营运制度2范文.doc

营运制度2范文 行政采买类单据审批流程采购类 一、计划内物品申购（一）月（季）度计划办公用品及经营办公用品月计划、办公耗材月计划、经营用品月（季）计划、工程材料月计划、灯具材料月计划、清洁用品月计划。 （月计划物品项目，以标准的格式和内容为准） 1、审批流程 （1）异地店（每月/季15日前） （2）深圳本地店备注次月15日为进货日期，各部门在67日前往行政仓领取计划物料。 2、核对或审核要点异地店 （1）购是否是公司规定的月计划内的物品申 （2）申购物品单价是否有所变动 （3）申购物品数量是否合理 （4）是否冲减库存后再上报 （5）合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格 （6）制定月计划分析表统一上报公司审批 （7）定期对月计划物品进行价格调整，可运用引进新厂家，竞标等方法来降低采购成本本地店 （1）购是否是公司规定的月计划内的物品申 （2）申购物品数量是否合理 （3）是否冲减库存后再上报 （4）合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格注意事项各需求部门负责人签字确认的物料上报行政部汇总异地行政经理20日前异地店长审批22日前总部行政管理部25日前董事长审核次月1日前本地店需求部门负责人签字确认的物料上报各分店行政审核汇总报店长审批每月15日前总部行政采购部采购制单上报每月20日前总部行政管理部经理每月25日前董事长审核次月1日前1)办公用品月计划为日常办公使用之物品，需对所采买的物品设三个月验收期。 对上月计划采购量与实际采购量进行分析，并结合分析结果，合理有效控制本月计划量。 2)办公耗材月计划采购人员需对耗材有一个深入的了解，市面上耗材的品牌、假货、代用品多，采购人员必须有鉴别真伪的基本能力；此外，还需要对耗材的使用情况做到随时跟踪。 并耗材和设备的供应商不可为同一家，否则不利于对耗材和设备的质量跟踪。 3)经营用品月计划经营用品主要是服务于营运工作的物品，为更好的确保卖场运作，则必须保证所有的经营用品的备量充足，并能满足突发的小型活动使用。 根据上月销售，就上月实际使用量与计划用量进行分析，并结合分析结果，合理控制本月计划用量。 4)工程材料月计划工程材料比较多且杂，需明确了解产品的品质、使用年限、品牌及产地等，并随时跟进使用的情况。 汇总每月售后工程材料支出与回收，并针对损耗、费用问题进行分析。 5)灯具月计划灯具月计划要对上月店内灯具费用的回收情况进行分析，要求附灯具平面图并实地勘察进行实际分析。 6)清洁用品月计划月用量的控制和各工具的使用寿命的控制（分析并制定月损耗量）。 3、承担责任1)未按以上 1、2项审核要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%。 2)造成经济损失的承担经济损失的50%。 3)采购价格复合当地当时市场价格，否则造成经济损失的承担经济损失的100%。 4)合理控制库存数量，否则造成库存增加，扣罚当月绩效工资的10%。 5)需求的审核、汇总的准确、完整，未造成经济损失的，扣罚当月绩效果效工资的20%，造成经济损失的，承担经济损失的50%。 4、分店店长审核要点及承担责任核对要点1）复核工作（含行政审核工作要点中的1-4），监控有效降低成本（如竟标等）。 2）根据本店实际情况综合考虑有效调整及审批月计划需求承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的30%。 5、分店行政经理的审核要点及承担责任核对要点1）审核申购计划是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合理；3）审核费用成本是否控制在成本预算内。 承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 6、总部行政采购部经理审核要点及承担责任核对要点1）成本的复核控制2）采买的物品是否是必须品、是否有代替品。 承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 7、分管领导审核要点及承担责任核对要点1）审核申购是否合理；2）审核重庆公司的采购监控能力。 承担责任1）未及时发现采购不符合预算或未发现分公司采购监控不力的，视作年终绩效考核依据。 8、董事长审批。 