物流管理表格与制度大全(物流、采购、仓储).doc

物流管理表格与制度大全(物流、采购、仓储) xx新版物流管理表格与制度大全（物流、采购、仓储）第二章物流规划细化执行与模板7第一节物流管理规划细化流程与工作执行8 三、物流管理规划执行工具与模板8（一）物流市场调査实施计划表8（二）竞争对手市场情况调査表9（三）物流项目开拓调査分析表10（四）仓储空间规划影响因素分析表11（五）物流作业与人员配苣情况列表12（六）物流企业综合能力分析评价表13第二节物流工作计划制定流程与工作执行14 二、物流工作计划制定执行工具与模板14（一）工作计划6W2H分析用表14（二）工作计划执行记录反馈表15（三）物流王作计划商讨通知书15（四）物流运输计划及进度反惯表16第三章采购管理细化执行与模板17第一节供应商管理流程与工作执行18 三、供应商管理执行工具与模板18（-）采购供应商调査表18（二）供应商现场评审表20（三）采购供应商考孩表21（四）供应商档案管理制度模板22第二节招标管理流程与工作执行24 二、招标管理执疔工具与模板24（一）投标报名表24（二）标书评审表25第三节采购执行流程与工作执行25 三、釆购执行工具与模板25（-）请购单25（二）询价单26（三）采购交期控制制度模板26第四章仓储管理细化执行与模板29第一节入库管理流程与工作执彳亍30 二、入库管理执行工具与模板30（）入库通知单30（二）货物检验报告单31（三）货物入库单31（四）入库验收细则模板32第二节装卸搬运流程与工作执行35 二、装卸搬运工作执行工具与模板35（一）装卸搬运费用列表35（二）装卸搬运人员工作守则模板36第三节仓储保管流程与工作执行37 三、仓储保管执行工具与模板37（-）货物保养记录单37（二）货物移仓中请表37（三）仓库盘点记录表38（四）盘点盈亏汇总表38（五）仓库温湿度记录表39（六）仓库货物保管台账39第四节库存控制流程与工作执彳亍40 二、库存控制执行工具与模板40（一）库存月报表40（二）补货计划表40（三）货物存虽明细表41（四）存虽基准设定表41（五）货物用虽差异反映表42第五节出库管理流程与工作执疔43 二、出库管理执行工具与模板43（-）发货通知单43（二）货物出库单43（三）发货日报表43第五章运输管理细化执行与模板44第一节运输调度管理流程与工作执行45 三、运输调度管理执行工具与模板45（一）运输通知单45（二）货物运输单45（三）运输派车单46（四）运输费用申请表47（五）运输方式选择表47第二节运输作业管理流程与工作执行48 二、运输作业管理执行工具与模板48（-）运输记录表48（二）货物交接单48（三）车辆状况检査表49（四）运输安全管理规范模板50（五）运输人员工作守则模板53第三节运输外包管理流程与工作执行54 二、运输外包管理流程与工作细化54（一）承运商调査表54（二）承运商考核表55第四节运输车辆管理流程与工作执行56 二、运输车辆管理执行工具与模板56（-）车辆购邊中请表56（二）车辆使用中请表56（三）车辆维修中请表57（四）车辆事故报告表57（五）运输车辆管理制度模板58第六章配送中心管理细化执行与模板61第一节订单处理管理流程与工作执行62 二、订单处理管理执行工具与模板62（-）配送订货单62（二）订单汇总表62（三）订单确认表63（四）报单情况日报表64（五）订单更改中请单64第二节备货理货管理流程与工作细化65 二、备货理货管理执行工具与模板65（一）验收单65（二）拣货单65（三）存货明细表66（四）仓库储位表66第三节流通加工管理流程与工作执行67 三、流通加工管理执行工具与模板67（一）流通加工信息表67（二）蔬菜加工调査表67（三）货物包装明细单68（四）货物包装管理制度模板68第四节配送作业管理流程与工作执行70 二、配送作业管理执行工具与模板70（-）仓库配货单70（二）运输通知单70（三）运输记录表71（四）交运物品请单72（五）退换货登记表72第七章国际货运管理细化执行与模板73第一节国际货运业务管理流程与工作执行74 