物流企业操作规范文件.doc

概述本SOP制定的目的在于提高仓库管理部门的仓库管理水平，提高包括仓储、配送、运输、单证处理等方面的服务质量，提高工作效率，降低仓库的运作成本，以达到公司及所有客户对我部门在仓库管理方面的要求。本SOP的适用范围包括所有由远联集团物流物流有限公司仓库管理部管辖的仓库及分包商（包括车队、搬运公司等）。附录1、 各项KPI指标2、 仓库管理办法3、 奖励及处罚条例4、 仓库管理部人员岗位责任制SOP制定人：(物流总监)SOP执行批准人： (总经理)SOP监督执行人：(仓库管理部经理)缩略语汇总：SOPStandard Operation Procedure标准操作流程KPIKey Performance Indicators关键业绩指标CIRCargo in Report产品进仓报告CORCargo Out Report产品出仓报告DNDelivery Notification送货单DGRRDamage Goods Receiving Report破损产品进仓记录DISLDaily Inbound Summary List每日进仓汇总表DOSLDaily Outbound Summary List每日出仓汇总表GRNGoods Return Notification退货通知COLCargo Outbound List产品出库单CIPCargo Inbound Plan产品进仓计划COPCargo outbound Plan产品出库计划SLShipping List装车明细PLPicking List提货单PDFProduct Deposal Form产品报废表SSLStocktaking Summary List盘点汇总表SARFStock Adjustment Requisition Form库存调整申请表PCFProduct Combining Form产品并库表PCCFProduct Condition Changed Form产品情况调整表PLCProduct Location Card库位卡各部门功能介绍单证处理数据输入报表制作文件管理仓库管理仓库运作设备管理客户服务常规服务投诉处理单证处理数据处理这项工作包括了所有产品的进出仓信息（单证号、产品名称、产品规格、批次号、实际数量、存放库位等）的电脑输入与输出，数据备份。报表制作根据数据库中的信息，汇总出符合客户和公司要求的各类报表。文件管理这项工作包括了将所有产品进出仓的原始凭证和相应报表的整理、分类、归档。仓库管理仓库运作此项工作的开展是基于从仓库经理到仓库主管到仓管组长到仓管员/理货员到铲车司机到搬运工的塔式管理模式，包括所有货物的进出库、货物存放、操作的安全性、及时性和低成本等的物理操作，并保证所有的KPI指标到达或超过客户的要求。设备管理此项工作的目的在于确保仓库的顺利运作，确保人员及货物的安全，保证公司的固定资产不受损失并延续其使用寿命。客户服务常规服务与客户建立良好的业务关系，协调仓库管理、运输等部门间的关系，监督SOP的执行，使各部门的操作达到客户的特殊要求。投诉处理及时反馈客户的意见，监督各部门对投诉的处理并将处理结果转达客户。仓库操作流程产品进仓（附流程图）产品出仓（附流程图）日常管理盘点数据库系统管理库存调整设备管理危险品管理环境卫生与害虫防治温湿度控制安全、健康及环境紧急情况处理产品进仓1、 产品入库准备工作（1） 提前一天得到客户的书面CIP；（2） 事先与承运人联系以得到较确切的车辆到达时间；（3） 提前安排好足够的设备和人员；（4） 预先安排好车位、库位，准备好托盘；2、 产品入库（1） 车辆进库登记；（2） 对承运司机宣传仓库防火要求及其他安全措施；（3） 仓管员核对集装箱号、封号是否与装箱单一致（只限于进口产品）；（4） 仓管组长根据DN上的送货品种及数量，合理安排库位和车辆的停放位置；（5） 仓库主管安排仓管员、铲车司机、搬运工卸货；（6） 卸货过程中，铲车司机必须严格控制车速，轻举轻放，禁止急刹车，如二托产品需叠放在一起时，必须在其中放隔板且上面托盘的底边必须完全放在隔板上；搬运工不得站立在产品上卸货，必须按照客户的要求控制产品的堆放高度，有向上标志的产品必须按照要求摆放，堆放于上层的和包装较小的产品应使用塑料薄膜加以固定；现场仓管员监督以上操作规程，违规行为一经发现需及时制止并记录，劝阻无效的上报仓库主管；（7） 铲车司机在将货物运到库位时，必须将同一规格且同一进仓日期的货物放在一个库位，放满后再另开一个库位，尾数托盘放在最外面；（8） 卸车完毕后，仓管员必须核对实际收货规格、数量是否与DN或SL一致，如有差异及时上报仓库主管书面通知客户；（9） 仓管员填写CIR；（10） 仓管员按照实际收货规格、数量签收DN并盖章，填写PLC上的产品规格、数量、库位、进仓日期并签名，悬挂在指定库位，（破损货物进仓需填写DGRR），将所有文件移交单证员。