D 办公室应在每年底对手册的适用性 有效性进行评审 必要时应对手册予以修改 执行 文件控制程序 的有 关规定 E 手册的修订状态用 英文字母 数字 的形式表示 英文 字母表示版本号 数字表示修改次数 如 B3 表示 B 版文 件经第三次修改 4 章节号 0 5项目管理有限公司 版本号 A 0 编审人员名单 实施日期 2016 04 01 编审人员名单 编 写 郭幸福 张瑜 王永辉 申留涛 审 核 批 准 XXXX 5 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 1 版 本 号 A0 范围 实施日期 2016 04 01 1 范围 1 1 总则 本质量手册按照 GB T 19001 2008 idt ISO 9001 2008 质量 管理体系 要求 的要求 规定了本企业的质量管理体系 描述了质 量管理体系的每一过程及相互的作用 本质量手册适用于本企业的系列产品实现全过程的控制与管理 又适用于内部和外部 包括认证机构 评定并证实其有能力稳定地提 供满足顾客和适用的法律法规要求的产品 通过体系的有效运行和持 续改进 以及保证符合顾客与适用的法律法规要求 增进顾客的满意 1 2 应用 本手册描述的质量管理体系要求适用于工程技术咨询 工程 建设项目招标代理 水利工程施工监理 资质许可范围内 6 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 2 版 本 号 A0 引用标准 实施日期 2016 04 01 2 引用标准 2 1 引用标准 GB T19000 2008 质量管理体系 基础和术语 idt ISO 9000 2008 GB T19001 2008 质量管理体系 要求 idt ISO 9001 2008 2 2 适用法律 法规 产品质量法 安全生产法 合同法 反不正当竞争法 消费者权益保护法 7 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 3 版 本 号 A0 术语和定义 实施日期 2016 04 01 3 术语 定义和缩写 术语和定义 本质量手册采用 GB T 19000 2008 idt ISO9000 2005 中的术 语和定义 缩写 QS 质量管理体系的英文缩写 XXXX 项目管理有限公司的拼音缩写 SC 质量手册的拼音缩写 CX 程序文件的拼音缩写 ZY 作业文件的拼音缩写 JL 质量记录的拼音缩写 8 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 4 版 本 号 A0 质量管理体系 实施日期 2016 04 01 4 质量管理体系 本章描述了企业质量管理体系所需过程的管理 提出了建立 实施 保持 和持续改进质量管理体系有效性的总的要求 明确了质量管理体系文件的范围 质量手册内容及对文件和记录控制的要求 4 1 总要求 本条明确了建立质量管理体系并形成文件 实施 保持和持续改进质量管理 体系有效性总的要求 4 1 1 质量管理体系所需过程的识别 管理者代表组织各职能部门系统地对质量管理体系所需过程予以识别和管 理 使过程达到预期的结果 必须做到 a 识别建立质量管理体系所需的全部过程 这些过程对产品质量的影响程度 识别其中的简单过程 复杂过程 关键过程 一般过程及相互关联的过程 识 别这些过程的输入输出 应开展的活动 投入的资源 识别过程的顾客及顾客 的要求 b 为达到过程的有效运行 除对过程识别之外 应确定过程之间的相互作用 过程顺序及过程的接口 c 必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定 按过 程结果的特性 确定对过程进行监视 测量和分析的准则和方法 d 为确保这些过程的有效运行 并对其加以监视 识别 必须获得必要的用 于过程运行的资源和对过程监视的信息 明确信息的收集和反馈 通过对信息 的判定实现对过程的监视 e 通过对这些过程业绩的监视 测量以及监视 测量所获结果的分析 对过 程采取必要的措施 以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进 根据上述内容和 过程方法 原则 企业的质量管理体系可以分为 管 理活动 资源提供 产品实现 测量分析和改进 四大过程 四 个大过程可以分解为 文件控制 管理评审 等子过程 对于这些子过程 应编制相应适当的程序文件 产品实现各过程见下图 9 质量管理体系 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 4 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 注 方框代表活动 菱形代表检验或判断 实线代表物流 虚线代表信息流 要求确定 要求评审 咨询 顾 客 要 求 招标 交付售后服务顾客满意度调查 降级或改做它用返工 退 货 让 步 接 收 工程技术咨询 工程建设项目 招标代理 水利工程施工监理 资质许可范围内 10 质量管理体系 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 4 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 