三、国际货运业务管理执行工具与模板74（一）海运托运单74（二）海运装箱单75（三）海运货运单75（四）海运提运眼76（五）海运收货单77（六）空运托运书78（七）包机申请表78（八）航空货运单79第二节国际货运保险管理流程与工作执行80 二、国际货运保险管理执彳亍工具与模板80（一）货物运输保险单模板80（二）保险业务长期合作协议书模板82第三节国际货运工作文书与方案83 一、包船运输协议书模板83 二、包机运输协议书模板85 三、海上运输保险合同模板86第八章物流通关管理细化执行与模板90 三、报检报关执行工具与模板91（-）出口货物报检单91（二）进口货物报检单92（三）出口货物报关单93（四）进口货物报关单94第二节单证管理流程与工作执行96 二、单证管理执行工具与模板96（一）商业形式发票96（二）汇票统计列表96（三）出口货物许可证列表97（四）进口货物许可证列表97（五）已获原产地证书货物统计表98第九章客户服务管理细化执行与模板99 二、客户服务管理执行工具与模板100（一）客户服务标准单100（二）客户服务调査表100（三）客户服务检査表101（四）客户服务改进表103（五）客户信用管理規定模板104第二节客户投诉处理流程与工作执行105 二、客户投诉管理执行工具与模板105（一）客户投诉登记表105（二）投诉处理报告表106（三）投诉处理通知单107（四）客户投诉追踪表107第十章物流成本管理细化执行与模板109第一节物流成本预算流程与工作执行110 二、物流成本预算执行工具与模板110（一）仓储成本分析表110（二）运输成本分析表110（三）包装费用分析表（四）物流成本预算表112（五）物流成木预算编制办法模板113第二节物流成本控制流程与工作执行M4 二、物流成本控制执行工具与模板114（一）形态别物流成本控制计算表114（二）机能别物流成本控制计算表115（三）适用范围别物流成本计算表116（四）物流成本降低方法分析用表117（五）公司物流成本控制办法模板118第十一章物流信息管理细化执行与模板122第一节物流信息系统管理流程与工作执行123 三、物流佶息系统管理执行工具与模板123（一）系统周期文档编制列表123（二）佶息系统故障记录表123（三）信息系统维护记录表124（四）系统运行效果分析表124第二节电子商务物流管理流程与工作执行125 二、电子商务物流管理执疔工具与模板125（-）订单伯息联络处理单125（二）电子商务物流检査表126（三）电子商务综合评价表126（四）电子订单管理办法模板127第十二章物流人员管理细化执行与模板129第一节物流人员培训管理流程与工作执行130 二、物流人员培训管理执行工具与模板130（-）物流人员培训需求调査表130（二）物流人员培训体系表131（三）物流人员培训报告表132（四）在职人员培训履历表132第二节物流人员绩效管理流程与工作执行133 二、物流人员绩效管理执行工具与模板133（-）仓储人员考核指标列表133（二）配送人员考核指标列表133（三）信息管理人员考核指标列表133（四）物流业务人员考核评分表134（五）物流人员月度业绩辅导134第二章物流规划细化执行与模板第一节物流管理规划细化流程与工作执行 三、物流管理规划执行工具与模板（一）物流市场询査实施计划表编号日期年月日调佥目标考废因素调査方法调査人员调査区域调査日期调査对彖群体行程表时间活动项目调査对絞备注准备爭项经费滇估物流部经理审批总见物流总监审批意见签名年月曰签名年月曰（二）竞争对手市时况调环调杳区域调杳人员姓名调査时间年月日序号调研项目调研结果描述1竞争对手名称2公司地址3工厂地址4企业负资人的姓名5企业负资人的个人经历6物1流JK务时间长短7物流业务销俗能力8业务员给客户印線9物流业务的方针及做法10业务人员的待遇惜况H主耍物流业务区域12市场占有率13其他持别的人、爭、物（三）物流项目开拓调査分析表调研目的概述项目具体内容分析行业动向调査总体市场规模分析（寻找该项目的市场入口）at务对線分析（如对線年龄、对层面）将来性、竞争分析（从消费者总识变化角度若手）行业现状调査竞争状况（该项目在同类市场中的竞争）服务内容（具体的服务制度、商品内容）设备、设施（现有的设备、设施足否成熟、完善）先发企业