3、 单证处理（1） 单证员按照CIR上的实际收货规格、数量、库位输入电脑系统（2） 生成并打印DISL并传真给客户公司的有关人员核对；（3） 核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。4、 退货进仓（1） 退货进仓必须有客户的GRN，并得到客户的事先确认；（2） 仓管员仔细清点退货，确认数量无误后签收GRN，填写CIR（注明退货）和红色的PLC；（3） 单证员将此项数据输入在“退货进仓”科目；（4） 没有客户的书面通知，仓库不得将退货作正常销售产品发给提货人。产品进仓操作流程图客户 承运人仓库主管 单证员仓管员 铲车FAX做准备工作 确认时间 指定仓库，指定停车位置 卸货 请示确认 单物不符，汇报 回复 指示按实际数量收货 单物相符 移入指定库位 签收 填写 输入电脑 生成 填写传真 悬挂于产品上 确认无误归档CLPCLPCLP DN DN DN DN DN CIR CIR DISL DISL PLC产品出仓1、产品出库准备（1） 提前从客户处得到COP与SL；（2） 联系承运人，确定车辆的到达时间；（3） 仓库主管根据实际的场地及车辆到达情况安排备货；（4） 单证员根据SL打出COL一并交给仓管员；（5） 仓管员按照COL上所标识的库位、规格、数量安排铲车司机和搬运工到指定区域取货；（6） 取货完毕后，仓管员应核对库位、规格、数量是否与SL一致，并在PLC上填写出货数量、结存数量、出货日期、客户名称、单证号、签名，核对结存实际数量是否与PLC上的一致：（7） 在所有过程中发现差异，仓管员无权擅自处理，应立即通知仓库主管与客户联系，并及时进行相应调整；（8） 专门人员按照客户要求对产品进行盖章，合格证应粘贴规范并确保所有的产品外箱上有合格证；（9） 备货完毕后，仓管员将SL、COL移交复核人员复核，将结存数量为零的PLC交单证员。2、货物移交，装车（1） 辆进库登记；（2） 对承运司机宣传仓库防火要求及其他安全措施；（3） 复核员核对司机携带的PL与SL是否一致；（4） 复核员陪同提货人员清点产品，无误后安排铲车司机和搬运工装车；（5） 装车时，复核员应在旁边监督，由于仓库原因造成的产品损坏应及时调换；（6） 装车完毕后，双方在PL和SL上按照实际数量签收以示货权的转移，此后造成的产品损坏，未经客户方相关人员的书面通知，仓库不予调换；（7） 铲车司机将剩余空托盘堆放整齐，并放到指定区域；3、单证处理（1） 单证员按照COL上的实际发货规格、数量、库位输入电脑系统；（2） 生成并打印DOSL并传真给客户公司有关人员核对；（3） 核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。4、报废品处理（1） 产品因自身质量问题需进行报废处理的，需有携带客户书面通知的提货人提走，或由我公司的车队运回客户处；（2） 由于我公司责任造成的货物损坏，经客户确认已无法正常销售的，由相关责任人的部门经理填写PDF，交总经理签字后将损坏产品移入特定区域，等候处理意见，月底时由财务部门开具支票赔偿客户。产品出仓操作流程图客户 承运人 仓库主管 单证员 仓管员 复核员 铲车司机传真或快递 人员安排根据系统 生成 核对 核对 取货 核对 更正 核对 发货 安排装车签收 承运人签收 输入电脑 生成传真 确认无误 归档SLSLSLSLPLSLCOLCOLCOLCOLDOSLDOSLCOLPLPLPLC日常管理1、 严格遵守公司的考勤制度，准时上班，请假一天以上的需填写请假单，交部门经理签字并记入考勤表。如有急事无法得到书面批准的，需打电话向仓库主管请示，事后补添请假单。未经允许请假者作旷工处理。2、 工作其间必须穿着工作服，佩带劳防用品，佩带工作铭牌，禁止赤膊、穿拖鞋。3、 禁止携带危险品进入仓库，铲车加油即买即用，不能放过夜。备用油必须存放在危险品仓库。吸烟到指定地方。4、 人员下班以前，需检查所有的电源是否全部切断，门窗是否关好。5、 每班的用餐时间为半小时，但仓库必须确保有人值班。6、 除客户及有业务联系的供应商外，其他非本公司人员未经仓库经理许可不得进入库区。