9、分店行政采购执行采买的要点及承担责任执行要点1）物品到位的及时性；2）物品质量的反馈承担责任1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。 二、计划外物品采购审批（一）促销活动所需促销用品 1、审批流程上报需求后，需求部门负责人审核 2、核对或审核要点及承担责任 （1）分店行政采购审核要点及承担责任核对要点1）自行举行的中小型促销活动，一切有关促销的宣传品（如印刷、喷绘、标识、POP笔等）；企划用品；工程维修材料（插线板、水晶头、电话线等）的采买。 2）根据公司批复的促销方案进行采买，采购金额在分公司规定的金额范围内的申购单，分公司自行审批采买，如金额在规定范围以外的，则需报总部审核、批示。 3）控制活动所需物料品种及数量，尽量选择采买可反复利用的物品并合理运用库存物料。 4）注意事项?印刷类分黑白印和彩印，黑白多为小票、收据类，彩印多为吊旗、宣传单等。 为应急起见，印刷厂必须有-3家备选供应商可随时进行货品生产。 ?喷绘类分户内喷绘和户外喷绘两种，选材分别不同。 户内多为小副喷绘，精度要求较高，一般在720-1200dpi之间，材料多为背胶、PP胶等，户外多为巨副喷绘，精度要求一般在360-720dpi之间，材料多为灯箱布、户外背胶、车身贴等。 ?标示类标示工艺较复杂，一般分传统灯箱、导光板灯箱、铝型材、ICI烤漆、亚克力喷油丝印、镂空等。 标示因材料的特殊，所以成品颜色一定要打样（可选1-2项难度较商，有代表性的标牌）。 标示的安装也要考虑安全性、牢固性、美观程度等。 承担责任未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。 （2）分店行政经理审核要点及承担责任核对要点1）复核工作分店行政经理分店店长(规定的权限范围内)分店店长（不在公司规定的审批金额内）总行政部部分管领导总经理董事长2）促销完毕，汇总促销明细及费用做简要分析，报到总部行政采购部审核备案，总部行政采购部对各资料进行合理分析，并反馈重庆行政部。 承担责任未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。 （3）分店总经理审核要点及承担责任核对要点1）审核申购计划是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合理；3）审核费用成本是否控制在合理范围内。 承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的202）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 （4）总部行政管理部经理审核要点及承担责任核对要点1）成本的复核控制2）采买的物品是否是必须品、是否有代替品。 承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 （5）董事长审批。 （6）重庆行政采购执行采买要点及承担责任执行要点1）物品到位的及时性；2）物品质量的反馈承担责任1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。 （二）设备维修 1、审批流程 2、核对或审核要点及承担责任 （1）分店行政采购审核要点及承担责任核对要点1）小型经营设备（如对讲机、工具等）及办公设备（如打印机、复印机、传真机等）的维修及维修所需低值易耗材料、配件的采买2）确保合作厂家为正规开发并总部认可的专业维修的月结厂家2）写维修及低值易耗品清单维修原因、前期维修记录、资产购买时间、购低值易耗品数量、价格。 3）维修金额在规定金额以内的申购单，分公司自行审批维修，如金额在规定金金额以外的，则需报总部审核、批示。 4）注意事项使用部门需建立完整、详细的维修记录案，并由资产管理员留档监督，以便复核保修记录。 为了延长办公设备的使用寿命，需做到定期保养，维修、保养厂家至少选择两家备用。 接到维修需求时，首先考虑需维修物品是否有维修价值，然后考察维修报格是否合理。 承担责任未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。 （2）分店行政经理审核要点及承担责任核对要点1）复核工作（含采购审核工作要点中的1-3）2）每月报维修及低值易耗品清单于总部行政采购部审核备案。 承担责任上报需求后，需求部门负责人审核分店行政经理分店店长(规定的权限范围内)分店店长（不在公司规定的审批金额内）总行政部部分管领导总经理董事长未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。 （3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任核对要点1）审核维修是否合理、必要；2）审核维修物品的数量是否合理；3）审核费用成本是否控制在合理范围内。 承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 （4）总部行政采购部经理审核要点及承担责任核对要点1）成本的复核控制2）维修的物品维修必要性。 承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 （5）董事长审批。 （6）分店采购执行维修要点及承担责任执行要点1）维修到位的及时性；2）维修验收、质量的反馈承担责任承担责任1）本年度维修到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2）维修物品（或配件）在维修保质期内出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3）维修物品（或配件）在维修保质期出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。 （三）工程项目A、可自行完成小型工程 1、审批流程上报需求后，需求部门负责人审核 2、核对或审核要点及承担责任 （1）分店采购审核要点及承担责任核对要点1）自行能完成的小型工程维修项目及小型改造及制作项目（如制作舞台、茶水架等）所需要材料及配件及突发事件抢修材料等2）维修及改造不可破坏原建筑表面及构架4）确保合做厂家为正规开发并总部认可的月结厂家5）维修金额在规定金额内的，公分司自行审批维修，如金额在规定金额以外的，则需报总部审核、批示。 承担责任未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。 （2）分店经理审核要点及承担责任核对要点1）复核工作，监控、有效降低成本承担责任未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。 （3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任1）审核申购是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合理；3）审核费用成本是否控制在合理范围内。 承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；分店行政经理分店店长(规定的权限范围内)分店店长（不在公司规定的审批金额内）总行政部部分管领导总经理董事长2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 （4）总部行政管理部经理审核要点及承担责任核对要点1）成本的复核控制2）采买的物品是否是必须品、是否有代替品。 承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 （5）董事长审批。 （6）分店采购执行采买要点及承担责任执行要点1）物品到位的及时性；2）物品质量的反馈承担责任1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。 B、不可自行完成及较大型工程 1、审批流程 2、核对或审核要点及承担责任 （1）分店行政采购审核要点及承担责任核对要点1）不能自行完成的及较大型设备移位或改造（如冷柜系统、防盗监控、货架、固定资产更新等）及大型工程项目（如霓虹灯广告、背景音乐等）项目，报总部审批解决承担责任未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。 分店需求部门负责人分店行政经理分店总经理总部行政管理部经理分管领导董事长 （2）分店行政经理审核要点及承担责任核对要点1）复核工作承担责任未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。 （3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任1）审核申购是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合理；3）审核费用成本是否控制在合理范围内。 