系统工艺流程图系统工艺流程图 一 一 工艺流程 工艺流程 招标代理 招标代理 签订代理合同签订代理合同 制定招标方案制定招标方案 招标公告招标公告 开标 评标开标 评标 中标公示中标公示 中标通知书中标通知书 协助中标与招标人签合同协助中标与招标人签合同 资料汇编归档资料汇编归档 监理服务 签订监理合同监理服务 签订监理合同 监理策划监理策划 实施现场监理实施现场监理 竣工验收竣工验收 资资 料归档料归档 4 1 2 外包过程的识别 职能主管部门对涉及本企业产品实现过程中的外包过程 包括涉及的其它过 程予以识别 明确其控制的内容和方法 控制的实施可在相关条款中实现 经识经识 别本公司无外包过程 别本公司无外包过程 4 2 文件要求 编制的质量管理体系文件 应能成为本企业质量管理体系运行的依据 起到沟 通意图 统一行动的作用 4 2 1 总则 本条阐述了本企业制定质量管理体系文件的范围 4 2 1 1 本企业质量管理体系文件分为通用性和专用性两类 通用性文件包括 质量方针和质量目标 质量手册 形成文件的程序等 专用性文件是为特定产品 项目或合同编制的质量计划或质量保证大纲 4 2 1 2 本企业质量管理体系文件的构成及其关系见下图 11 质量管理体系 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 4 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 4 2 1 3 质量管理体系文件 可以呈现为任何媒体形式 如纸张 计算机磁盘 光盘 照片 标准样件等 4 2 2 质量手册 质量手册是本企业最高的质量管理体系文件 具有唯一性 适用性和可检查 性 质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理 对外用于证实能稳定地 提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品 通过有效的实施和持续改进 保证 符合顾客和适用的法律法规要求 增进顾客满意 4 2 2 1 质量手册的内容包括 本企业概况的介绍 发布令 质量管理体系的范 围 应用标准删减的说明 质量管理体系形成文件的引用和质量管理体系所需过 程及过程之间相互作用的描述 删减说明 因本公司无设计和开发 故对标准中 7 3 条款进行删减 4 2 2 2 质量手册由管理者代表组织编制并审核 总经理批准发布实施 4 2 2 3 质量手册由办公室实施动态管理 对实施情况进行经常性的检查 每年 12 月由办公室组织有关部门对其适用性 有效性进行评价 评价的结果报管理者 代表或提供管理评审 若需更改由办公室提出 以更改单的形式 按原审批程序 办理 4 2 2 4 质量手册每三年进行全面修订 修订后的质量手册 按原审批程序发布 实施 4 2 3 文件控制 本条规定了文件控制的范围 批准发布 分发 更改和归档的要求 本过程的主管领导是管理者代表 管理部门为办公室 4 2 3 1 文件控制的范围 质量管理体系运行有关的所有文件 包括适当的外来文件 如产品标准 4 2 3 2 文件的批准与发布 文件发布前必须经过审定与批准 确保其适用性 文件发布前必须标明实施 12 质量管理体系 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 4 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 日期 并明确发放范围 a 质量手册执行 4 2 2 的规定 b 形成文件的程序文件由管理者代表审核 总经理批准 c 产品销售文件由业务部领导审定与批准 必要时经总经理批准 d 作业指导书 工艺规程 检验规范 规定 标准和管理办法等由各主管职 能部门领导审核 经管理者代表批准 4 2 3 3 文件分发 文件分发工作由办公室负责 文件分发应做到 a 文件分发必须进行登记 记录文件编号 文件分发编号 外来文件应控制 分发范围 并以适当方式予以识别 b 标识文件的受控状态 受控文件应在文件指定位置盖 受控文件 红色印 章 c 在分发新版文件的同时收回作废的文件 作废文件加盖 作废文件 红色 印章 d 作为资料保留的作废文件应加盖作废标记的同时再盖 存档文件 红色印 章 4 2 3 4 文件更改与换版 文件更改必须按原审批程序进行 实行更改单的形式 更改由文件使用单位指 定人员在文件相应位置划改 并做好标识 在文件更改记录页上予以记录 见 附表 2 文件应及时修订 定期评审 必要时进行换版 确保有效性 充分 性和适宜性 新版文件应重新审批 4 2 3 5 文件归档 文件应分类归档 各部门及时更新建立自己的文件清单 并以文件夹的方式 对文件加以分类整理 保存 4 2 3 6 本条详见 文件控制程序 4 2 4 记录控制 本条规定了记录控制的范围 记录填写 标识 收集 编目 查阅 归档 贮存和处理的要求 本过程主管企业的领导是管理者代表 归口管理部门为办公 室 4 2 4 1 记录控制的范围 能证明产品符合要求 质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围 4 2 4 2 记录的标识 记录应尽量采用表格形式 采用相关程序的编码 