7、 任何人不得踢、踩踏和坐在产品上，或将产品挪作他用（如登高）。8、 货物堆放需整齐，托盘必须放在库位线内。同一托盘上只能放同一规格、同一批次号的产品；同一库位原则上也只能放同一规格、同一批次号的产品，在仓库空间缺乏的情况下，可放同一规格不同批次号的产品，但必须做到批次号较新的放在里面以确保先进先出。9、 不同贮存情况的货物用不同颜色的PLC进行标识（正常销售产品为绿色，待检品为黄色，不合格品为红色），单证员应在电脑系统中加以区别并在COL上注明，仓管员在发货时应注意，如发现PLC为非绿色且COL上未注明，应立即与单证员联系。10、 密切注意产品纸箱上的标识，如防潮、方向箭头、易碎等，有方向箭头指示的货物必须按照其指示堆放，堆放层数必须限制在客户要求以下。堆放在上层或纸箱较小的产品，需用塑料薄膜进行加固。需堆放两层的易碎品，在两托盘之间需用木板进行隔离。11、 空托盘应在出货后进行整理，同一尺寸规格的放在一起，整齐地堆放在干燥的地方。坏的托盘统一堆放，仓库主管安排人员定期修理。12、 仓库主管每月安排一次仓库大扫除，空闲时安排搬运工对堆放于铲车通道两旁的货物进行除灰。保持仓库地面无积水、无尘土、无杂物、无油迹。13、 仓库电工经常检查仓库内照明电、动力电的线路情况，防止火险隐患的存在，确保仓库的正常运转。盘点1、 仓库自盘（1） 仓库主管应利用空闲时间安排人员对仓库中的货物进行循环盘点，每月至少对所有产品盘点一次，对进出较频繁的产品至少两次；（2） 仓管员每两人一组，一人盘点，一人复核记录，在盘点时必须点清每托盘上的货物，核对实际库存量与PLC上的记录量，仓管组长作为另一组，对仓管员的盘点进行复核，直到两组的物理盘点数量达成一致。如实际库存与PLC上的记录有差异，应在SSL上注明，并将PLC取下交仓库主管；（3） 仓库主管查明原因，如系混装造成的，应及时通知客户公司相关人员确认并对当事人进行处罚，交单证员修改仓库电脑数据库，并记录差异以备月度盘点；如系破损造成，单证员调整成品库存为破损库存，完成DGRR传真给客户；（4） 仓管员修改PLC，并放回原处。（5） 仓库主管不定期对已做过循环盘点的库存进行随机抽检，如有卡物不符的，追究当时负责的仓管组长责任。2、 月度盘点、年终盘点（1） 由客户确定盘点时间及盘点范围，仓库必须提前一天将需发运的货物装车或另行堆放并标识；（2） 盘点基准数以客户的电脑系统数据为主，仓库电脑系统的数据必须与客户的数据一致；（3） 盘点时，仓库的一切进出库工作必须停止，每个仓库的仓管组长带领下属仓管员陪同客户公司相关人员对各自管辖的仓库进行盘点(盘点方式同仓库自盘)；（4） 物理盘点结束后，由仓管组长提交SSL给单证员进行汇总，汇总报表需与客户的报表核对，有差异的规格由仓库主管复盘，复盘后仍有差异的，仓库主管应立即查找原因并在盘点差异表上签字后交仓库管理部经理，同时提交的还包括差异情况说明、相关人员处罚意见书；（5） 单证员将在盘点中存在差异（包括规格、数量、库位）的库存货物SSL汇总成SARF，调整仓库电脑系统数据，如有必要，交客户公司人员调整客户的数据库，盘亏部分由远联集团物流公司仓库主管填写PDF，交总经理签字后由财务部支付。数据库系统管理1、系统简介远联集团物流物流仓库管理系统是基于DOS和WINDOWS平台下的FOXPRO数据库系统，有着强大的数据输入、输出，查寻和报表生成功能。2、数据来源单证包括进出库的各种凭证上的数字是数据输入的唯一来源，单证上的有效签字保证了数据的合法性和可追溯性。数据输入必须是单证上填写的原始数据而不是经过处理的数据。单证上修改过的数据必须加盖更正章和当事人签名。3、出货指令在客户对产品出库顺序没有要求时，必须遵循先进先出的方法，如客户指定需要某个批次号，则按照强制出库的方法。4、数据备份经过客户确认的进出仓数据，定期备份到服务器或软盘中，所有数据和有效单证、报表必须保存三年。5、数据库维护单证员有责任保证数据库的正常运行，未经IT部门同意不得安装任何软件，不得从网络中下载软件，不得使用外来软盘、光盘。如数据库不能运行，任何人不得擅自修改，应立即通知IT部门。禁止透露开机密码。库存调整1、产品并库（1） 在库位数量不足且产品堆放不足整个库位的情况较多时，可采取同一规格同一批号或不同批号的整批产品可进行并库。只能采取多库位并一个库位的方式，不能将一个库位的产品拆分到多个库位。（2） 同一规格同一批次号的产品并库，将数量少的库位内的产品移到数量较多的外面，并将所有尾数托盘上的货物进行合并。