电子塑胶厂质量手册(DOC 78页).doc

时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第1页0.1 修 订 记 录次数修订日期前版本版次修订页次修 订 内 容修订人时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第2页0.2目录章节内容名称页次0.1修订记录10.2目录2-30.3发布令40.4公司简介50.5任命书60.6质量手册适用范围及其说明70.7质量手册的管理80.8手册、程序文件和TS16949要素对照表9-100.9术语和定义111.0质量方针、质量目标和质量承诺122.0组织结构、职责权限、质量系统图13-183.0顾客导向过程章鱼图193.1顾客导向过程与支持过程、管理过程相互关系矩阵图20-213.2支持过程与管理过程相互关系矩阵图22-233.3支持过程与支持过程相互关系矩阵图24-253.4管理过程与管理过程相互关系矩阵图26-274.0各管理过程的乌龟图28C1合同评审管理过程乌龟图28C2APQP管理过程乌龟图29C3生产过程管理过程乌龟图30C4工程变更管理过程乌龟图31C5外部顾客抱怨管理过程乌龟图32C6交货与运送管理过程乌龟图33S1采购管理过程乌龟图34S2仓储管理过程乌龟图35S3标识和可追溯性管理过程乌龟图36S4不合格品管理过程乌龟图37S5测量系统分析管理过程乌龟图38S6测量与监视设备管理过程乌龟图39S7产品批准管理过程乌龟图40S8入库检验管理过程乌龟图41S9实验室管理过程乌龟图42S10成品检验管理过程乌龟图43时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第3页（续页） 0.2目录章节内容名称页次S11顾客财产管理过程乌龟图44S12过程检验管理过程乌龟图45S13过程审核管理过程乌龟图46S14控制计划管理过程乌龟图47S15来料检验管理过程乌龟图48S16设备管理过程乌龟图49S17工装管理过程乌龟图50S18外协加工过程乌龟图51S19样品管理过程乌龟图52S20产品审核管理过程乌龟图53M1培训与专业资格鉴定管理过程乌龟图54M2文件管理过程乌龟图55M3沟通管理过程乌龟图56M4工作环境管理过程乌龟图57M5员工满意度调查管理过程乌龟图58M6偶发性事件应急计划管理过程乌龟图59M7数据分析与业绩考核管理过程乌龟图60M8质量记录管理过程乌龟图61M9产品安全生产管理过程62M10生产计划管理过程乌龟图63M11服务管理过程乌龟图64M12供应商管理过程乌龟图65M13顾客满意度管理过程乌龟图66M14质量成本管理过程乌龟图67M15技术资料管理过程乌龟图68M16纠正措施管理过程乌龟图69M17预防措施管理过程乌龟图70M18管理评审管理过程乌龟图71M19经营计划管理过程乌龟图72M20内部审核管理过程乌龟图73M21工厂设施及设备策划管理过程乌龟图74M22统计技术管理过程乌龟图75M23持续改进管理过程乌龟图76时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第4页0.3 发 布 令 本手册是根据ISO/TS16949:2002标准, 并结合本公司实际情况编制而成。 本手册阐明了公司的质量方针和质量目标, 是公司开展质量活动必须遵循的纲领性文件, 现批准发布和实施。 总 经 理: 年 月 日时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第5页公司简介震宇实业有限公司于1986年成立，前身源自创立于1978年的震宇机械制模厂，业务范围包括塑胶工模制作，塑胶产品。主要客户有电动工具，家庭电器，电子产品等制造商。 公司内约有一千一百多位员工，于国内厂房占地面积十五万平方尺，并拥有各类先进生产设施。整体公司行政运作上分为二：1） 香港办公室，主要处理商业上事务。 地址：九龙观塘成业街27号日升中心504室 2）时佳电子塑胶厂 主要负责制造塑胶工模及塑胶制品。 地址：东莞清溪镇罗马银泉第五工业区时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第6页0.5 任命书 根据公司建立ISO/TS16949:2002质量管理体系工作需要, 特任命吴周华为公司管理者代表。管理者代表工作职责如下:1. 根据ISO/TS16949:2002质量管理体系的要求, 组织全公司各相关部门建立和实施质量管理体系, 并监督该体系长期有效运行;2. 及时向总经理报告ISO/TS16949:2002质量管理体系运行情况,协助总经理处理有关质量管理体系工作中的重大问题;3. 协调、平衡各部门之间的接口关系, 组织处理重大质量事故和顾客提出的要求;4. 促进顾客需求在公司内的实现, 并负责在公司内部提升全体员工满足顾客要求的认识;5. 