依顺序编号的方式标识 表 格名称应明确表达其用途 4 2 4 3 记录的填写 必须及时 真实 完整 清晰和明了 不准涂改 记录必须有记录人签名或 盖章 4 2 4 4 记录收集 编目 归档和保管 a 各部门负责本部门开展的质量活动的记录收集 编目 归档或保管 13 质量管理体系 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 4 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 b 记录保存环境必须符合要求 防止损坏 存放应便于检索 按实际需要分 别规定保存期限 4 2 4 5 记录的查阅 当某项活动 产品质量需要追溯时 顾客在合同期内或商定的期限内可以查 阅记录 但需经记录保管部门领导批准并登记 4 2 4 6 记录的处理 保存期满的记录可以销毁 由管理部门办理记录销毁申请 交办公室核定后 统一销毁 4 2 4 7 本条详见 记录控制程序 14 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 5 版 本 号 A0 管理职责 实施日期 2016 04 01 5管理职责 本章明确了企业总经理的各项职责要求 包括 管理承诺 以顾客为关注焦点 的落实 质量方针和质量目标的制定 质量管理体系策划 管理评审 职责和权 限及内部沟通等 确保顾客的要求得到满足 增强顾客的满意 5 1 管理承诺 企业最高管理层应通过以下活动的开展来证实 建立 实施 持续改进质量管 理体系有效性 的承诺 a 采用多种形式向企业的员工及时传达满足顾客和法律法规要求对企业的成 功至关重要 通过产品实现的各过程加以落实 b 制定适合企业自身的质量方针和质量目标 并确保质量目标在企业的相关 部门和层次上得以分解并实施 c 通过对质量管理体系的适宜性 充分性和有效性进行评审 可评估企业是 否达到了质量管理体系所规定的宗旨的要求 d 确保获得与建立 实施和持续改进质量管理体系有效性有关的资源 5 2 以顾客为关注焦点 企业的生存和发展依存于其顾客 为此企业最高管理层必须以增强顾客满意 为目的 确保顾客的要求得到确定并予以满足 a 应确保识别顾客规定的或顾客虽然没有明示 但规定的用途或已知的预期 用途所必须的要求 b 承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求 确保这些要求 得到确定 与产品有关的要求的确定 产品要求得到规定 等并予以满足 最终达到增强顾客满意的目的 5 3 质量方针 质量方针是由企业总经理正式发布的本企业总的质量宗旨和质量方向 是实施 和改进质量管理体系的推动力 质量方针提供了质量目标制定和评审的框架 是 评价质量管理体系有效性的基础 5 3 1 质量方针的制定 总经理依据企业的宗旨 管理承诺主持制定和批准发布企业的质量方针 5 3 2 企业的质量方针 质量第一 信誉至上 用户满意 持续改进质量第一 信誉至上 用户满意 持续改进 5 3 3 质量方针的实现 为使质量方针最终实现 总经理应主持企业各层会议 亲自宣讲质量方针 各部门负责人向本部门员工进一步深入宣讲质量方针 通过宣讲使全体员工理解 并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性 为确保企业的质量方针的实现做 贡献 5 3 4 质量方针的评审与修订 a 办公室应经常收集质量方针实现 执行 情况的信息并予以记录 每年进 行一次综合分析 以当面形式报管理者代表 必要时应制定纠正措施并实 施 质量方针持续适宜性方面的评审应列入管理评审的内容 15 管理职责 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 5 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 b 为适应不断变化的内外部条件和环境的变化 应对质量方针进行改进或修 订 改进和修订应予以全面的控制 5 4 策划 质量目标是在质量方面所追求的目的 是在质量方针给定的框架内制定并展 开 也是企业内各职能和层次上所追求加以实现的主要工作任务 是企业实现 满足顾客要求 增强顾客满意 的落实 也是评价质量管理体系有效性的 重要判定指针 质量目标的策划由管理者代表主持 办公室组织 策划的结果作为制定质量 目标的依据 5 4 1 质量目标 a 质量目标由企业总经理组织制定并批准发布实施 b 质量目标应建立在公司质量方针的基础上 在质量方针给定的框架内展开 应高于现状 具体 可测量 体现分阶段实现的原则 经过努力后可实现 经分解后 在作业层次上的质量目标应是定量的 c 质量目标的内容可涉及产品的具体特性 及满足产品要求所需的资源 过 程 文件和活动等方面 并反应出对持续改进的承诺 d 本企业的质量目标是 顾客满意度 96 以上 工程合格率 100 招标代理成功率 100 5 4 1 1 质量目标的分解 为确保质量目标的实现 企业最高管理层应将质量目标分解落实到有关不同的 层次 如管理层 执行层 应做到 a 各相关的管理层和执行层应根据承担的质量职责和从事的质量活动制定本 部门或本单位的质量目标 所制定的质量目标必须和企业的质量目标保持 一致 经总经理批准 报管理者代表备案 b 