（3） 两个批次号以上的同一规格产品并库，生产日期晚的放在库位最里面，早的放在库位外面。不同批次号的产品之间应有一定的间隔，尾数托盘上的货物不能合并。（4） 并库操作后只能在PLC上改库位,数量不变动。并填写PCF交单证员。（5） 单证员接到PCF后，立即输入电脑更改库位，完成并传真SARF到客户处。（6） 每个库位在并库后允许有很多张PLC，但不能在原PLC上添加并入的数量。2、产品贮存情况调整（1） PCL的颜色意味着产品的不同贮存情况（正常销售产品为绿色，待检品为黄色，不合格品为红色），如需改变产品的贮存情况，必须有客户的书面通知（如QC报告等）。（2） 退货入库的产品一律做红色PLC，单证员在数据输入时，应在“退货入库”科目，直到得到客户的书面通知，再进行贮存情况的转换。（3） 如在仓库贮存其间产生的货损（纸箱潮湿、严重变形，产品破碎等），且经过客户确认为无法做正常销售的，由仓管员将破损货物由原库位拉出，修改PLC，放入新的库位并制作新的红色PLC，完成PCCF。单证员根据PCCF调整电脑系统，完成DGRR并传真客户。月底盘点时，仓库主管将当月的DGRR进行汇总，填写PDF，交总经理签字后将损坏产品移入特定区域，等候处理意见，月底时由财务部门开具支票赔偿客户。（4） 如在仓库贮存其间产生货物短缺且在盘点时发现，仓库主管填写PDF交总经理签字后由财务部门开具支票赔偿客户。单证员根据PDF调整库存量并通知客户，仓库内部追查责任人。（5） 提取非正常销售的产品必须有客户的特殊提单或在普通提单的显眼位置上标注符号或文字说明。设备管理1、 设备的管理和维护需由专人负责，并制定相应的管理制度和记录以确保设备的正常使用，如设备保管责任记录，设备维修保养记录（主要是平衡重力铲车）、设备定期检查记录等。2、 操作者在使用设备前应对该设备进行例行检查，并将检查结果记录在“设备定期检查记录”中。如发现设备在使用时发生故障，应立即通知仓库主管并联系专业技术人员进行维修。禁止设备带病操作，禁止操作人员无证维修。3、 操作人员在使用设备时，应在设备的正常工作范围内操作，严格禁止超速、超重等操作。4、 设备使用完毕后，应将其停放到指定位置或交还设备保管人员。5、 设备的管理和维护人员有责任对设备进行日常的保养，包括铲车的定期保养（更换机油、滤芯器等），更换液压车的液压油，托盘修理，货架系统检修。6、 仓库主管监督设备使用情况，定期检查“设备保管记录”、“设备维修保养记录”、“设备定期检查记录”等报表。7、 仓库管理部经理制定每月的设备维修保养预算，上报主管副总经理批准。仓库主管负责设备维修保养预算的控制，超过预算的部分应书面说明。8、 仓库主管安排人员在空闲时间修理损坏的托盘。危险品管理1、 仓库内使用的危险品（如汽油、柴油、油漆等）必须由专人购买、保管、使用。仓库区域和办公室内禁止存放任何形式的危险品，禁止将盛放危险品的容器放在高温处或在阳光直射处，危险品必须放在危险品仓内。2、 对铲车进行加油，必须在仓库外的指定区域，且铲车必须熄火。3、 未使用完的油漆和有机溶剂密封后交行政仓库进行保存。4、 购买的用于铲车动力的汽油、柴油必须一次性用完，并确保容器内无残留。5、 四类危险品（纸箱、木托盘）整理后分散堆放在各个仓库。环境卫生与害虫防治1、 在仓库内的四角安放捕鼠器、粘鼠板，每星期检查一次。仓库内禁止使用毒饵诱杀老鼠。2、 在仓库上方安装紫外线灯诱杀昆虫，定期进行清理（夏季每星期一次，春秋季节每月一次）。3、 存放食品的仓库禁止使用除虫剂，只能采用物理灭杀的方法；其他仓库必须使用符合国家标准的除虫剂并由专业公司施行。4、 仓库区域内一旦发现有小规模活动的羽化白蚁，应立即向仓库管理部经理汇报，联系专业除虫公司检查仓库及周边地区并进行蚁巢的清理。5、 仓库内的窗户除了通风平时应予以关闭，避免鸟类和昆虫的进入而污染产品。6、 经常清除仓库周边的杂草、积水等昆虫滋生地。7、 每天工作前，仓库主管安排人员打扫仓库地面、装卸货区域、办公室，保证地面无积水、无尘土、无杂物、无油迹。8、 每天正常工作结束后，当班仓管组长安排人员清理场地上的空托盘，将铲车和液压车停放在指定位置。9、 仓库主管在每月月底安排一次整个仓库的大扫除，内容除了日常清洁外还包括门窗清洁、用湿拖把清洁地面、清除墙角的积灰和蛛网、掸除产品外包装表面的积灰、清洁灯管和灯泡、办公室内的文档整理及电脑打印机传真机的清洁等工作。温湿度控制1、 客户的产品对贮存环境的温湿度有特殊要求的，按照客户的要求执行，无要求的照以下标准执行。