深圳市风普利电子科技有限公司品保管理制度.doc

深圳市风普利电子科技有限公司品保管理制度 三阶1.001.理改意度1.1.2.002.2.考:文件深00总则1目的为保证本改善，借以度，特制定2范围本细则包1.2.1组1.2.2各1.2.3仪1.2.4质1.2.5质1.2.6客1.2.7样1.2.8质3组织机本公00各项质量1质量标2.1.1原2.1.2在2.1.3成2质量标2.2.1各品保部:?国家?同业?国外?客户?本身深圳市风普品保本公司质量以确保及提定本制度包括组织机能与各项质量标仪器管理；质量检验的质量异常反客诉处理；样品确认；质量检查与机能与工作公司品质管量标准及标准及检验原物料质量在制品质量成品质量标标准及检验各项质量标部会同生产家标准业水准外水准户需求身制造能力普利电子科保部内部管量管理制度提高产品。 与工作职责标准及检验的执行；反应及处理与改善。 作职责管理组织机及检验规范验规范的范量标准及检量标准及检标准及检验验规范的设标准产部、市场力科技有限公管理制度度的推行质量符合责；验规范；理；机能与工作范的设订范围规范包检验规范检验规范验规范；设订场部及有关公司，并能提合管理及市作职责。 包括；关人员依据文件编号版本生效日期页码提前发现异市场需要，据“操作规WI-QCA02018-1/10异常、迅速提高客户规范”，并C-121-10速处户满并参三阶原验有2.22检验现总3.003.填制文件深物料供应验规范设(修有关单位凭2.2品质品保部品将?检查?规格?质量?检验?检验允收规定有关部行。 2.3质量标2.3.1各制程改订。 2.3.2品保会同有关修订。 2.3.3质验规范设总经理批示00仪器管理1仪器校3.1.1周仪器使制“仪器校深圳市风普品保应商水准，修)订表”凭此执行。 质检验规范部召集生产:查项目格量标准验频率(取验方法及使定等填注部门负责标准及检各项质量改善市保部每年年关单位检查质量标准(修)订表示后，始理校正、维护周期设订使用部门应校正、维护普利电子科保部内部管分原物料一式二份范产部、市场取样规定)使用仪器设注于“质量责人核签且检验规范的量标准、检验场需要年底前至查各料号准及检验规表”，说明修可凭此执护计划应依仪器购护基准表科技有限公管理制度料、在制份，呈总经场部及有设备量标准及检且经总经理的修订验规范若加工条件至少重新校(规格)各规范修订时修订原因执行。 购入时的设表”设定定公司品、成品经理批准关人员分检验规范理核准后若因机械件变更等因校正一次，各项标准及时，品质部，并交有设备资料定期校正维文件编号版本生效日期页码填制“质准后品保部分原物料、设(修)订分发有关械设备更新因素变化，并参照以及规范的合部应填立“有关部门会、操作说明维护周期，WI-QCA02018-2/10质量标准及部一份，并在制品、订表”内，关部门凭此新技术改，可以予以以往质量实合理性，酌“质量标准会签意见，明书等资作为仪器C-121-10及检并交成交此执改进以修实绩酌予准及呈料，器年度校三阶3制维护3.度校使用品保的精3.步骤非指与维与保果记仪员应4.校正、维护文件深3.1.2年度仪器使“仪器校正护计划实施2校正计3.2.1仪校正作业用部门。 3.2.2仪保部或技术精确度。 3仪器使3.3.1仪骤操作，使3.3.2特指定操作人3.3.3使维护，如有3.3.4各保养，由3.3.5仪仪器记录于“仪仪器外协修应填立“外0原物料护计划的深圳市风普品保度校正计使用部门应正计划实施施的依据计划的实施仪器校正人，并将校仪器外协校术部，申使用与保养仪器使用人使用后应特殊精密仪人员不得使用部门主有不当的使各生产单位品保部不仪器保养器保养人员仪器维护修造仪器外表请修料质量管理拟订及执普利电子科保部内部管划及维护应于每年年施表”、“。 施人员应依据正结果记校正有关请委托校养人进行各项应妥善保管仪器，使用得任意使用主管应负责使用与操作位使用的仪定期抽检员应依据卡”内。 器保养人修申请单”理执行的依据科技有限公管理制度护计划年底依据仪器维护据“年度记录于“仪关精密仪校正，并填项检验时管与保养。 用部门主管用(经主管核责检核各作应予以仪器设备检。 “年度维人员基于设并呈主管据。 公司所设订的护计划实施校正计划仪器校正卡器每年应填立“外协，应依“管应指定专核准者例使用者操纠正教导(如量规)护计划”设备、技术管核准后送文件编号版本生效日期页码的校正、维施表”做为划”执行日卡”内，一应定期由使协请修单”检验规范专人操作与外)。 