的经背状况（从资金、活动内容、销告状况等角度进行分析）爭业化可行性分析人员的培育（企业现有人才储备如何、人员培育是否有难度）销俗额预尊（计划期内销俗额预算）经费床算（计划期内经费预算）收支孩算（计划期内收支情况）项目可开拓性总结（四）仓储空间規划形响因素分析表因索类别具体内容货物尺寸、数城托盘尺寸、货架空间便用的机械设备类型尺寸产就回转半径通道宽度、位置与需求空间行列空间（柱与柱距离）建筑物尺寸与形式进出货及搬运位置补货或服务设施的位置（如防火墙、灭火器、排水口零）作业原则（五）物流作业与人员配场况列表作业名称作业内客Aft订单处理接收业务部送达的客户订单、商惜反应业务部订单处理员验收、入库上架货物入库鲨收、验收单据录入、安排入库上架入库管理人员理货拣货、分货、集货、岀货、储位补货、缺货报吿理货员流通加工改包装、贴标签、外包加工、包装验收、加I:计价加工人员仓库管理储位管理、库存盘査、找板管理、库房保安警卫仓库管理人员出货1.货物盘点、装车出库管理人员2.出货单据驾驶人员3.出厂检査保安员湿车货物配送至指定地点的车辆安排车辆调度人员货物配送I.货物运输、配送、退货投回驾驶人员2.配送状况反馈脸收人员退货处理配送货物退回处理、单据验收、损坏零级判定、退回货源地、折价岀俗、报废、合格品入库退货处理人员资料传达进货、库存、出货、退货资料的上下传达仓库管理人员（六）物流企业综合能力分析评价表项目企业现状描述具体评价经营状况年总营业收入（元）年一体化物流业务收入（元）企业开业时间资产企业瓷产总额（元）资产负债率设备设施可控仓储面枳（m?）可控运输车辆（辆运营网点（个管理及服务管理制度质就管理业务辐射面咨询眼务客户投诉率人员索质中高层管理人员业务人员信息化水平网站功能电子单证管理货物垠踪客户査询备注以上相关项目具体定义可参考国家标准19680-xx物流企业分类与评估指标第二节物流工作计划制定流程与工作执行 二、物流工作计划制定执行工具与模板（_）工作计划6W2H分析用表分析项目分析记录状态确认已确认不充分需再确认为何做这件爭目的是什么计划实施地点（场所、地区、单位）由谁执行，与谁执行（负责人、协助者）哪一个计划（选择、挑选）计划完成期限（期限、完成日期）如何执行（方法、执行方案）花费多少（预算、价格）问题点1.有无缺点2.有无何题点3.有无注总爭项对?想線所有的可能性并加以检测（二）工作粕iMfid录反竝责任部门主耍计划与内容期初计划期末完成请况完成时间扯化达成目标完成时间完成质址与效果未完成任务的原因备注1.甫任部门必须在规定期初计划栏“完成时间”内，将计划或已经采取的措施和匸作的实际推进惜况报送至总经理办公室2.就化达成目标由总经理办公室根据公司需耍及工作提出部门的耍求初定.具体由资任部门在工作反馈时细化.但不得低丁初定目标（三）物流工作计划育讨通知书编号通知人通知日期年月曰签收人签收日期年月日商讨部门负责人商讨内容计划名称任务名称部门任务开始日期终止日期开始时间结束时间（四）飯礎粉划及进度反馈表编号时间年月日下单时间订单号货主姓名联系方式承运车辆牌号报班时间计划发货时间实际发货时间发货地点发货就意外记录备注审批审核制单:第三章釆购管理细化执行与模板第一节供应商管理流程与工作执行 三、供应商管理执行工具与戦供如挤倍農供应商全称使用商标行业类别业务性质资本类型占地面积厂房面积企业负责人固定资产年产值销倂额公司地址人联系人姓名性别职务办公电话移动电话电子信箱传真主要产品产品名称年产就占总销俗额百分比剩余产能产品址产时间优势说明主耍客户名行业和地区捉供的产品占企业销伽额的百分比业务开始时间说明冬简介设备名称/型号产地生产商技术指标和优势设备生产时间数址管理人员技术人员业务人员质检人员生产人员事务性人员总人数财处息（单位元）总投资额总资产额年产值销倂额年出口额年研发经费备注mw倾筒介证助发展简介供应商贯标名称及日期定否通过认证认证标准通过认证日期年月曰认证机构名称认证证书编号供应商负责人签字（盖章）日期年月曰（二）供审表编号日期年月日供应商基本请况名称地址联系人职务电话传氏主咚生产设备主翌检测工具拟承接产品涉及加工工艺处理项目评审内容优中差缺得分54310综合项质册政策足否明确.