2、 仓库主管安排专人记录每天仓库内的温度和湿度，每天三次，分别为8：00，12：00，16：00，并保持记录的连续性。3、 普通仓库内温度保持在38C。以下，湿度85%以下，如果超过规定范围，记录人员应立即通知仓库主管采取措施进行降温降湿。4、 常规的降温方法有通风，地面泼冷水；常用的降湿方法有用生石灰、干燥剂等。安全、健康及环境（HSE）1、常规的安全用品和设施（1） 个人用品：纱手套（铲车司机、搬运工），安全帽（货架式仓库使用），劳防鞋，安全带（登高作业使用）（2） 消防设施：手提式灭火器，手推式灭火器，消火栓，消防水枪、水带，火灾报警装置，喷淋系统（大型仓库），应急照明设施2、门卫、保安制度（1） 任何需要进入仓库的外来车辆、人员必须在门卫处签字并领取身份铭牌，由门卫登记进出库时间、人数及车辆载货情况。（2） 门卫需向进入仓库的人员简要讲述仓库安全制度（内容包括防火安全、行走安全、禁止摄影、禁止奔跑、车辆限速5公里/小时等）。（3） 执行保安巡逻制度，加强节假日和员工休息时的仓库内巡逻工作，检查内容有：门窗是否关好、电源切断、场地上是否还有货物和托盘，台风季节及梅雨季节应加强仓库排水系统和屋面渗水的检查。（4） 检查出库车辆的单证是否齐全，是否有夹带情况。（5） 控制仓库内的车辆数量，防止因车辆过多而引起的场地堵塞。（6） 禁止小孩、动物进入仓库。（7） 外公司人员参观仓库的，需由本公司经理以上人员陪同。3、消防制度（1） 消防制度的实施由每个仓库的仓库主管负责。（2） 建立业余消防队伍，定期由当地主观消防的政府部门的专业人员对业余消防队员进行消防知识和消防设施使用方面的培训。（3） 定期检查并更换消防设施，使其时刻保持良好的状态。（4） 严格禁止挪用消防设施的行为。（5） 严格按照消防法规规定的“五距”进行货物堆放。（6） 严禁在通道上堆放货物，保持消防通道的畅通。（7） 加强危险品的管理。（8） 火险报警装置由专人24小时值班。4、安全操作制度（1） 禁止无证驾驶、操作和维修设备。（2） 进入仓库必须穿着、佩戴公司要求的服装、铭牌和劳防用品。（3） 车辆必须按照仓库限速标志的速度行驶。紧急情况处理1、火灾（1） 一旦发生火灾，不论火势大小，先拨打119电话进行报警。（2） 仓库主管在最短时间内疏散仓库内的所有人员到安全区域，并清点人数。（3） 业余消防队员应控制火势的蔓延，并尽量将火势扑灭。2、人员伤害事故（1） 在第一时间对伤者采取紧急救助措施，包括止血、肢体固定等。（2） 拨打120救助电话。（3） 转移伤者。（4） 失窃（5） 保护现场不受破坏。（6） 拨打110电话报警，检查损失情况并配合警方调查。主要KPI指标1、库存准确率库存准确率=实际库存量-理论库存量理论库存量100%库存准确率是反映一个仓库管理水平的关键指标。它不但要求有准确的物理库存的管理能力，而且要求有准确的理论数量计算能力；它不但要求有良好的硬件设备、数据库管理软件；而且需要有经过专业培训的人员进行操作。库存准确率=99.5%2、破损率破损率=每月实际破损数量月货物周转量100%破损率=0.01%3、装卸货物及时率装卸货物及时率=及时装卸货物车数月装卸货物车数100%卸货时间2吨车或货物体积=18立方米30分钟5吨车或货物体积=18立方米50分钟10吨车或货物体积=35立方米90分钟40英尺集装箱或货物体积=50立方米135分钟装货时间（包括备货时间）2吨车或货物体积=18立方米40分钟5吨车或货物体积=18立方米60分钟10吨车或货物体积=35立方米100分钟40英尺集装箱或货物体积=50立方米150分钟每增加一个规格加5分钟装卸货物及时率=98%4、报表及时率报表及时率=及时上交报表数当月总报表数100%报表及时率=99.5%5、报表准确率报表准确率=99.5%6、发货准确率发货准确率=准确发货笔数当月总发货笔数100%发货准确率=99.5%仓库管理办法 第一条 规范仓库各环节控制与管理，确保仓储业务正常有序的进行。 第二条 本程序适用于远联集团物流公司下属区域公司配送中心各仓库的控制和管理。第三条 本管理办法由远联集团物流公司下属区域公司配送中心各仓库共同执行。第四条 由远联集团物流公司下属区域公司配送中心物流管理科总体控制、实施指导及监督。第五条 办公室管理制度（一）考勤制度员工早晨上班和晚上下班均要在考勤记录上写清准确时间。月底将考勤记录上报人力资源部。（二）办公电话和传真登记制度 办公电话和传真以各仓库信息员接听收发为主，重要电话传真由信息员转达，以便通知不在场的其他员工事后解决。