操作正确性导并列入作由使用部执行保养术能力不足送采购办理WI-QCA02018-3/10维护周期，为年度校正日常校正，一式二份存使用单位通”以确保仪范”内的操与负责管性，日常保作业检核扣部门自行校养作业并将足时，保养理外协修C-121-10填正及精存于通过仪器操作理，保养扣罚。 校正将结养人造。 4.1三阶1.004.1器检员于检验4.无误理存卡”计表为考5.005.观要质量原物料质文件深00总则1.1原物料检验的原物于接获单据验。 1.2“材误后送会计存，第五联”，并每月表”及每考核选择供00生产前质1制造通品保部5.1.1“?订制?样板于特?质量范，产量?包装装方是否?是否?5.1新开要求的通知量要求超质量检验深圳市风普品保料进入厂物料，开据至多一材料验收单计付联送保税月根据原物月评核供供应商的质量条件通知单的审部收到“生“生产定单制料号特板客户提特殊要求者量要求各如有特殊量。 装方式是方式可否接否明确表示否使用特殊.2“生开发产品、知单应转出制造能普利电子科保部内部管区时，库开立“材料日内，依原单”一式五付款，第二。 且每次物料品名规供应商的行参考资料件复查审核(新客生产订单”单”的审核特殊要求是提供的样板者有否特别各项质量要殊质量要求是否符合本接受，外销示。 殊的原物料生产定单”“试产通转交研发部能力时应述科技有限公管理制度库管单位应料验收单”原物料质五联检验二联会计存把检验结规格类别行分于“供料。 客户、新流”后，应于核是否符合公板，规格别注明。 要求是否求是否可本公司的销订单的料。 审核后的通知单”及部提示有关述明原因后公司应依据规定”，通知品量标准及完成后，存，第三联结果记录于的结果统供应商的评流程、特殊于一日内公司制造是否符合明确，并接受，是包装规范Shippin的处理及特殊物理关制造条件后，将“制文件编号版本生效日期页码定办理收料品保部检验及检验规范第一联送联仓库，第于“供应厂统计于“供评价表”，殊产品)完成审核造规范。 合公司制造并符合本公是否需要先范，客户要g Mark及理、化学性件等并签认制造新开WI-QCA02018-4/10料，对需用验且品保部范的规定完送采购，核第四联品保厂商质量记供应商质量提供采购核。 造规范，使公司的质量先确认再确要求的特殊及Side M性质或尺寸认，若确认开发产品若质C-121-10用仪部人完成核对保管记录量统购作使用量规确定殊包Mark寸外认其质量标准件及生产三阶5.负责的依据6.006.验规制品验。 加工加以呈经复核立他部准尚未制定及暂订质量产及质量管文件深?通知2生产前5.2.1生责人先查核该制品的依据。 是否订5.2.2生据。 00制程质量1制程质6.1.1品规范”的规品质量。 6.1.2在。 6.1.3品工条件的测6.1.4各以处理后将经理指示后核。 6.1.5质“异常处理6.1.6各部门所发生6.1.7制定时，应将量标准，管理的依深圳市风普品保知单”送回前制造及质生产部接到核确认下是否订有有“标准生产中心确量管理质量检验品保部I规定实施在制品质量品质部品质测试。 各部门在制将异常原后送质量质检人员于理单”呈各生产部门生者以“制程间半成将“生产由技术部据。 普利电子科保部内部管回生产部办质量标准复到技术部送列事项后有“成品质准操作规范确认无误后QC对各制质量检验量检验依制质工程组于制造过程中原因、处理量管理部，责于抽验中发呈经理核签门依自检查异常处理成品移转，定单”交部记录于“科技有限公管理制度办理退单复核送来的“后始可进行质量标准及范”及“加后于“制制程在制品验，以提早制程区分于制程中中发现异理过程及改责任判定发现异常签后送有关查及顺次理单”反应，如发现交品保部品“制造规范公司，由市场制造规范行生产及检验规范加工方法”造规范”品均应依“早发现异常，由品保配合在制常时，组改善对策等后送有关时，应反关部门处理点检发生应处理。 异常时以品质工程组范”上，作文件编号版本生效日期页码部向客户范”后，须范”作为质”。 上签认，“在制品质常，迅速处保部制程检制品的加工组长应即追等开立“异关部门会签反应单位主理改善。 生质量异常以“异常处组拟定加工作为生产中WI-QCA02018-5/10户说明。 