目标足否虽化持殊岗位工作人员足否得到适当培训工作场地是否淸沾、掘齐、定置摆放质虽检验进料检验是否有检验规范和检验记录过程检验足否有检验规范和检验记录堆终检验足否有检验规范利检验记录足否有标志表明检验和试验状态不合格产品定否冇处理程序并按程序处理质址出现异常时足否有倍息反馈和纠正措施计址器具足否有矫正制度，使用状况足否良好过程控制是否对承制的产品有足够的工序能力是否具备流程图和作业指导书产品是否有适当标志机械设备足否定期保养、润滑、清沾工装、工具定否适当保存.现场使用状态良好搬运工具足否保护产品，避免损坏出货安拮仓库足否清沾、标识淸楚货物出库前足否岀货检验.并按客户婴求标生产计划是否按交期排定，确保按期交货是否具备适当紧急订单处理方式与能力得分合计（注现场评审得分70分以上为合格）评审结论评审合格口评审不合格口改善后再评审口保留资料暂不进入下一环节釆购部技术部质扯管理部（三）采购供应商考核表供应商所供物资总得分区间年月曰至年月曰项目考樓内客才樓部门i?分考a#橋得分考如门签章质址进料批次合格率质址管理部30合格数lnno/“总交货数制程异常生产部10每发生一次扣1分交期交货准时性采购部20按订单延迟天数扣分服务品质抱怨改善回复状况质最管理部8依评分标准进行退换货及时性采禺部7依评分标准进行价格价格水平采购部10依评分标准进行配合度品质改善及生产进度采购部10依评分标准进行配合其他其他部门对供应商Z评价相关部门5依评分标准进行总分采购部100备注供应商主管审核签字（盖章）日期年月曰部门经理审核签字（盖章）日期年月日（四）供应商档案管?制度模板第1章总则第1条目的为了规范供应商资料和档案管理，确保各种资料、文件、记录的完整性，特制定本制度。 第2条适用范围本制度适用于采购部供应商的档案管理相关工作。 第3条管理职责1.采购部供应商管理人员负责各种工作资料的收集、分类、移交等各项工作。 2.采购部档案管理人员负责各种供应商资料和档案的保管和提供利用等事项。 第2章供应商档案的建立第4条档案建立要求为了便于管理，所有供应商灸料必须归档，由档案管理人员专职管理供应商的档案资料。 第5条档案资料范围供应商的档案资料主要包括但不限于下列的7项内容。 1.供应商调査表。 2.供应商产品价格登记表。 3.供应商采购合同原件及复卬件。 4.供应商洽谈登记表原件及复卬件。 5.采购谈判与合同签订现场的影像资料。 6.供应商考核评价表。 7.供应商考核结果处理表。 第6条供应商资料收集1.公司调査、选择和评价供应商后，应在1个月之内，由供应商管理专员收集该供应商材料，并送交档案管理人员。 2.公司采购合同签订后，一般应在一个月内或采购事项结束之后一周内，由采购专员将该次采购的材料进行收集.并送交档案管理人员。 2.因故不能按期的，应由责任人作出书面说明，采购主管定期催办。 4.采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快对其进行处理，以保证档案的完整、真实、有效。 第7条其他入档资料供应商有如下情形之一的，由供应商管理专员直接记入档案。 1.提供虚假材料参加采购活动谋取成交的。 2.采取不正当手段诋毁、排挤英他供应商，或开标后挖口撤销投标，影响招标继续进行的。 3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶童串通的。 4.成交后无正当理由拒绝签订采购合同的，或无正当理由拒绝履行合同的。 5.拒绝提供售后服务，给本公司生产经营造成困难损害的。 第3章供应商档案保管与査阅第8条归档要求1.镒依据档案來源、时间、题目、内容、字母顺序等分成若干层次和类别。 2.归档文件材料应齐全完整，按照文件的口然形成规律保持文件之间的历史联系。 3.卷内文件要排列有序，依次编写页码并编制卷内目录，逐项填写请楚，书写工整。 4.案卷标题要简明确切，装订整齐结实，字迹难辨认的应附抄件以便于保管和使用。 5.独立案卷要用打印稿编制案卷目录。 第9条査阅供应商档案相关人员在调阅供应商档案时，应先向采购部经理提出中请中请批准后方可进行査阅，査阅完应当及时归还供应商档案。 