各部门的质量目标应体现分阶段实现 每年年初提出当年实现的指标 经 管理者代表审核 5 4 1 2 质量目标实现的考核 管理者代表按响应考核周期组织有关职能部门对质量目标实现情况进行考 核 将考核的结果汇总分析 分析的结果以书面形式报总经理 必要时应采取 相应措施 5 4 1 3 本条详见 质量目标分解及考核办法 5 4 2 质量管理体系策划 质量管理体系的策划是建立或完善质量管理体系必不可少的第一步 通过这 种策划对质量目标的实现及达到对质量管理体系所需过程的识别结果提供了保证 质量管理体系策划由总经理主持 管理者代表组织企业各相关部门参与进行 16 管理职责 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 5 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 5 4 2 1 进行质量策划的时机 组织在下列情况下需进行质量策划 a 按照质量管理标准建立 改进质量管理体系时 b 组织的质量方针 质量目标 组织机构发生重大变化时 c 组织的资源配置 市场情况发生重大变化时 d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项时 针对具体的产品 项目或合同的质量策划执行 7 1 条款 5 4 2 2 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划 质量策划的内容 应包括 a 需达到的质量目标及相应的质量管理过程 确定过程的输入 输出及活动 并做出相应规定 b 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置 c 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审规定 重点应 评审过程和活动的改进 d 根据评审结果寻找与质量目标的差距 确保持续改进 提高质量管理体系 的有效性和效率 e 策划的结果 包括变更 应形成文件 如质量管理方案 质量计划等 5 4 2 3 质量策划输出文件的编制原则 a 参照 质量手册 的有关内容 应符合质量方针 目标 并与产品实现 过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致 b 已有的质量文件中的内容可被引用 并根据特殊的要求增加新的内容 5 4 2 4 质量策划输出文件的编制 审批和发放 5 4 2 4 1 质量策划输出文件由管理者代表组织各部门负责人编制 经管理者代 表审核总经理批准后 以受控文件形式发放到相关部门 5 4 2 4 2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号 编制人 审 核人 批准人 发布日期 5 4 2 5 质量策划的实施 监督检查和更改 5 4 2 5 1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容 进度 要求进行控制 并将执行情况 存在的问题等及时反馈到管理者代表 5 4 2 5 2 管理者代表对质量策划实施情况进行检查和验证 协调相应的资源 并填写 质量策划实施情况检查表 报告总经理 5 4 2 5 3 质量策划的更改 a 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行 应由更改部门填写相应的 文件更改申请单 经总经理批准后进行更改 按 文件控制程序 执行 b 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行 例如组织机构的调整应对职 责做出相应的变更 以确保体系正常运作 5 4 2 5 4 质量策划所形成的相关文件 由办公室负责存档保存 5 5 职责 权限与沟通 17 管理职责 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 5 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 职责和权限加以规定与沟通 才能对企业内开展的质量活动实施有效的指挥 控制与协调 从而促进企业的质量管理体系的有效性 确保质量目标的实现 5 5 1 职责和权限 总经理在征询各部门意见的基础上 以书面形式 确定公司的组织结构及各 部门的职责和权限 下发相关部门 部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上 以书面形式 确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限 向部门全体成员公布 以促进有效的质量管理 5 5 1 1 本企业实行三级管理 见下图 组织结构图 5 5 1 2 企业的最高管理者 管理层的职责和权限分别如下 1 总经理 a 负责贯彻国家的质量方针 法律法规及相关的政策 主持制定 修订和宣贯 本企业的质量方针 目标和发展规划 组织建立并保持符合要求的质量管理 体系 批准发布质量手册 b 负责组织对各职能部门的职责和权限的确定 对其履行情况进行考核 组织 制定各类人员的岗位职责 建立健全质量责任制 c 确保获得必要的资源 激励员工 