承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 （4）总部行政管理部经理审核要点及承担责任核对要点1）成本的复核控制2）采买的物品是否是必须品、是否确保质量。 承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 （5）分管领导审核要点及承担责任核对要点1）审核申购是否合理；2）审核分公司的采购监控能力。 承担责任未及时发现采购不符合预算或未发现分司采购监控不力的，视作年终绩效考核依据。 （6）董事长审批。 （7）分店行政采购执行采买要点及承担责任执行要点1）物品到位的及时性；2）物品质量的反馈承担责任1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。 （四）固定资产A、办公及经营设备 1、审批流程异地店门报需求 2、核对或审核要点及承担责任 （1）分店采购审核要点及承担责任核对要点1）办公及经营设备（如电脑、打印机、复印机、对讲机等）2）确保合做厂家为正规开发并总部认可的月结厂家，可以确保售后服务3）资产档案的查询及库存的查询4）以人员编制、使用需求、分配原则为采购基本原则承担责任未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。 （2）重庆行政经理审核要点及承担责任核对要点1）复核工作，监控并有效降低成本承担责任未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。 异地店需求部门报需求分店需求部分店行政经理分店店长分店总经理总部行政管理部经理分店店长总经理助理总经理董事长 （3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任核对要点1）审核申购是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合理；3）审核费用成本是否控制在合理范围内。 承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10% （4）董事长审批。 （5）分店采购执行采买要点及承担责任执行要点1）设备采买到位的及时性；2）设备质量验收及质量的反馈。 承担责任1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。 B、网络设备 1、审批流程 2、核对或审核要点及承担责任 （1）总部行政采购审核要点及承担责任核对要点1）网络设备（如交换机、路由器、服务器等）2）根据公司批复的文件进行采买3）信息部进行审核及配制确认4）资产管理员对资产档案查询承担责任需求部门负责人行政管理部经理分管领导总部总经理董事长未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失，承担经济损失的50%。 （2）总部行政采购经理审核要点及承担责任核对要点1）复核工作，监控并有效降低成本承担责任未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失，承担经济损失的50%。 （3）分管领导审核要点及承担责任核对要点1）审核申购是否合理；2）审核分公司的采购监控能力。 承担责任1）未及时发现采购不符合预算或未发现重庆公司采购监控不力的，视作年终绩效考核依据。 （4）董事长审批。 （5）总部行政采购执行采购要点及承担责任执行要点1）工程制作到位的及时性；2）工程质量验收及质量的反馈承担责任1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。 （五）新店筹建 1、审批流程 2、核对或审核要点及承担责任 （1）总部行政部审核要点需求部门负责人行政采购经理分管领导总部总经理董事长核对要点1）筹备期间所有物料及项目，由总部行政采购部根据进度申报、进货2）待新店开业进入正常运作后，由各分店行政部执行前述各采买流程，进行采买（六）资产报废的处理A、固定资产 1、审批流程 2、核对或审核要点及承担责任 （1）分店行政部采购审核要点及承担责任核对要点1）需报废物品的审核及提交承担责任未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。 （2）分店行政部经理审核要点及承担责任核对要点1）复核工作2）确定报废物品的必要承担责任未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。 （3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任核对要点1）审核报废是否合理、必要；2）审核报废物品的数量是否合理；3）审核报废金额是否控制在合理范围内。 承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 需求部门负责人分店行政经理分店店长或总经理董事长总部行政管理经理 （4）总部行政管理部经理审核要点及承担责任核对要点1）复核控制2）审核报废物品的数量是否合理3）出售价格的制定、上报3）审核报废是否合理、必要承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 （5）董事长审批。 （6）分店行政采购执行要点及承担责任执行要点1）报废处理工作；2）合理控制报废价格。 承担责任1）报废物品金额不合理，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）报废物品金额不合理，造成经济损失的，承担经济损失的100%；B、低值易耗品及工具等 1、审批流程 2、核对或审核要点及承担责任 （1）分店行政部采购审核要点及承担责任核对要点2）价格的核定标准3）报废的鉴定工作承担责任未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。 （2）分店行政部经理审核要点及承担责任需求部门负责人分店行政经理分店店长或总经理核对要点1）复核工作承担责任未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。 （3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任核对要点1）审核报废是否合理、必要；2）审核报废物品的数量是否合理；3）审核报废金额是否控制在合理范围内。 承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 （七）其它 1、审批流程 2、核对或审核要点及承担责任 （1）分店行政部审核要点及承担责任核对要点1）增编人员工衣等2）服装款式须为公司确认的统一款式，材质一致3）根据总部审批的合同进行采购4）根据总部审批通过的增编文件为制作的数量依据。 承担责任未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。 （2）分店行政经理审核要点及承担责任核对要点1）复核工作，监控并有效降低采购成本需求部门负责人分店行政经理分店店长或总经理承担责任未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。 （3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任核对要点1）审核申购是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合理；3）审核费用成本是否控制在合理范围内。 承担责任1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的20%。 （4）分店行政采购执行要点及承担责任核对要点1）采买到位的及时性；2）采买物品质量验收及质量的反馈。 承担责任1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。 清洁卫生管理办法 一、总则为规范我司的清洁卫生管理，营造良好的环境，树立公司对外美好形象，现对公司写字楼、商住楼及各店营运卖场清洁卫生和保洁管理制定如下规定。 二、卫生管理要求1.行政部经理负责督查本管理办法的执行情况，行政总务主管（店行政主管）负责对清洁卫生进行具体的检查、评级和做好检查记录，监督全体员工保持整齐、清洁，并向行政部经理提出不整洁之处或对个人的处罚意见。 2.员工负责本人工作区域内的清洁卫生的保洁工作。 三、卫生管理范围卫生范围:商场大楼(包括大堂、各楼层、洗手间、客货及扶手电梯、广场、商场外围绿化、办公区、员工通道、收货部、收银台、卸货区、垃圾房、停车场、架空层等)。 四、清洁卫生标准1.大堂卫生标准1)不锈钢及玻璃需无明显积尘、无明显污迹、无明显手印；2)地面（包括地毯、胶地毡）蜡面应均匀有亮度，无天然、人为变黄、变黑；晶面处理有亮度，无操作痕迹；无垃圾，无泥沙，无污渍，无积水；地毯、胶地毡表面无污渍、香口胶（下雨天地面无明显水迹，无湿滑现象；3)墙面无明显积尘、污迹无蛛网，壁面开关无积尘；4)天花:自视无灰尘，无明显污渍，无蛛网；2.