第】0条变更供应商档案供应商经营状况发生重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、倍用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项.责任采购专员应及时要求其向采购部提供书而报告，并及时更新供应商档案资料。 第4章附则第11条本制度由采购部制定，经总经理办公宅审批后通过。 第12条本制度自审核通过之日起执行。 第二节招标管理流程与工作执行 二、招标管理执行工具与模板（_）投标报名表编号拟投标项目:企业名称企业性质详细地址主管部门联系人姓名注册资本营运时间法人代表情况姓名职务电子邮箱电话传真手机企业简介（包括企业主营业务、优势持长零）重耍客户概况企业基本惜况职工总数流动资金资金状况自有资金固定资产原值万元银行贷款净值万元近三年销倚额（请附表说明）近三年盈利情况（请附表说明）设备配置惜况设备名称购入时间设备状态数址备注（二）标书评审表编号日期年月曰投标方名称投标方编号项目名称评审部门评审评估总结标书评估意见标书制作人员缺乏相关知识口存在技术难度口需求不明确缺乏对招标需求的全面了解口时间风险口其他风险评审结论评审负资人签字第三节釆购执行流程与工作执行 三、采购执行工具与模板请购部门申请人员物资用途物盜详细倍息序号名称型号、规格数最復计单价预算合计合计（人民币大写万仟佰拾元角分）部门童见及签名签名（盖童）日期年月日采购主管意见及签名签名（盖章）日期年月日（二）询价单（）购字第号水称編号规格说明单数址说明报价须知交货期限需丁?年月日以前交清口订购后天内交淸交货地点付款办法交货脸收合格后付款口试车检验合格后付款订购方法分项订购口总金额为准报价期限报价裁止日期报价单请丁年月日时以前惠予报价以便洽购为荷报价保留时效请保留报价有效期间至询价裁止日期起10天以上（三）采购交期控制制度戦第1章总则第1条目的为了达到如下目的.特制定本制度。 1.在必要的时何内准时获得生产经营活动必需的原材料，维持正常的生产活动2.减少因采购交期延误造成的公司损失。 第2条适用范围在采购过程中对采购交期确定、交期控制、采购跟催的相关事项，均依照本制度进行处理。 第2章合理确定交货期限第3条合理确定采购物流方式采购人员需在签订合同之前，合理确定交货方式、运输方式、运输路线等，并提供承运商建议，确保不因物流因素导致交期延误。 第4条合理规划进货时间采购人员在与供应商进行洽谈时，应事先估计供应商准备、运输、检验等各项作业所盅的时间，以便在合适的时间进货，既能够确保准时供应请购部门，乂能确保库存成木最小化。 第5条明确交期违约责任采购人员在进行采购洽谈时，应在明确交货期限的基础上，与供应商达成对交期违约责任的共识，并以合同条款的方式在采购合同中体现。 第3章采购进度控制第6条及时掌握备货进度1.采购部人员在同供应商确定交货期限后，采购人员应及时要求供应商提供生产计划或者生产日程表，采购人员根据其提供的计划和日程表掌握并替促进度。 2.采购人员应及时与供应商进行沟通，了解其备货进展，防止出现交期延误或者提前交货。 3.采购人员发现供应商供货进度可能会影响正常的交货期限时，应及时采取措施.消除进度滞后。 第7条期中跟催1.通常情况卜，采购人员应注意是否能按照规定时间收到验收报表，未及时收到验收报表的情况下应采取电话査询的方式进行跟催。 2.对于重要物资采购.除要求供应商按时报送进度表之外，还应前往供应商王厂进行实地访问査证,此査证工作应于合约或者订单中明确。 第8条验收入库进度控制1.为了提高物资供应效率，采购专员和质检专员在进行物资验收时，应尽虽简化检验步骤.提高检验效率，减少入库于续。 2.进行物资采购时，应优先选择通过本公司质虽评估验证的供应商，对质呈有保障的优秀供应商提供的物资可实行“免检”处理，以缩短验收入库时间。 第4章交期延课管理第9条交期延误原因分析采购专员除对具体采购业务进行交期控制外，还冷定期根据采购经验，对交期延误原因进行总结。 常见交期延误原因包括下表中所示的3种。 咖阳r见廉因分析表康因具体内容供应商责任供应商接单就超过产能，生产计划不合理，出现采购和供应危机，质搅管理不当本公司责任采购部供应商选择错谋.