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文档简介

EM P 432009 南方金康汽车零部件有限公司法规和其他要求合规性评价控制程序文件编号：文件状态:2009-02-25 发布南方金康汽车零部件有限公司 发布 2009-02-25 实施南方金康汽车零部件有限公司企业标准1 目的为履行遵守法律、法规的承诺，规范定期监控法律、法规和其他要求的执行情况的管理,特制定本文件。2 适用范围适用于公司对法律、法规和其他要求实施符合性的评价管理。3 职责3.1 生产制造部负责组织对法律、法规及其他要求的符合性进行评价。负责对不符合纠正的监控。3.2 各部门负责收集本部门遵守法律、法规的相关证据，配合生产制造部的定期评审。4 定义（无）5 程序5.1符合性评价的对象5.1.1国家、地方的环境保护法律、法规、条例、实施细则和标准。5.1.2行业主管部门颁发的其他要求和协议。5.1.3顾客的要求。5.2符合性评价的范围5.2.1公司环境管理体系所涉及的活动、产品和服务。5.2.2相关方为公司的提供的产品和服务中需要施加影响的。5.3法律、法规和其他要求符合性评价5.3.1生产制造部摘录适用于公司环境因素的法律、法规和其他要求的相关条款，对照公司的活动、产品和服务中的实际执行情况予以定期评价，并填写“法律、法规和其他要求符合性评价表”。5.3.2对法律、法规和其他要求的遵循情况，每半年评价一次。5.3.3各部门根据生产制造部的要求提供评价所需要的证据和记录。5.3.4评价应形成记录，经部门主管审核后，上报管理者代表。5.4评价结论5.4.1评价的结论分“符合”、“部分符合”和“不符合”三类；5.4.2“符合”是指评价的条款中，公司95以上全部达到法律、法规和标准的要求，只有少部分非主要的条款没有完全符合，或者实施中有瑕疵。5.4.3“部分符合”是指适用的某个法律、法规中，部分条款公司已经达到，还有一些条款没有完全符合。5.4.4“不符合”是指相对于某个法律、法规和标准，公司对主要的方面还达不到要求。5.5不符合纠正5.5.1对符合性评价中判为“不符合”和“部分符合”的活动、产品和服务，生产制造部下达“信息联络单”，按照纠正和预防措施控制程序实施纠正。5.5.2生产制造部对不符合的纠正措施实施验证。5.6生产制造部保管法律、法规和其他要求符合性评价表和证实其评价结论的相关资料。5.7评价的书面资料将作为体系管理评审的重要输入。6 相关文件纠正和预防措施控制程序 7 相关记录法律、法规和其它要求符合性评价表 信息联络单 8 程序流程图（无）附加说明：本
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