某科技公司程序文件大全(27个doc)7.DOC

普源科技有限公司编 号COP 10.1程 序 文 件版 本01文件名称：进料、制程、最终检查程序责任部门QC制定日期2002.01.04页 次1/4责任部门负责人：品质系统代表：版 号修 订 内 容日期01 重新修订2002.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 确保所有物料于入仓前符合规格要求，同时保证产品于制作过程中符合工艺要求，最后成品交客户前符合规定要求。2、概述2. 客户提供或自购的物料进厂前，均须由IQC按要求进行检查。2.2 制程中检查是指生产线检测工人员按工程流程图中所设置的位置对上工序进行检查，以确保半成品于早段期间，可发现问题及早解决避免浪费。2.3 最终检查是由独立之QC部FQC人员按照成品检查基准规格进行检查，只有合格的成品方可以出货给客户。2.4 以上所有执行检查的员工，均须受训及由其负责人确认其资格。而使用之仪器须经校正合格。2.5 另外，客户检查根据客户检验品交付管理要领（WI-MR-10101）进行。3、职责3.1 QC部负责人负责制定有关检查指导书，安排及监督来料检查，制程中及最终检查。对检查结果有最终核决权。3.2 生产部负责人负责执行检查结果内要求的改善措施。4、程序4.1 来料检查。 4.1.1 当物料抵达公司，首先安放于物料待验区，由仓库发出来料通知单通知IQC检查。 4.1.2 IQC按照材料检查指导书，由合资格IQC人员进行检查。 4.1.3 若检查结果判定为“合格”，IQC人员将签署IQC报告，并在物料上明示“合格”字样，物料随时即可送入货仓范围。 4.1.4 若检查结果判定为“不合格”，物料将被明示“不合格”字样，并移至不良区，处理情况将按COP13.1要求执行。 4.1.5 若供应商提供之物料“不合格”，QC部负责人须发出一份品质异常联络书给该物料之供应商。若同一供应商同一物料有连续三次不合格记录，这个供应商须被停止采购该项物料（除非得到总经理豁免，COP6.1）。 4.1.6 如果在于某种情况下，急需未进行检查的材料，（来料通知单）上注明“紧急”字样）QC负责人有权审核材料可使用或不可使用，并注明在来料通知单上。 4.1.7 急用物料送入生产部的同时，IQC仍需按要求抽取样本进行正常检查，检查结果合格方可让成品出货。若不合格，QC部须检讨及决定可否继续生产或出货。急用物料须有明示，令所有员工能够清楚辨别。 4.1.8 对于仓库复检的材料，IQC需定期（WI-ST-15101）进行外观检查，若需焊锡的零件存在外观氧化时，必须做上锡试验。 4.2 制程中检查4.2.1 在生产时，各工序作业者可参考作业指导书、生产通知单及成品检查基准规格中的品质要求，对所属工序及上工序进行自检、互检工作。4.2.2 在一些重要的工位，见重要工位一览表，生产线有关指定人员需对该工序中之仪器、设备进行日常检查，检查结果记录在仪器/设备日常点检表或波峰焊温度，松香比记录表上。4.2.3 生产线检测工人员根据检查指导书，按照工程流程图中所设置的位置对上工序进行制程中检查，品质判定标准可参考成品检查基准规格。4.2.4制程中检查结果记录于相关的品质记录中，生产线有关人员需按要求进行确认跟进，品质记录由车间保存。4.2.5若发现其中有些半成品或成品要求不能符合规格，须立即了解原因及采取相应措施改善。严重或重复的问题可出“改善措施要求表”（CAR）给有关部门进行改善及跟进。4.2.6在生产中出现的不合格品，如可以即时修理的则在本工位中修理，不可即时修理或不可修理的则放入指定的不良品放置处，由车间维修人员进行修理，修理结果记入维修报告表上。4.3 最终检查4.3.1 FQC人员负责于成品出货前进行最终检查。4.3.2 当FQC人员于待检区收到成品后，按成品检查基准规格及生产通知单进行检查。4.3.3 QC部FQC人员记录所有检查结果于成品检验记录及数值记录表或特性记录表上，判定结果后签认确认。4.3.4 若检查结果是合格，成品可以出货给客户。4.3.5 若结果是不合格，成品将被移至“不良品”或明示“不合格”，处理情况将按COP 13.1要求执行。同一时间，生产部负责人须分析原因，及提出纠正对策，记录于改善行动报告上，并签名确认。4.3.6 QC部每月完成品质月报以反映各成品一个月以内的合格与不合格次数，及其批次合格率。4.3.7 若发现成品的合格率低于90%，QC部须发出CAR管制表给生产部，要求纠正措施（详情看COP14.1）。5、记录及表格5.1 生产线每日检查日报。（FM-QA-1011-02）5.2 来料检查报告。（FM-QA-1012-02）5.3 成品检验记录。（FM-QA-1013-01）5.4 品质月报。（FM-QA-1014-02）5.5 来料通知单。（FM-ST-10105-02）5.6 波峰焊-温度,松香比记录。（FM-PD-1016-03）5.7 维修报告表。（FM-PD-1017-01）5.8 仪器/设备日常点检表。（FM-MR-