业务手续不完整.价格决策不合理.进度拿握与轻促不力.经验不足.频繁更换供应商、条件过丁严苛尊采购专员采用了紧急订削方式，选择了错谋的订购对絞.跟催不积极零廉因梵他部门责任请购前置时何不足.技术资料不齐备.设计变更或标准调盟.订购数址过少?点收、检脸延谋，请购错谋竽其他廉因采供双方沟通不良.未能绥握一方或者双方的产能变化，联络未得到落实.技术瓷料不充分，质就标准沟通不一?未达成单价、付款、交期的共识等造成廷误偶发不可抗拒因素，如自然灾吉，经济、政治、法律因素的变动等造成建谋第10条交期延误处理针对不同原因的交期延误，采购人员应采取相应的解决方案。 1.因供应商原因导致的交期延误，采购人员应及时进行催货，要求供应商根据合同条款承担违约责任。 2.因本公司采购部原因造成的交期延误，应加强采购人员交期意识，提高采购人员业务素质.并对相关责任人进行批评。 对公司造成严重损失的，应记失职一次，并处一定数额的罚款。 3.因双方沟通不畅造成的交期延误，采购韶首先应加强内部控制，改进采购工作业务水平，加强同供应商沟通，建立完善、畅通的沟通机制。 4.因偶发不可抗因素造成的交期延误，应与供应商协商进行处理。 门然灾害造成的损失应寻求保险公司进行赔偿其他偶发因素造成的损火，应和供应商协商解决，力求将双方损失减小到最低。 第5章附则第11条本制度由采购部制定，呈请总经理办公室进行批准通过后生效，修改和废止亦同。 第12条木制度门审核通过之日起生效并予以执行，执行中涉及的相关事项和问题由采购部负责解释和处理。 第四章仓储管理细化执行与模板第一节入库管理流程与工作执行 二、入库管理执行工具与模板(-)入库通知单物料名称编号单位数虽供应商专员合格不合格数址入库单号数址Ki因处理结果编号日期年月曰仓储主俗:审核:经办:（三）货物入库单编号日期年月曰货物名称进货部门规格型号数就单位单价金额结算方式合同现款备注本单一式三联.第一联作为存根留保管备査第二联为记账联?留财务部作为入库材料核算依据第三联为保管联.留仓储部作为入库材料记明细趾依据（四）入库验收细则模板第1章总则第1条目的为统一进货验收方法，査明入库数虽，确保不进不合格货物，明确货物交接双方的责任，特定本细则。 品名/规格供货方数址实牧数抽样数状态记录/不良描述判定备注备注判定不合格需有不合格品处理报吿不合格评审质虽管理部仓储部处理总见日期:年月曰（二）货物检验报告单编号第2条适用范围所有进入木公司仓库的货物均冷遵循本细则进行严格验收，包括核对凭证、包装验收、数虽验收、质呈检验4个步骤。 第3条入库验收原则货物验收应该符合及时、准确、严格、经济原则。 第2章入库验收准备第4条入库准备规定入库前，仓库管理人员应做好货物验收的准备王作，一般情况下，需至少提前一夭进行入库准备工作。 第5条准备工作内容具体准备工作包括5个方面，如下表所示.賞密验收冷各内容一脱准餐内容人员准备安拮负责质扯脸收的技术人员、用料单位专业技术人员、配合质址脸收的装卸搬运人员资料准备收集、并熟悉待验货物的验收凭证、资料、验收标准、订货合同、记录瓷料零器具准备准备脸收用的计址、卡扯器具.检测仪器、仪表零，并提俞做好器具检査货位准冬落实货物存放货位、堆垛方式、保管方法零设备准备确定大批就货物脸收所需机械设备.准备所需装卸搬运机械的申请调用第3章凭证核对第6条凭证核对要求1.仓库管理人员镒对货物相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质址证明书、合格证、发货明细表等均盟和入库货物相符。 2.当送货方拒绝提供相关单据时，应拒绝检验接收货物。 第7条核对内容需要核对的凭证包括以下3个方面，不得漏检。 1.审核验收依据，包括货物的入库通知单、订货合同、协议书等内容。 2.供货方提供的验收凭证，包括质虽证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等。 3.送货方（承运单位）提供的运输单证，包括运输商务记录、提货通知单、货物残损记录、公路运输交接单等。 