物料控制管理制度.doc

物料控制管理制度 第1页共3页 一、目的为了规范工厂物料领用、超领、退货、以旧换新等作业，特制定本制度。 二、适用范围XX工厂。 三、定义物料控制流程。 四、权责1.工厂资管科负责收货、发料、储存、退货等事务。 2.工厂质检科负责来料检验、品质判定等事务。 3.工厂采购执行负责采购下单、协调退货等事务。 4.工厂财务科负责监控数据、账务，成本核算等事务。 5.工厂物控科负责申购生产物料料编制需求计划、出材率核算、限额领料计算等。 6.工厂生产部负责申购刀具、设备配件等特殊生产物料，执行限额领料。 7.工厂生管部负责建设、完善物控体系，监督管理物控工作，组织协调等事务。 五、内容1.正常领料生管部计划员下单后，物控科一个工作日内计算批次材料用量，编制限额领料表（限额表应包括全部生产物料，参照总部限额标准文件进行计算，逐步修订完善）。 限额表发给资管科、生产部木作车间、油漆车间，物控科留底备查。 采购物料到厂后，资管科暂收并通知质检科检验。 质检科出具检验报表，合格品入仓；不良品由质检科判定处理方式，或报上一级领导裁决。 订制材料入仓后，由仓管员通知车间领料；常备材料如非急件，入仓存放即可。 资管科应注意物料归类存放，明确标示品名、规格、数量、品质状态、来料日期，严格执行先进先出。 如板材类理化检测报告滞后提供，须详细记录备查。 生产部需要领用物料时，应先开领料单（领料单应填写生产编号、物料名称规格、编号X XXXXXX有限公司编制版本物料控制管理制度审核总页数共33页日期X XXXX年年X X月月X X日批准第2页共3页领料数量等），车间组长签名并经主任审核后，由指定领料人员于指定领料时间，凭领料单和限额表到仓库办理领料手续。 资管科仓管员务必核对生产编号和物料名称规格，严格按限额表数量发料，生产部领料员当面清点数量并签名确认。 车间生产过程中，应注意合理利用物料，仔细计算开料数量、开料尺寸、涂布量、喷涂量、损耗率，减少浪费，降低成本。 入仓、发料、退货完毕，资管科应及时更新电子账、储存卡数据，确保账物卡合一。 财务科不定期予以抽查监督。 为保证每月盘点工作能顺利完成，资管科能及时准确进行入账，月底盘点的前一天，车间各工序停止领料，采购执行要求供应商停止送货（若有特殊情况的另行商议）。 2.超额领料任何一宗领料，如数量超出限额表范围，均属超领，必须开具补料单。 超领部门主管与物控科分析超领原因，如属于限额标准问题，物控科签名补料，并记录备案，经后续验证后，向总部申请修订标准。 如属于车间操作不当，人为造成做错、多做、浪费、不良、返修、损毁、报废等情形，车间主管提报责任人或责任班组，按超领物料价值的30%进行处罚。 如属于其它工序失误，导致当前工序需领料返修时，由质检科和生产经理判定责任人或责任班组，按超领物料价值的30%进行处罚。 补料单需经过工厂厂长（或厂长授权人）、财务经理双方签字核准方为有效。 如领料人员不能提供有效补料单，资管科不可发料。 如资管科随意发料，导致物料管理失控，账物不符。 责任人按盘亏物料价值的30%进行处罚。 任何人不可私取材料。 如经查实，按物料价值的100%进行处罚。 3.退货作业来料不良品如需退货处理，资管科与采购执行务必及时安排，以免影响生产。 生产过程中发现批量材料质量问题，车间应立即停止生产，报请质检科、车间主管、生产经理现场确认。 如属材料原因（来料不良、库存不良、保管不当等），不良品退回仓库，知会物控科和资管科，换料生产。 并视批量大小，酌情处理责任人员。 如有必要退回供应商，质检科与资管科、采购执行协商解决。 第3页共3页生产过程中产生的剩余物料、未经使用的物料，务必在月底盘点前退回仓库。 数据转入仓库库存账目，实物视情况可留在生产现场或彻底退回仓库。 特殊订单（如地脚线、工程订单等）所用到的定制物料，当订单生产结束后，余料开单退回仓库，有机会再予以消化。 物控科每月统计呆滞物料数据，并提出处理意见。 4.以旧换新消耗性物料，工厂推行以旧换新领料制度。 使用部门平时须收集废旧物料，杜绝当前遍地乱扔的现象。 使用部门开单领料，需将旧物料退回仓库，才能领取相同数量的新物料。 废旧物料由资管科集中统一处理。 使用部门尽可能定期更换，避免物料的无计划领用和浪费现象。 以下几大类，为目前执行以旧换新的耗材a.劳保类口罩、手套、围裙等。 b.容器类胶水空桶、502空瓶、玻璃胶空罐等。 c.量具类卷尺、游标卡尺等。 d.工具类封箱机、玻璃刀、蚊钉枪、直钉枪、电熨斗、喷枪、刀具、皮带等。 e.磨具