须由生产中质量标准判作为生产质量标准及处理，确保检验员负责工程序、负追查原因，异常处理签再送总经主管处理并常时，如属处理单”反工条中心C-121-10中心判定产的及检保在责检负责并理单”经理并开属其反应处理6查，三阶有关任不会签时抽并追生。 7.7.量检7.并将合判8.008.常时门均理。 依异使用总经理。 6.2制程6.2.1制，遇质量异文件深关部门会签不明确时送签部门，第6.2.2现抽验所属各追究相关人。 6.2.3制0成品质1成品质成品检检验，以提2出货检每批产将质量与包判定执行00质量异常1原物料8.1.1原时，无论其均须于说。 8.1.2对异常项目开用，并由现经理批示后自主检查制程中每异常时应即深圳市风普品保签，再送总送总经理第四联经现场各级各制程质人员疏忽制程自主质量管理质量检验检验人员应提早发现检验产品出货前包装检验。 常反应及料质量异常原物料进其检验结明栏内加对于检验开立“异现场主管后送采购查每一位作业即予挑出，普利电子科保部内部管总经理拟理批示。 第经办部门。 主管均有量，一旦发的责任，检查规定应依“成品现，迅速处前，品检单验结果填报及处理常反应进厂检验，结果被判定以说明，并验异常的原常处理单填报使用购单位与提业人员均应，如系重大科技有限公管理制度拟定责任归第一联总经有督促所属发现有不以确保产定依“制程品质量标处理以确保单位应依出报“出货检在各项检定为“合格并依据不原物料经核单”送生产用状况、成提供厂商交应对所生大或特殊异公司归属及奖惩经办存，第属确实实施不良或质量产品质量水程自主检查准及检验保成品质量出货检验标检验记录表检验项目中格”或“不不合格处理核决主管核产部，安排成本影响及交涉。 产的制品异常应立即文件编号版本生效日期页码惩，如果有第二联品保施自主检查量异常时应水准，降低查实施办法验规范”的量。 标示的规定表”呈主管中，只要有不合格”，理流程的规核决使用时排生产时通及意见，经品实施自主即报告上WI-QCA02018-6/10有跨部门或保部，第三查的责任，应立即处理低异常重复法”实施。 的规定实施定进行检管批示后依有一项以上品质检验规定呈核与时，品质部通知现场注经经理核签主检级，C-121-10或责三联，随理外，复发。 施质验，依综上异验部与处部应注意签呈8.中有异常三阶因外8.不合品质门人部门及异部门间班改善9.009.始可批号附样故处部门故处2在制品8.2.1有异常时常情况，使文件深8.2.2生外，不良3制程间生产中心合格时，应质部登记人员共同检门(或个人异常改善结门(会签部班组人员检善结果。 00成品出厂1成品入9.1.1可办理入库9.1.2号，超过管样并拟定料9.1.3品处理报告详门处理及改9.1.3品处理报告单品与成品质在制品与，应提报使能迅速深圳市风普品保生产部门品当即剔间质量异常心收料组在应填写“异(列入追踪检查料品人)并呈经结果，第二部门)依批检查改善厂前的质入库管理品质部对库作业。 品质部人管理范围料品处理品质部对复详述异常情改善。 品质部对复单”呈总质量异常反与成品在各报“异常处速采取措施普利电子科保部内部管在制程中除，以杜常反应在制程自主异常处理踪)后，送异常项目经理批示后二联送生批示办理，善并依批示量管理对预定入库人员对于入时，应填理方式，呈复检不合格情况及附样并复检不合经理批示反应及处理各项质量检处理单”，施，处理解科技有限公管理制度中发现不良杜绝不良品主检查中理单”详述品质保证目、数量并后，第一联生产部做生第四联送示办理后，库的批号，入库前的成填写“事故呈经理批示格的批号并拟定料品格的批号示。 理检验的执并应立即解决，以确公司良品时，除品流入下一发现供料述异常原因证组人员召并拟定处理联送总经办生产安排及送回供料部重新核算应逐项依成品应抽检故处理报告示后，交有，如经理品处理方式号，如经理行过程中即向有关人确保质量。 文件编号版本生效日期页码除应依正常一制程。 料部门供应因，连同样召集收料部理对策及追办催办及督及调度，第部门。 生产算生产绩效依有关资料检，若有质告单”详述有关部门处理无法裁决，呈经理批理无法裁决中或生产过人员反应质。 WI-QCA02018-7/10常程序追踪应在制品质样品，经报部门及供料追查责任归督促料品处第三联送收产中心召集效及督促异料审核确认质量不合格述异常情况处理及改决时，把批示后，交有决时，把过程质量C-121-10踪原质量报告料部归属处理收料集车异常认后格的况及善。 “事有关“事9.告申后送报告三阶呈经9.2并依经主存凭部于经主联及报告专用10.10况时部人确认2检验报9.2.1客申请单”一送品保部9.2.2告”(质量文件深经理核签2.3决定依要求检验主管核签后凭以签认成9.2.4特于制造后取主管核签9.2.5营及“检验报告申请单用章”后转0产品质0.1质量生产部于时，应将人员取样确认样品送营?批量?客户?客户?客户?生产报告申请作客户要求一式一联。 品质部接量要求超出深圳市风普品保定出具“检验项目检后，第一成品入库特殊检验取样检验，第一联连营销部人报告申请”的客户转客户。 质量确认量确认时机于安排“生“制作规确认并将营业部门量生产前的户要求质量户附样与制户附样的印产或质量异作业求提供产品说明理由接获“检验出公司成品普利电子科保部内部管检验报告”检验后将检联连同“。 验，品质部验，将检验连同“检验人员在接获单”后，要求，复机生产进度表范”或经将供确认项转交客户的质量确认量确认。 制品材质不印刷线路非异常致产品品检验报告由，检验项验报告申请品质量标科技有限公管理制度”后，于检验结果填检验报告部接获“检验结果转填验报告申请获品质部人应依“检复印一份呈表”或“经理批示送项目及内容户确认。 认。 不同者。 非本公司或品发生规格告者，营销项目理由，请单”时，准者，须交公司制造后取填入“检验告申请单”检验报告申填于“检验请表”送营人员送来的检验报告表呈主管核签制作规范送确认的“容填立于或要求不格、物性销人员应填检验项目研判是否交品保部品文件编号版本生效日期页码取样做成品验报告表”送市场部申请单”后验报告表”营销部，第的“检验报表”资料及签，并盖上范”生产中“异常处理“质量确认同者。 性或其他差填报“检验目及质量要否出具“检品质工程WI-QCA02018-8/10品物性实验”一式二部，第二联后，会同技”一式二第二联自存报告表”第及参酌“检上“产品检中遇有下列理单”由品认表”，连差异者。 验报要求检验组)，C-121-10验，联，联自技术联，存。 第一检验检验列情品质连同1011三阶1010.样品产管1签认时，10110.样品产管1签认时，10?经经0.2确认10.2.1确若客户若客户10.2.2确品质部人文件深交由营销0.3质量3.1质量品保部人品呈经理核管理人员10.3.2客客户进厂认，并呈经，由品质部0.4质量10.4.1处3.1质量品保部人品呈经理核管理人员10.3.2客客户进厂认，并呈经，由品质部0.4质量经理或总经认样品的生确认样品的户要求确认户要求确认确认样品的人员应取样深圳市风普品保销部送客户量确认书的量确认书人员在取样核签并于，且在“生客户进厂厂确认需开经理核签后部人员填量确认处理处理期限量确认书人员在取样核签并于，且在“生客户进厂厂确认需开经理核签后部人员填量确认处理经理指示送生产、取样的生产认由技术部认生产部应的取样样二份，一普利电子科保部内部管户确认。 的开立作业的开立样后应即填“质量确生产进度表确认的作开立“质量后通知生填报“异常理期限及追的开立样后应即填“质量确生产进度表确认的作开立“质量后通知生填报“异常理期限及追送确认者样与制作部制作供确应以小时制一份存本部科技有限公管理制度业填“质量确认表”上表”上注明作业方式量确认表”生产管理人常处理单”追踪填“质量确认表”上表”上注明作业方式量确认表”生产管理人常处理单”追踪。 确认。 制作供确部，另一份公司确认表”上加盖“质明“确认日”，品质部人员排制，”呈经理批确认表”上加盖“质明“确认日”，品质部人员排制，呈经理批认份连同“质文件编号版本生效日期页码一式二份质量确认专日期”后转部要求客户客户确认批示，并依一式二份质量确认专日期”后转部要求客户客户确认批示，并依质量确认表WI-QCA02018-9/10份，编号连专用章”及转交营销部户于确认书认不合格拒依批示办份，编号连专用章”及转交营销部户于确认书认不合格拒依批示办表”C-121-10连同及生部。 书上拒收理。 连同及生部。 书上拒收理。 1认日可确1便函1三阶应即户不11.11善执报告111制量异1表”并由1单”废原11质量量管10.4.1处市场部接日数规定确认者，其10.4.2质品保部人函反应营销10.4.3质文件深品保部人即会生产部不合格时应0质量异1.1制程“异常处执行部门依告，会同有1.2质量11.2.1“不合格分异常情况