第8条凭证问题处理当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际货物不符时，应和供应商、承运单位以及有关业务部门联系，尽快解决问题。 第4章货物验收第9条外观验收当核对资料、证件等都符合条件后，对实物进行外观验收，一般情况下采用感它检验方法。 具体检验内容包括如下2方面。 1.检査货物的包装是否完好，是否受沾污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等。 2.存储合同对包装有具体要求的，要严格按照规定验收，包装验收内容包括箱板厚度，纸箱、包袋的质址.打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。 第10条大数验收仓库管理人员需严格进行数虽验收，对于货物的大件包装，可采用逐件点数、集中堆码点数等大数点收方式进行点收.大数点收合格后方可进行细数检收。 第】1条细数检收大数点收完成后，仓库管理人员应当遵循如下规则进行细数检收。 1.开箱、开包，核点货物细数。 2.称重货物按照净重计数。 3.定尺和按件表明数虽的货物，需要拆内包装进行抽査。 抽验无差错或者其他问题时，可不再拆验内包装。 4.不能换算或者抽査的货物一律全部过磅计虽。 第12条质虽检验1.通过感它检验就能确定货物质虽的，由仓储部门口检，并做好货物检验记录而一些特殊的货物验收交由质检部门进行化验和技术测定。 2.对于外來商品货物.检验人员根据合同规定确定抽验比例，当合同没有明确规定时，应按照下列原则來确定抽验比例，如下表所示。 抽验比湘定康则表形响因素砂标IBM*货物价值货物价值高的.抽验比例大货物价值特别高的.全检货物性质货物性质不稳定、质就易变化的，抽脸比例大气候条件在雨季怕潮货物抽检比例大，冬季怕冻货物抽检比例大，夏季易变质货物抽检比例大运输方式采用容易影响货物质址的运输方式运送的货物.抽验比例大供应商倍誉倍誉好的供应商货物.抽验比例小.特殊情况可以免检生产技术生产技术水平髙的公司供应的产品.质址稳定，抽验比例小储存时间入库前己储存较长时间的货物.应当捉高抽脸比例第5章验收问題处理第13条数虽不符数址多余或短缺的情况.经复核确认后，立即在送货单各联上批注清楚，由仓库管理人员和送货方共同签章后，按实数签收.并通知供应商。 第14条包装问题处理包装有异状时，仓库管理人员和送货方一同开箱、拆包进行检査，査明情况后由送货方出具入库货物异状记录，并通知仓库管理人员另行存放等待处理。 第15条质址问题处理货物有质虽问题时，仓库管理人员应将残损货物另列，好坏分开，并立刻通知供应商，以备检査处理。 货物入库单据上将完好货物和问题货物分开签收。 第6章附则第16条本细则由仓储部制定，仓储部保留对该细则的解鄴权。 第17条木细则口颁布之日起实施。 第二节装卸搬运流程与工作执行 二、装卸搬运工作执行工具与模板(-)装卸撮运费用列表编号日期年月日部门人I战折旧费材料费修缮费动力及燃料费其他搬运费合计毎吨价格日搬运吨数(-)装卸撮运人员工作守则模板第1章总则第1条为了规范装卸搬运工作，提高装卸搬运工作安全性，特针对装知搬运人员工制定本作业规范。 第2条本规范适用于本公司所有装卸搬运人员的作业过程规范和工作。 第2章安全管理培训第3条装卸搬运人员作业人员在上岗前需接受公司物流管理人员的安全教育，掌握所从事岗位接触的各种货物特性和搬运方法。 第4条培训完毕后，需接受本公司安排的安全管理考核，经考核合格后方可独立作业。 第3章装卸撮运人员作业规范第5条装卸搬运人员必须服从管理部门、管理人员的监督、管理和安排，保质保虽地完成交付的装卸作业。 第6条装卸搬运人於必须口觉遵守各项安全规章制度，不违章和冒险蛮干，并及时制止其他人的违章行为对无视安全，强令冒险作业指挥、指令应拒绝执行，并向现场负责人或安全部门汇报。 第7条装卸搬运人员进入作业现场应戴好安全帽.扎好安全带.按规定穿好劳护用品，严禁穿拖鞋作业。 第8条装卸搬运人员必须严格服从仓库管理人员、调度人员的安排和调逍。 第9条严禁装卸搬运人员班前、班中喝酒，上班严禁打瞌睡、溜岗。 第10条发生事故时，装知搬运人员需保护好现场并及时组织抢救人员，并立即向管理人员报告，认真吸取教训。 