外来人员须经信息员同意方可使用库内电话、传真。加密长途功能仅供各库长、运管员、信息员、业务主管、业务协调人员办公使用，未经允许不得将密码转告他人。（三）文件单据管理制度 仓库的所有业务和非业务性的文件单据由各库的信息员统一汇总、分类、整理、归档。业务性单据按客户和月份分装到档案袋中，档案袋外需详细注明内部单据名称、客户名称、时间范围；非业务性文件，如公司或部门下发的文件、新的管理制度、行政文件、各类统计等文件，在库长监督下由信息员统计、下发、传达、上报等，文件需分类保存归档。（四）海港出门票管理制度 港内仓库客户出港需凭海港出门票，港内三个仓库分别由各库信息员专人负责开具，海港出门票上需注明客户名称、 出港日期、出港货物种类和数量等信息，由理货员和开具人签字确认、加盖公章后方可生效。出门票使用完毕, 存根统一整理备案。避免使用完毕后才领取新出门票，节假日前备足休息日使用量。第六条 库房管理制度（一）非本公司员工、非签约客户及其二级客户、与本公司业务无直接关系人员不得随意进入办公室，或使用任何办公设施。如有不遵守我司规章制度且不听从劝告情节严重的可报警。（二）库房值班制度 1、日常值班：一人a、 配送中心值班室为二号库办公室，日常值班时间为19：00-次日07：30；b、 值班人员同理货员处理夜间客户业务；c、 每日休息前巡视各仓库外围情况；d、 对客户等相关业务电话及各种情况做好记录。有异常情况及时通知相关领导；e、 如需换班需经库长许可并在工作日志上由库长签字确认；f、 不得擅自脱离工作岗位，如仓库有异常情况,客户、公司、公安、消防等联系业务单位找不到值班人员公司将严肃处理；g、 非值班人员无工作情况，晚间20点前离开值班室，禁止一切赌博性娱乐活动。2、 假期值班制度a、 遵守值班表及平日劳动纪律，不得请假，互相调班必须经由库长许可并能保证理货任务；b、 节日期间由于工作人员较少，值班人员应注意库区安全防范，加强防火意识；c、 值班人员在有客户提货时只能开一个库门，并在车辆进入后关闭大门或留人看守；严禁一人多车同时作业，其他提货车辆、人员必须停在库外等候；d、 司机每天早九时打电话到仓库询问运管员确定客户是否有送货计划，其他人员将可用联系电话留给值班人员，保持与配送中心通讯畅通；e、 各理货员注意近期客户提货计划，主动同客户保持联系；f、 集装箱、车皮到货业务主管人员同控制中心、相关库长、理货员保持沟通，保证业务不拖延；g、 值班库长保持同其他仓库沟通，协调客户、散化工人、理货员工作，共同协助完成配送中心各项业务；h、 其他工作人员做好本职工作，配合仓库值班主管人员共同完成配送中心其他相关工作；i、 如作业量大须及时联系增加作业人员；j、 每日值班人员必须到仓库巡视，下班后检查所有电源、车辆、作业设施、门锁是否按规定处理好。3、主管轮流值班制度值班主管由公司办公室指定，每人轮值一周，值班主管负责以下业务：a、 每早召集组织人员锻炼；b、 每天工作结束召集组织各库长、业务主管、运管员、装卸业务主管开安全生产会;c、 监督检查值班室卫生，办公室卫生；d、 中午在办公室内值班；e、 每周不少于一次检查晚间值班情况。（三）安全消防制度1、 库区及库内要设置明显的安全防火标志；2、 库内物品分类、分垛储存，垛与墙留有不小于0.5米的防火间距，主要通道的宽度不小于2米；3、 按照国家有关消防技术规定，设置配备消防设施和器材。消防器材设置在明显和便于取用的地方。并定期检查、保养、更换和添置，保证完好有效；4、 仓库确定主要防火负责人及责任人，定期组织学习消防法规，及消防器材的使用；5、 仓库每周要进行一次安全用电检查，每年至少进行两次绝缘测试，并做好检查和测试记录，发现电线老化和设备隐患要及时更换和处理；6、 严禁将一切火种和有安全隐患的物品带入库内，机动车进入库内作业必须配戴防火帽；7、 冬季采暖期间，打开取暖设备后，库内必须留人，检查电源、插座、电源线是否发热；8、 仓库内的一切电气设备必须由正式电工按有关电力设计规范进行安装和维修。禁止使用不合格的电气设备和保险装置，严禁超负荷运转。库内照明需使用防爆灯具。9、 库区严禁使用行灯和架设临时电线，如需架设临时电线时，须报仓库安全负责人批准，由正式电工架设。临时线使用防尘、防爆灯具，工作结束后，即时切断电源。10、 落实岗位防火责任制并严格执行夜间值班、巡逻制度，消除防火隐患；人员离开库房必须关闭所有电源。（四）库内卫生：按人员划分库内外的卫生分担区，由专人负责各分担区卫生。