协调活动 营造一个良好的内部环境 d 主持管理评审 决定有关质量方针和目标的实施或改进措施 决定改进质量 管理体系和产品改进的措施 e 对本企业提供满足顾客和适用法律法规要求的产品以及生产质量管理负责 总经理 管理者代表 项目部技检部办公室 业务部 18 管理职责 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 5 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 f 参与质量管理体系的建立和持续改进 g 负责对从事影响产品质量人员的管理和合理的配备 负责组织各部门对从事 影响产品质量人员制定必要的能力准则 并审批 2 管理者代表 a 履行管理者代表的职责和权限 见 5 5 2 b 组织贯彻国家的法律法规及相关的政策 协助总经理制定本企业的质量方针 目标和规划 c 负责处理重大质量事故和重大的质量问题 负责组织领导过程的监视和测量 d 批准实施质量管理体系形成文件的程序 协调和落实各职能部门的质量职责 e 组织领导内部质量审核和质量奖惩工作 f 协助总经理组织实施管理评审 对有关质量管理体系 质量方针 目标实施 或改进措施的贯彻实施组织监督检查 g 负责领导办公室安排各部门对从事影响产品质量人员技能和意识的培训 对 需持证上岗人员进行考核并颁发上岗证 h 定期领导办公室对从事影响产品质量人员的技能和意识进行考核 3 办公室 a 具体执行内部质量审核和质量奖惩工作 b 协助总经理组织实施管理评审 对有关质量管理体系 质量方针 目标实施 或改进措施的贯彻实施具体监督检查 c 具体负责人力资源的管理及培训 考核工作 d 负责公司文件及质量记录的管理工作 e 负责对需改进事项进行监督检查 f 负责过程的监视和测量的领导工作 4 项目部 a 负责查找媒体上发布的招标公告 并及时整理 确定投标的工程项目 并报公 司领导批准 b 负责编制确定投标工程项目的投标准备文件 及时通知各有关部门 做好准备 工作 c 负责购买招标文件 安排投标的前期工作 d 负责编制投标文件 提前准备技术标 施工组织设计 依照当地政府工程建 设价格政策 定额等有关规定及时编制商务标 安排标书答疑工作 e 组织参与投标工作 协调评标工作 f 负责联系和接受中标通知书 g 负责拟定合同文件 协调合同签订 h 做好成本控制 工程合同管理 预 结 算管理 材料设备采购计划等工作 i 做好投标文件和中标通知书的保管存档工作 加强保密工作 j 负责拟定分包合同和文件 参与分包合同的签定 19 管理职责 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 5 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 k 随时掌握国家 地方政策性调价文件及建筑材料价格的变动情况 及时向有关 部门和工作人员传达 l 组织有关人员审查图纸 负责组织工程项目的施工 编制施工组织计划 进度 计 划和材料计划等 负责对工程项目进行技术交底 m 贯彻实施公司质量方针与目标 负责对所承担质量管理体系 文件的执行情况 进 行监督 检查 指导 把好工程技术质量关 n 负责组织工程质量的评定 工程项目的检验 组织实施质量管理体系的有关要 求 对工程项目质量与进度进行控制 管理和监督 主持对工程质量的定期 检查 评议和整改 并督促施工人员作好质量问题的记录 o 负责施工材料的合理使用 采取措施 降低施工成本 杜绝浪费 p 负责开展推广新材料 新技术 新工艺的合理化建议活动 为不断改正工艺 搞 好技术创新 当好排头兵 q 负责对技术标准 操作规范的检查与执行 促进现场管理的规范化 制度化 r 贯彻执行文明施工 安全施工有关规定和制度 消除隐患 杜绝事故发生 s 监理做到每个工地工程款应及时到位 没到到位停下其施工 查明原因经公司 同 意方可施工 完工后及时结算 做好工人结算单 上交工程部审批 及时 与工人结算 t 监理实行预留质量保证金 按每个工程的工程款 10 预留 预留满 3000 元止 保 质金离开公司一年后返还 u 公司是按轮分单的方法排列每位监理 以三个单为基数 又考虑监理的能力 和特殊单及回头单 业主指定单外 如监理没有履行职责业主要求更换监理的 原监理不再享有本工程一切利润和提成 必须向工程部移交材料清单 测量的 数据及细节问题 看情况大小可考虑前期生活费 超出部份在其本人及其他工 地结算或在保质金内扣除 5 技检部 1 负责制定产品检验规范 2 负责原料和成品检验工作 3 提高全员质量意识 促进质量管理方法的应用和实施 4 负责计量和监测仪器的全面管理 5 对不合格品的判定 处置和分析 对纠正和预防措施的监督 6 参与对供方的评定和客户抱怨的处理工作 7 收集产品质量信息 进行数据统计和分析 6 业务部 1 负责拟定联社对公业务规章制度 操作规程与实施细则 并对相关的业务 流程进行持续的改进和优化 2 承担全辖对公存款及授信业务的协调 统筹和管理工作 保证对公业务条 线各项任务指标的完成 3 进行高端客户 黄金客户 集团客户等客户的业务营销 并参与各信用社 含营业部 下同 营销的高端客户 黄金客户 集团客户 项目贷款 大额 20 管理职责 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 