楼层卫生标准1)楼层地面卫生腊面均匀，有亮度，无变黄、变黑，晶面处理有亮度，无操作痕迹；无垃圾，无泥沙，无污渍，无积水；地毯、胶地毡表面无污渍、香口胶；2)墙面3米以下无尘，无蜘蛛网，附属设施无尘，进出口玻璃无明显手印、污渍；3)天台:无垃圾、杂物，无青苔；4)天花:无明显污渍，排风口、灯罩无灰尘，无手印，无蛛网；5)垃圾桶:垃圾袋干净，套装规范，周围干净，无异味；6)茶水间:地面无杂物，无污渍，垃圾桶清洗干净，洗物池无污迹、堵塞，天花、墙面及附属设施无灰尘；7)消防通道:无垃圾、杂物，附属设施无灰尘；8)消防设施:无明显积尘、无明显污迹。 3.洗手间卫生标准1)地面:地面无积水、无明显污迹；2)厕坑:大、小便器无黄垢，尿渍，无堵塞，冲水杆干净；3)洗手台:境面、台面无水迹，洗手盆里外干净；4)隔板、墙身:隔板干净，墙面及附属饰口干净、无尘；5)天花:天花、进出风口、灯饰无尘、无手印；6)不锈钢:无尘，无明显污渍，无水渍，保持光亮；4.客、货、扶手电梯卫生标准1)轿箱整洁、无明显污迹，电梯槽无杂物、无污迹；2)地面、地垫无垃圾，无明显污迹，云石地面有光泽；3)观光电梯玻璃、不锈钢无灰尘，无无明显污迹，无手印，无水迹。 4)电梯槽无杂物，无无明显污迹，无积尘；5.广场、外围绿化卫生标准1)地面无油污，无积水，无明显污渍，垃圾不可超过一个；2)绿化带无杂物，无垃圾，无枯叶；3)排水管无杂物，无堵塞；4)垃圾桶垃圾袋要更换及时，外观清洁干净，垃圾桶周围无垃圾堆放，无异味；5)香口胶不可超过两个。 6.员工通道卫生标准1)不可存放垃圾，营业时间必须保持员工通道通畅，清洁；2)员工通道内纸皮、胶袋等可回收垃圾必须随时清运，不得堵塞通道；3)各楼层员工通道每月需用乳胶漆粉刷一次。 7.收货部及卸货区卫生标准1)地面:无垃圾，无积水，无油污，无卫生死角，无香口胶，打包机旁无散乱纸皮；2)天花:无污迹，无灰尘，无手印，无蜘蛛网；3)墙面:无灰尘，无蜘蛛网，无污迹。 8.垃圾房卫生标准1)地面:无散乱垃圾，无积水，排水沟无堵塞，无垃圾；2)垃圾桶:整体干净、有序，无异味；9.停车场、架空层卫生标准1)地面无积水、积尘，无垃圾，沟渠无杂物、淤泥；2)墙面无污迹、无蜘蛛网，附属设施无灰尘；3)管道无积尘、无蜘蛛网；4)其它排水设施通畅，不因台风等大雨情况造成水浸。 10.办公区域卫生卫生标准1)办公室内应经常保持整洁。 办公用品（文具盒、墨水、书写用具、纸张），应放在统一规定的位置。 各种记录、台帐、资料、按要求统一装存、入柜；如因工作需要取用，用完后应放回原位。 个人办公椅用后放回原处，紧靠桌沿，尽可能增加室内活动空间。 2)办公室内电话、电脑、空调、传真机、打印机、饮水机应经常擦拭，保持无灰尘、污渍，玻璃门窗明亮干净无灰迹，窗台、窗外平台无灰尘。 3)其它各种物品（包括部门共用工具、个人所用工具、个人服装、工作服等）应归位放置，切勿乱甩、乱放；桌上、地上不应堆放其它物件。 11.消杀工作1)需彻底消灭老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂。 2)店内超市、美食广场需每三天进行消杀一次。 五、检查与考核1.行政总务主管（店行政主管）应严格按公司制定的现场（写字楼、商住楼）清洁检查标准进行清洁检查工作，并每日按卫生检查扣分表对各卫生区域进行细致地检查，并做好登记。 检查结果交行政部经理评定。 2.各区域内应保持上述卫生标准，发现卫生不符合标准的，对卫生责任人员处以经济罚款。 3.卫生责任人包括职能部门员工、店内专柜员工。 六、本制度自下发之日起开始执行，此前下发的有关规定与本制度不一致者，按本制度执行，本制度由商厦行政部负责解释及组织修订。 七、附件1.现场（写字楼、商住楼）清洁检查标准2.卫生检查扣分表3.