入出库作业完毕后，理货员应简单清理作业现场，并请客户和装卸人员配合保持良好的卫生环境。第七条 设施用品管理（一）高位电瓶叉车：由叉车司机专人驾驶操作，运管员及各库长负责调配叉车作业，其他人员无权支配叉车。每日下班后，将车辆停放在指定地点，钥匙由运管员保管。叉车在行驶过程中或完成一天的工作时，如果红灯开始闪烁，就按下述指导充电：充电的地方必须有盖子防雨同时应保持通风良好。在充电器周围不能有任何易燃物品；关闭启动开关；将充电插头与机器中对应的插头连接起开；将一个电源插头插入插座内；确保插头安插正确。如果接触良好，那么充电指示灯和所有相关的灯都会亮起来；如果按下自动充电按钮，自动充电指示灯亮而等时间充电指示灯关闭。同时充电开始；充电过程中不要把插头拔出来。如果想要拔出插头，一定要先按下停止按钮；充电完毕，充电过程显示器的最上面的灯就会闪亮。液压叉车及手推车：使用时注意爱护，轻取轻放，杜绝野蛮作业。用完后放回指定地点并摆放整齐。（二）液压叉车和手推车：使用时注意爱护，轻拿轻放，杜绝野蛮操作。用完后放在指定位置并摆设整齐。（三）卷帘门：卷帘门的开关及操作须由库长指定人员来完成，注意慢起慢落，严禁无关人员操作卷帘门。（四）托盘：平日使用注意轻拿轻放，备用托盘和破损托盘要分开码放整齐。作业完毕由叉车司机和理货员协同整理将空托盘放在指定区域。（五）对讲机和盘点机：专人领用、专人负责，工作时注意正确使用，不使用时注意保管和养护，严防丢失。（六）卫生清洁用具：卫生清洁用具在仓库和办公室内指定地点整齐摆放，用后放回原处。（七）温度计：须有国家标准计量检定标识，每间库房配备一个，由库长指定人员记录每日温度。（八）电脑使用管理制度物流配送中心所有电脑均为办公专用，仅供本公司员工使用。不得利用公司电脑从事与业务无关的事，不得随意从网上下载任何程序以免有病毒侵入破坏系统和文件。非本公司员工严禁使用公司电脑，重要文件需加设密码或备份，以免被删除和丢失。（九）劳保用品申领和发放制度 物流配送中心每位现场工作的员工每月一副带胶手套，定期发放；每人冬夏各一套工作服；每次发放劳保用品各库由信息员登记，领取人签字领取。（十）办公用品申请、领取、使用规定 办公用品的使用以“增收节支、压缩成本”为原则，公共用品由信息员保管并监督使用。每月初以各仓库车队为单位，填制公司统一格式的办公用品申请表申请当月所需的办公用品，并将该表上报公司经审核后由部门负责人签字后上交公司事务部。用品备齐后，由各仓库车队自行发放。个人使用的用品由个人签字领取，公共使用的由信息员签字领取。第八条 本管理办法下发放至配送中心。第九条 记录表式CSL/A/PS04-R01海港出门票远联集团物流有限公司 Form：CSL/A/PS04-R01 物 流（ ） 配 送 中 心 港 出 门 票 NO. 0000001出门号 年 月 日客户单号收货人车号品名数量理货员第一联：存根备注领导盖章门卫签字经办人 物 流（ ） 配 送 中 心 港 出 门 票 NO. 0000001出门号 年 月 日客户单号收货人车号品名数量理货员备注第二联：出货领导盖章门卫签字经办人仓库服务规范第一条 办公室服务规范（一） 以“服务为先、客户至上”为服务宗旨；（二） 接听电话时应以普通话主动问候:“您好!远联集团物流”，业务电话及时处理；（三） 有客户到办公室洽谈业务,应热情主动,尽可能满足客户的合理需求,无法决定或非仓库性业务需求应立即上报物流管理科相关负责人；（四） 仓库工作人员应统一着工作服，并保持工作服的整洁，及时修面，不留长发，禁止挽裤腿、衣服不系扣等行为。工作时间内保持良好的精神风貌，使用普通话交流；（五） 办公室内禁止吸烟和其他明火操作，如有客户在办公室内吸烟应礼貌制止。第二条 作业现场服务规范（一） 在不违反仓库规定的情况下，尽量按照客户要求摆放货物，客户如有不合理作业需求，应礼貌耐心的解释，不得与客户发生争吵；（二） 午休时间如有现场业务，理货员、装卸工人轮换作业，不得中途停止或延后作业；（三） 作业现场以仓库业务主管负责为主，理货员应服从主管人员的工作安排，尤其作业量大时应齐心协力以高效优质的服务满足客户的业务需求；（四） 作业现场如有突发事件或特殊情况发生，理货员不得擅自主张，应及时通知仓库业务主管，由仓库业务主管与签约客户代表协商解决，必要时通知区域公司物流管理科相关负责人；（五） 对客户提出的合理问题应礼貌回答，不清楚的应帮客户联系相关人员作解答，不可以以类似“我只是理货的，其他什么也不知道。”的话来答复客户。