5 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 贷款等的贷前调查并协助做好贷后管理工作 4 负责对信用社上报联社审查审批的公司授信业务进行尽职调查 核实授信 条件 5 负责行业 区域经济的研究 并拟定公司类授信业务的授信导向和授信业 务政策 交信贷管理部汇总制定全辖授信业务政策 6 负责公司业务新产品 如授信业务产品 中间业务产品 的开发 试点和 推广工作 为科技信息部提供新产品 新业务开发方案或建议 7 负责客户数据信息 包括客户信贷需求等 的收集 分析工作 形成业务 需求报告报主管领导 同时提交联社相关部门 8 负责对全辖公司业务人员的业务培训和业务技能训练及其考评等 9 推广并完善客户经理制度 并负责全辖客户经理的综合管理和配合人力资 源部门对客户经理的业绩考评 10 负责完成采购业务 职责分配详见下页表格 21 文件编号 QS XXXX SC 章节号 5 版本号 AO 管理职责 实施日期 2016 04 01 职能部门 体系要求 管理层办公室项目部技检部业务部 4 质量管理体系 4 2 3 文件控制 4 2 4 质量记录控制 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为关注焦点 5 3 质量方针 5 4 质量目标和质量管理体系策划 5 5 职责 权限与沟通 5 6 管理评审 6 1 资源提供 6 2 人力资源 6 3 基础设施 6 4 工作环境 7 1 产品实现的策划 7 2 与顾客有关的过程 7 3 设计和开发 已删减 7 4 采购 7 5 生产和服务的运作 7 6 测量和监控设备的控制 8 1 测量 分析和改进的策划 8 2 1 顾客满意 8 2 2 内部审核 8 2 3 过程的监控和测量 8 2 4 产品的监控和测量 8 3 不合格控制 8 4 数据分析 8 5 改进 主要职责 相关职责 22 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 5 版 本 号 A0 管理职责 实施日期 2016 04 01 5 5 2 管理者代表 总经理指定一名管理者为管理者代表 管理者代表受总经理委托对质量管理 体系所需过程的建立 实施和保持负责 管理者代表具有下述的职责和权限 a 确保企业的质量管理体系所需的过程能得到建立 实施 保持及持续改 进 b 向总经理报告企业在建立质量方针和质量目标实现方面取得的业绩 以 及有关质量管理体系所需的改进 c 在整个企业范围内使全体员工意识到企业依存于其顾客 树立满足顾客 要求的意识 d 负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系 管理者代表密切关注与顾客有关的信息 主动与总经理 内部员工和其它 相关方进行沟通 了解有关顾客要求的各个方面的信息并及时整理 分析和汇 总 以适当的形式呈报总经理或下发有关单位 促进满足顾客要求意识的形成 5 5 3 内部沟通 通过沟通促进企业内各职能和层次间的信息交流 增进理解和提高从事质 量活动的有效性 a 沟通的内容 确保质量管理体系有效性 涉及体系运行过程及管理许多 方面 通过沟通促进过程输出的实现 提高过程的有效性 b 沟通的方式 根据沟通的内容可以多种多样 如 质量例会 班前会 调度会等 沟通过程的建立是否适宜 应以是否促进质量管理体系的有 效性为判定依据 5 5 3 1 1 外部信息包括 a 质量技术监督局 认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息 b 政策法规标准类信息 如质量法律 法规 条例 产品标准等 c 相关方 顾客 供方 计量单位 媒体等 反馈的信息及其投诉等 d 其它外部信息 如各部门直接从外部获取的有关技术改进 质量管理等 方面的信息 5 5 3 1 2 内部信息包括 a 正常信息 如质量方针 目标及其完成情况 测量和监控记录 内部审 核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等 b 潜在 不符合信息 如体系内部审核的不合格报告 纠正和预防措 施处理单 等 c 紧急信息 如出现重大质量事故等情况下的信息与记录 d 其它内部信息 如员工的建议等 5 5 3 2 信息的收集 处理与沟通工具 信息可采用书面资料 质量记录 公告栏 讨论交流 会议 通讯等沟通的 工具或方式予以传递 其中最常用的方式为会议 由技检部组织召开 并做好记 23 管理职责 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 5 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 录 填写 会议记录 具体到每天的调度会 每月质量会 结算会 销售会议 5 5 3 2 1 外部信息的收集与处理 a 技检部负责质量技术监督局 认证机构等监测 检查结果及反馈信息的收 集 由技检部传递到公司相关部门 当监测或检查结果出现不符合情况时 按 照 改进控制程序 的要求进行处理 b 政策法规标准类的资料信息由办公室负责通过网络 杂志 报刊等方式收 集 更新 整理 保存 详见 文件控制程序 c 