卫生抽查表现场（写字楼、商住楼）清洁检查标准清洁区域检查内容检查标准检查方法不锈钢、玻璃无明显积尘、无明显污迹、无明显手印；查看地面（包括地毯、胶地毡）腊面均匀，有亮度，无天然、人为变黄、变黑；晶面处理有亮度，无操作痕迹；无垃圾，无泥沙，无污渍，无积水；地毯、胶地毡表面无污渍、香口胶（下雨天地面无明显水迹，无湿滑现象）查看墙面无明显积尘、污迹无蛛网，壁面开关无积尘查看天花自视无灰尘，无明显污渍，无蛛网查看、擦拭大堂其它查看、擦拭地面腊面均匀，有亮度，无变黄、变黑；晶面处理有亮度，无操作痕迹；无垃圾，无泥沙，无污渍，无积水；地毯、胶地毡表面无污渍、香口胶查看墙面3米以下无尘，无蜘蛛网，附属设施无尘，进出口玻璃无明显手印、污渍查看、擦拭消防通道无垃圾、杂物，附属设施无灰尘查看天台无垃圾、杂物，无青苔查看天花无明显污渍，排风口、灯罩无灰尘，无手印，无蛛网查看垃圾桶垃圾袋干净，套装规范，周围干净，无异味查看茶水间地面无杂物，无污渍，垃圾桶清洗干净，洗物池无污迹、堵塞，天花、墙面及附属设施无灰尘查看消防设施无明显积尘、无明显污迹查看、擦拭楼层其它查看、擦拭地面地面无积水、无明显污迹查看厕坑大、小便器无黄垢，尿渍，无堵塞，冲水杆干净查看洗手台境面、台面无水迹，洗手盆里外干净查看隔板、墙身隔板干净，墙面及附属饰口干净、无尘查看天花天花、进出风口、灯饰无尘、无手印查看不锈钢无尘、无明显污渍、无水渍，保持光亮查看洗手间其它查看、擦拭客、货、扶轿箱整洁、无明显污迹，电梯槽无杂物、无污迹查看地面、地垫无垃圾，无明显污迹、云石地面有光泽查看玻璃、不锈钢无灰尘，无明显污迹，无手印、无水迹查看、擦拭电梯槽无杂物，无明显污迹，无积尘查看手电梯其它查看现场（写字楼、商住楼）清洁检查标准清洁区域检查内容检查标准检查方法地面无油污，无积水，无明显污渍，垃圾不可超过一个（超过一个扣两分）查看绿化带无杂物，无垃圾，无枯叶查看排水管无杂物，无堵塞查看垃圾桶垃圾袋更换及时，外出清洗干净，垃圾桶周围无垃圾堆放，无异味查看香口胶不可超过两个（超过一个扣一分）查看广场、外围绿化其它查看、擦拭地面无垃圾，无积水，无油污，无卫生死角，无香口胶，打包机旁无散乱纸皮查看桌椅、电脑、电话无尘，无污渍，无水渍查看墙面无灰尘，无蜘蛛网，无污迹查看天花无污迹，无灰尘，无手印，无蜘蛛网查看办公区、饭堂、加工间、员工通道、收货部、收银台、卸货区其它查看地面无散乱垃圾，无积水，排水沟无堵塞，无垃圾查看垃圾房垃圾桶整体干净、有序，无异味查看、闻地面无积水、积尘，无垃圾，沟渠无杂物、淤泥查看墙面无污迹，无蜘蛛网，附属设施无灰尘查看管道无积尘、无蜘蛛网查看停车场、架空层其它排水设施通畅，尤其是台风期间不因此而造成水浸查看备注 1、擦拭时用纸巾或白手套，擦拭面积为50公分左右； 2、根据广东省除“四害”管理规定和深圳经济特区除“四害”管理办法，所有清洁范围内不许有“四害”，轻微（室外苍蝇、蚊虫、蟑螂100以内不能超过10只，老鼠不能超过三只；室内 1、超市生鲜区苍蝇、蚊虫、蟑螂100以内不能超过三只，无老鼠活动迹象； 2、其它区域含办公区域不许有“四害”出现）扣10分，超过轻微标准则扣全分。 3、每一小项为1分，每分为30元； 4、公司领导检查发现问题，可直接扣分，扣分视具体情况而定。 茂业百货分店制度汇编第三篇行政篇茂业百货店月清洁工人数、设备数量、消耗品使用情况抽查表日期日期签字确认日期签字确认日期签字确认分类日期签字确认日期签字确认日期签字确认合同数抽查数合同数抽查数合同数抽查数合同数抽查数合同数抽查数合同数抽查数合同数抽查数合同数抽查数当日用量当日用量早班中班人员数晚班擦地机吸水(尘)机吹风机疏通机设备类大垃圾袋消耗品量小垃圾袋当月累计抽查缺岗人数人；当月应扣款元分析备注 1、合同数由各店抽合同数填写； 2、各班次抽查人数有缺岗的，无论何种原因均在当月清洁费中按820元/月/人扣除； 3、设施类数量与合同规定有差误的，无论何种原因均在当月清洁费中按合同规定的此设备月折旧金额中扣除； 4、消耗品抽查计算方法对所有消耗品当月用量进行统计，一月抽查次数不得低于7次，按7次抽查平均数计算月用量； 5、此表为抽查表，每班次可不在同一天抽查； 6、每月抽查情况及扣费情况请在说明栏内说明汇总； 7、此表每月作为付款附表。 茂业百货分店制度汇编第三篇行政篇楼月卫生检查扣分表时间项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031不锈钢、玻璃地面墙面天花大堂其它地面墙面消防通道天台天花垃圾桶茶水间消防设施楼层其它地面厕坑洗手台隔板、墙身天花不锈钢洗手间其它轿箱地面、地垫玻璃、不锈钢客、货、扶手电梯电梯槽茂业百货分店制度汇编第三篇行政篇其它茂业百货分店制度汇编第三篇行政篇楼月卫生检查扣分表时间项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031地面绿化带排水管垃圾桶香口胶其它地面桌椅电脑电话墙面天花其它地面垃圾桶地面墙面管道扣分合计广场外围绿化办公区饭堂加工间员工通道收货部收银台垃圾房停车场架空层检查人备注 1、此表为日检查登记表，检查时以“清洁检查标准”为准则，为良好，为一般，为不合格； 2、此表每项为1分，每