第三条 本规范由远联集团物流下属区域公司配送中心负责解释、修订和完善。第四条 本规范下发至远联集团物流下属区域公司各配送中心。仓库岗位责任制度一、仓库主管1、 全面负责仓库的日常管理、指导并监督员工的日常工作。2、 受公司及仓库管理部的领导，接受客户的指导，服从公司的统一调配。3、 负责执行国家和地方政府部门的有关安全生产制度，对员工进行经常性的安全生产教育，杜绝各类事故的发生。4、 根据本SOP，制订各仓库的具体操作规程和规章制度，并对员工监督考核。5、 每月编制本部门的预算，严格控制仓库的运作成本。6、 指导监督单证员对每月报表的制作，并及时上报有关部门。7、 对员工经常进行业务培训、法制教育、安全知识教育，提高员工业务素质和法制观念。8、 执行仓库管理奖处条例，作书面奖罚处理意见，报仓库管理部经理审批。二、仓管组长1、 接受公司及仓库管理部的领导，遵守国家有关法规，协助仓库主管对仓库的日常工作的管理。2、 领导仓管员、单证员、铲车司机的日常工作，每天巡视各库区的情况，发现问题出具整改通知，并指导员工整改,并经常检查仓管员的工作情况.3、 负责仓库日常盘点和月度/年度盘点工作，保证理论库存数量与实际库存数量一致，查找差异发生的原因并做出相应的整改措施。4、 执行仓库内部各种管理制度，协助主管对员工考核情况统计。5、 协调客户、驾驶员、装卸人员的关系，协助主管管理仓库内部的公司财物。三 、仓管员、复核员1、 负责仓库内部的正常进出货收发工作，并保证理论数量与实际数量一致。2、 严格按照SOP的操作规程操作，接受仓库主管、仓管组长的领导。3、 负责管辖库区的检查（货物是否堆放整齐、外包装是否破损、仓库内是否漏水、仓库内是否发现鼠迹、清洁卫生等）。发现问题及时解决，不能解决的向仓管组长、仓库主管汇报。4、 仓库货物入库必须严格按照产品入库流程操作，做到认真细致，货物堆放整齐。5、 货物出库，根据货物出库单的库位数量进行预配。6、 复核员对仓管员预配的货物认真、细致进行复核，正确无误交承运商确认。7、 遵守并执行公司和仓库的有关规定，爱护公司、财物，遵守国家的法律法规。四、单证员1、 负责仓库日常货物进出数据的电脑输入和所有单据的管理。2、 接受仓库管理部经理、主管的领导，指导并监督仓管员的日常工作，协助仓管组长做好库存数据的管理。3、 每天完成DISL、DOSL。在指定时间完成各类报表，保证报表的及时性、准确性。4、 保证电脑的正常运行，禁止将开机密码告知闲杂人员，禁止非电脑操作人员玩弄电脑，禁止将报表及相关资料交于不相关人员传阅。5、 检查并监督仓管员收发货的第一手资料是否完整、齐全。如发现问题，及时提醒仓管员纠正。6、 及时把进出库资料传真给客户，经常和客户公司的相关人员核对库位数量并保持数量的一致，发现问题及时向仓管组长、主管汇报，并查找问题的原因。7、 协调客户、承运商、车辆司机之间的联系，保证仓库正常运行。8、 保持办公区域的卫生，做好文件的归档工作。五、铲车司机1、 铲车驾驶员需经劳动部门的培训考核，持证上岗。2、 铲车工作业前，应检查燃料、机油、液压油等是否能保证正常行驶，并如实填写设备定期检查记录，禁止铲车带病操作。3、 起步前先升起产脚，松开手制动闸。4、 带载行驶时，货物要尽量靠近地面，不要偏在一边。如视野不好，应请仓管员帮助向导。5、 作业完毕，必须将车辆停在指定停车地点，货叉必须接触平放于地面，拉上制动闸，发动机熄火，取下开关钥匙。6、 非操作人员一律不准驾驶。任何人不准乘坐在驾驶员旁边，严禁站在铲脚上和铲车的物件上，以及站在铲车两旁的踏板上随车行驶。7、 提升物件要在铲车不动时进行，禁止有人在提升物件的下面站立和通过。8、 仓库内不允许有铲车所需燃料，存放燃料的容器应放在指定地方。9、 禁止超重、超速的情况发生。远联集团物流物流仓库管理部奖励处罚暫行条例（一）第一章总则一、 仓库采取积分奖励和处罚制度，仓库员工的年度评定、年终奖金和合约续签按照积分高低决定。积分记录表由各个当事人的主管记录、统计，每周上交仓库管理部经理处汇总。积分第一次底分为100分，每年统计一次，上一年的积分变化的50%累计到下一年，上二年的积分变化的25%累计到第三年，三年前的积分不做记录。积分为0分时，该员工的劳动合同予以解除。(例如：一员工第一年被扣20分，第二年的积分底分为90分，第二年被扣20分，第三年的积分底分为85分，第三年被扣20分，第四年的积分底分为85分；如有奖励积分亦如。年终奖金按积分的百分比发放。二、 进入仓库区域吸烟、喝酒、打架斗殴、携带易