业务部负责与原材料 零配件 计量所等服务供方进行信息沟通 对其提供 的产品质量施加影响 d 业务部负责与顾客的信息沟通 以满足顾客各方面要求 e 办公室负责与公司上级主管部门 媒体等沟通 了解相关的信息 对来自 上述相关方投诉的处理详见 改进控制程序 5 5 3 2 2 内部信息的收集与处理 a 正常信息的处理 各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息 办公室按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针目标及其完成情 况 内部审核结果 更新的法律法规等信息 b 潜在 不符合信息的处理详见 改进控制程序 c 紧急信息 如出现重大质量事故时 由发现部门迅速传递给技检部或者直 接向总经理汇报 由技检部组织各部门进行处理 可采用电话 传真等方 式紧急沟通 5 5 3 3 信息库的建立和应用 5 5 3 3 1 办公室负责建立本公司的信息库 不断汇集各方面反馈的信息 按照 信息载体的不同 如纸张 光碟等 提供相应适宜的环境分别存放 统一保存 并参照图书分类的方式 进行整理分类 制成索引 确保已获取信息的完整性和 可用性 5 5 3 3 2 办公室根据合同评审 项目立项备案 投标 后期工作等不同过程的 需要 提供各部门所需信息相应的复制件 各部门也可根据索引 在办公室调阅 所需的信息 办公室负责组织各部门对上述各类信息进行归纳 分析 寻找体系 持续改进的机会 5 6 管理评审 管理评审是总经理为确定建立的质量管理体系达到规定目标的适宜性 充分 性和有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价 5 6 1 总则 本条提出了对管理评审活动的要求 5 6 1 1 管理评审由总经理主持 每年进行一次 通常在年底或年初进行 当市 场需求或本企业管理体制 组织结构发生重大变化 或发生重大质量事故 顾 客连续申诉以及总经理认为有必要时 可适时增加管理评审 5 6 1 2 管理评审的目的和要求 24 管理职责 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 5 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 a 确保质量管理体系持续的适宜性 b 确保质量管理体系持续的充分性 c 确保质量管理体系持续的有效性 d 评价企业的质量管理体系改进的机会及变更的需要 5 6 1 3 保持管理评审记录 按记录控制程序予以控制 5 6 2 评审输入 评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息 确保管理评审的有效实施 本条款规定了管理评审应输入的信息 5 6 2 1 管理评审应输入的信息 a 审核的结果 第一方 第二方和第三方审核 b 顾客反馈 顾客满意或不满意程度及顾客的抱怨 c 过程业绩 质量管理体系的过程是否达到了预期的结果 d 产品符合性 符合顾客 法律法规和自身要求 e 预防和纠正措施的状况 f 以往管理评审的跟踪措施的实施情况 g 可能影响质量管理体系的各种变更 h 由于各种原因而引起有关企业的产品 过程和体系改进的建议 5 6 2 2 管理评审输入信息的提供 各职能部门根据本部门的职责所主管质量管理体系的过程 按管理评审应输入 的信息 以书面的形式 信息必须具体 真实和准确 交管理者代表核定后提 交管理评审 5 6 3 评审输出 管理评审的输出是管理评审活动的结果 它将导致企业对质量管理体系 产品 和过程及资源需求的持续改进 是总经理对质量管理体系 经营方针方面做出 的重要战略决策 5 6 3 1 管理评审输出的内容 a 质量管理体系及其过程有效性的改进决定和措施 通过管理评审对企业的 质量管理体系的适宜性 充分性和有效性明确了需要改进的方面 提出了改进 的措施 b 与顾客要求有关的产品的改进决定和措施 依据评审的输入 通过管理评 审为增进顾客满意 明确了改进的方面 包括产品的改进 提出了改进措施 c 资源需求的决定和措施 针对企业内外部环境的变化 企业现有资源的适 宜性 以及因上述两方面改进引起的资源需求 当前和未来的资源需求所提出 的措施 5 6 3 2 管理评审的决定和措施的实施 管理者代表将管理评审做出的决定和提出的措施编制成实施计划 计划中 必须明确责任部门和完成时间 经总经理核定 批准后以企业文件的形式发 至各职能部门和单位 管理者代表负责组织对其实施情况进行监督检查 25 管理职责 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 5 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 5 6 4 本条详见 管理评审控制程序 26 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 6 版 本 号 A0 资源管理 实施日期 2016 04 01 6 资源管理 资源包括人力资源 基础设施和工作环境 本章提出了资源提供的确定 提供 维护的要求 同时也明确了资源应涉及持续改进质量管理体系有效性和满足顾客 要求 增进顾客满意所需的资源 