第3章附则第11条本规范由仓储部制定，仓储部保留对木规范解肆和修订的权力。 第12条木规范自年月日起实施。 第三节仓储保管流程与工作执行 三、仓储保管执行工具与模板（_）货物保养记录单日期货物名称编号仓位保养项目及内容保养人确认审核备注（二）货物移仓申请表编号日期年月日负物名称货物编码负物类别调授数址原仓库位置拟移向位置移仓原因（三）仓库盘点记录表盘点区号组别日期年月曰货物编号负物名称及规格数按计就单位货物类别原材料辅料呆料废料盘点时货物位置盘点时货物状况良料次料呆料废料英他相关说明底面数址实盘数城盈（亏）盘点员记录员复核员注木表一式三联.第一联交财务人员.第二联交仓簷员.第三联WTJ物料存放位置。 （四）盘点盈亏汇总表编号日期年月曰仓库类别品名负物基本信息盘点倍息盘盈倍息盘亏涪息差异分析单价数城規格数就日期数址金额金额廉因对策（五）仓库温湿度记录表编号时间年月曰库区名称库区编号储锻货物适宜温度范围适宜湿度范围库区温湿度记录情况日期上午下午备注记录时间温度相对湿度调整措施调農效果记录时间温度相对湿度措施效果干涅干&（天）仓库货物保管台账日期货物名称货物编码规格计址单位入库数址出库数址结存数址单价金额总计存储位置第四节库存控制流程与工作执行二库存控制执行工具与模板（一）库存月报表编号月度年月货名规格单位上期结存本期入库本期出库本期结存数址单价金额数址单价金额数ft单价金额数单价金额（二）补负计划表编号日期年月日編品规生产址单位用最耗用用库存址补货补货单金备号名格数量单位用址小计率库存数址量日期价额注（三）负物存明细表编号货物名称规格型号储位名称储位编号货物编号单位补货安全存址最低安全库存日期凭单号码摘翌入库就出库挺结存址备注（四）存童基准设定表编号品名规格型号单位去年平均月用址设定月用量安全存城请购最设定请购at最小包装畫天数天数数迓仓储主俗:（五）货物用量差异反映表编号月度年月货物編号货物名称規格上月用量预估用蚩实际用最超岀数蚩超出百分比原因足否修订拟修订用量经办人:第五节出库管理流程与工作执行 二、出库管理执行工具与模板（_）发货通知单客户名称订单号码发货日期货物名称货物型号货物类别货物单价货物数凰货物总价填表审核主管（二）货物出库单客户名称发货日期年月日发货仓库储存号码仓库地址品名货号单位单价数址金额径否包装备注仓储主管仓库管理人员提货人:（三）发货日报表编号日期年月日編号货物名称规格单价捉货人出货检验合格率经办人备注第五章运输管理细化执行与模板第一节运输调度管理流程与工作执行 三、运输调度管理执行工具与模板编号通知日期年月日客户名称联系电话地址运输货物明细货品名称规格数址单价金额备注金额总计人民币（大写）万仟佰拾元整运输娈求交货日期自签订本单后天内或年月日以前交货地点交货单号码发票号码通知人员签字运输主笹签字运输人员签字（二）赏物运输单收货单位发货单?位收负人发负人传真号码传真号码联系电话联系电话货物类别运输方式促销产品样品赠品汽运铁运海运空运货物嵐迟运抵时间年月日运抵客户（或仓库）名称及地址名称地址货物指定签收人姓名联系电话货物明细序号货号货品名称单位数址外观持色相关说明车辆说明特殊货物特点注总爭项说明出车安井惜况报货日期年月日经办人出车时间年月日预计到达时间年月日承运车号驾驶人员审孩人意见签名日期年月日（三）部门名称需车时间年月日时岀发地需车类型预计返回时间年月日时目的地驾驶人处需车爭由货物名称及规格押运人员货物数扯部门经理意见签名日期年月日出入公司时间出年月日时门卫签字入年月日时门卫签字（四）运输费用申请表编号日期年月日申请人所属部门使用日期年月日?年月日用途说明费用申请明细序号项目申请金额详细说明1汽油傑油费用23过路/桥费合计领款人调度人员部门主管财务经办人（五）运输方式选择表.令运输指标航空运输水路运输铁路运输公路运输物品种类运输虽运焉距离运输时间运输成本总分数评分方式说明对毎种运输方式对应的评价指标进行打分，当运输方式对评价指标非常符合.5分基本符合.4分一般适合，3分不太适合，2分很不适合?1分第二节运输作业管理流程与工作执行 二、运输作业管理执行工具与模板（一）运粗舷运输起点运输终点运输起止时间年月日时?