本过程的主管领导是总经理 6 1 资源提供 资源是企业通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要 条件 6 1 1 提供资源的确定 首先应根据企业的宗旨 产品的特点和规模所需要的资 源 确定哪些可以借用外部资源 如产品外购 外包 来获得 哪些应自身具备 6 1 2 确定资源提供的用途 a 为实现和保持现有的质量管理体系和为持续改进其质量管理体系的有效性 b 为满足顾客变化的要求而引起对资源需求的变更 企业应及时通过提供所 需资源 满足顾客的要求 进而达到增进顾客的满意 6 2 人力资源 对从事影响产品质量工作的人员提出了应胜任的要求和判定能力要求需考虑 的因素 6 2 1 总则 总经理应根据质量管理体系各工作岗位 质量活动及规定的职责对人员能力 的要求选择能够胜任的人员从事该项工作 选择人员的能力可根据其受教育程 度 接受的培训 具备的技能和工作的经验 6 2 2 能力 意识和培训 通过培训和其它措施提高企业员工的能力 增强质量和顾客意识 使员工能 满足所从事的质量工作对能力的要求 本条规定培训的范围 培训的实施 培训有效性的测量和记录的保持 本过程的主管领导是总经理 主管职能属办公室 6 2 2 1 培训的范围 所有从事对质量有影响的管理 执行和验证工作的人员都应进行培训 通过培 训获得所从事该项工作的能力和技能 6 2 2 2 培训的实施 a 管理者代表根据各类人员从事质量工作的能力和技能制定年度培训计划 经总经理批准后实施 b 培训的内容包括能力 技能和意识 增强质量和顾客意识 c 培训的方法可以采用多种方法 如内培和外培 内培包括讲课 讲座 技 术交流 工作经验交流 技术竞赛 技术表演等 外培可选择人员外出培训 包括参加专业培训 参加短期培训班等 6 2 2 3 培训效果的测量 27 资源管理 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 6 版 本 号 A0 实施日期 2016 04 01 通过考试和对工作实际能力的考核来验证 测量培训的有效性及其效果 需 持证上岗者 考试或考核合格后颁发上岗证书 6 2 2 4 保持教育 培训 技能和经验的适当记录 6 2 2 5 本条详见 人力资源控制程序 6 3 基础设施 基础设施是实现产品符合性的物质保证 本条明确了企业基础设施的范围 所需设施确定与提供和管理维护的责任部门 6 3 1 基础设施的范围 a 建筑物 工作场所和相关的设施 如水 电 气供应设施 b 过程设备 如各类过程运行 控制和测试设备等 c 支持性服务 如配套用的运输或通讯服务等 6 3 2 基础设施的确定与提供 技检部和项目部确保所提供产品能满足产品要求 应组织有关职能部门进行 策划 确定为实现产品的这种符合所需的基础设施 经总经理批准后予以提供 6 3 3 基础设施的管理和维护 为确保产品生产过程的有效运行 应保证基础设施完好 6 3 4 本条详见 基础设施控制程序 6 4 工作环境 必要的工作环境是企业实现产品符合性的支持条件 办公环境保持整洁 明亮 舒适 各部门整理好各自办公场所 办公桌不许乱堆乱放 工作时间不许大声 喧哗 28 文件编号 QS XXXX SC 章 节 号 7 版 本 号 A0 产品实现 实施日期 2016 04 01 7 产品实现 产品实现过程是企业质量管理体系中产品形成并提供给顾客的全部过程 是直 接影响产品质量的过程 产品实现过程包括策划 提供直到交付及售后的一系列 过程 7 1 产品实现的策划 产品实现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要的控制手段 7 1 1 产品实现过程策划的内容 a 确定恰当的产品质量目标 即企业质量目标中有关产品目标的具体化 包括识别产品质量特性 建立目标值 质量要求和约束条件 并应满足顾客和法 律法规的全部要求 b 确定实现过程 即识别并确定产品实现所需的过程和子过程 确定需建立 的过程文件 以确保过程有效运行并得到控制 确定实现过程所需资源 人力资 源和设施等 以确保产品能够实现 c 确定所需要的检查活动和接收准则 d 确定适当的记录 各项记录应能证明过程运行和过程的结果 即中间产品 和最终产品 符合各项要求 应核查这些记录提供证实的充分性 7 1 2 产品实现过程策划的要求 a 与企业的质量管理体系的其它要求相一致 产品实现过程策划不能脱离质 量管理体系来进行 而必须按已确定的质量方针 质量目标 职责以及资源管理 要求等来进行 b 应适应企业运作的方式形成文件 即通过产品实现过程的策划 要形成文 件 如质量计划 流程图等 7 1 3 产品实现过程策划的实施 技检部对产品实现过程策划负领导责任 技检部组织对产品实现过程进行策划 策划应符合 7 1 1 和 7 1 2 的要求 7 1 4 本条详见 产品实现的策划控制程序 7 2 与顾客有关的过程 与顾客有关的过程包括顾客要求的识别 产品要求的评审及与顾客的沟通 企 业的各相关职能部门应该有效地实施这些过程 并得到控制 以增进顾客的满 意 7 2 1 与产品有关的要求的确定 只有充分了解顾客的要求和期望 确定满足顾客要求的产品及对产品的质量要 求 以达到顾客满意 才能提出恰当的产品要求 7 2 1 1 与产品有关的要求范围 a 产品固有质量特性的要求