负责就质量管理体系的有关事宜与外界各方的联系。 根据公司建立ISO/TS16949:2002质量管理体系工作需求, 特任命 马慧雯 为顾客代表, 在本公司顾客提出质量要求时, 以确保顾客的要求得到全面实现, 其工作职责如下:1. 参与特殊特性的选择;2. 参与质量目标的建立;3. 参与相关的培训;4. 参与过程的设计和开发；5. 负责监督纠正预防措施的实施。 总 经 理: 年 月 日时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第7页0.6 质量手册适用范围及其说明 1. 本质量手册适用于时佳电子塑胶厂汽车塑胶配件产品的生产;2. 本手册是根据ISO/TS 16949:2002标准, 由管理者代表组织相关部门结合公司实际情况编制而成;3. 本手册分为受控文件和非受控文件, 受控文件需加盖“受控文件”章, 非受控文件不需加盖“受控文件”章, 仅作为与公司进行业务沟通的文本;4. 由于本公司产品仅按主机厂来图或来样加工，不对产品的设计和开发负责,只对过程的 设计和开发负责，故删减7.3节之产品的设计和开发部分。时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第8页0.7 质量手册的管理1. 本手册由文控中心分发登记及归口管理;2. 本手册是通过质量管理体系内部审核和管理评审验证其符合性和适宜性, 充分性, 并验证其运行情况是否达到规定的质量目标;3. 本手册是公司纲领性文件, 具有指导性和可操作性, 各级员工要熟悉手册与本职工作有关的内容;4. 在质量管理体系文件发布后, 需更改或修订时, 参照文件与资料控制程序进行;5. 当本公司经营环境、组织结构或产品发生较大变化, 或者必须遵循的法律法规有重大变更时, 则对本手册进行换版, 新版换发时, 旧版立即废止;本手册的解释权、更改权归品质部, 更改后由管理者代表审查, 总经理批准即可发行。时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第9页0.8 手册、程序文件与TS16949要素对照表序号文件编号文件名称对应TS16949要素1P-1-001手册4.2.22P-2-001文件与资料控制程序4.2.33P-2-002品质记录控制程序4.2.44C-2-003经营计划管理程序5.4.1.15P-2-004内部沟通管制程序5.3.3+7.2.36P-2-005管理评审程序5.67R-2-006员工培训程序6.28S-2-007生产设施管理程序6.39S-2-008工厂、设施、设备策划管理程序6.3.110S-2-009偶发事故应急计划管理程序6.3.211S-2-010产品安全生产管理程序6.4.112X-2-011产品质量先期策划（APQP）管理程序7.113C-2-012合同评审程序7.2 14Z-2-013供应商核准程序7.415Z-2-014采购管理程序7.416M-2-015模具设计制作程序7.317P-2-016控制计划管理程序7.5.1.118F-2-017PMC程序7.5.1.619P-2-018产品识别及追溯程序7.5.320H-2-019客供物资管理程序7.5.421H-2-020仓库管理程序7.5.5.1时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第10页0.8 手册、程序文件与TS16949要素对照表序号文件编号文件名称对应TS16949条款22P-2-021检测仪器管理程序7.623P-2-022实验室管理程序8.2.424P-2-023统计技术管理程序8.4+8.4.125C-2-024顾客满意度管理程序8.226P-2-025内部质量审核程序8.2.227P-2-026过程审核管理程序8.2.2.228P-2-027产品审核管理程序8.2.2.329S-2-028S-2-029S-2-030S-2-031生产制程控制程序;注塑作业控制程序;吹塑作业控制程序;喷油丝印作业控制程序7.530P-2-032P-2-033P-2-034来料检验程序;制程中检验程序最终成品检验程序8.2.431P-2-035不合格品控制程序8.332P-2-036目标管理与资料分析程序8.4.133P-2-037持续改进管理程序8.5.1+8.5.1.1+8.5.1.234P-2-038P-2-039纠正及预防措施程序;客户投诉退货处理程序8.5.2+8.5.335P-2-040质量成本分析管理程序8.436P-2-041测量系统分析(MSA)管理程序7.6.137P-2-042过程失效模式与后果分析（PFMEA）管理程序7.3.138X-2-043生产件批准（PPAP）管理程序7.3.6.3时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第11页0.9 术语和定义 公司质量管理体系文件中的术语采用ISO/TS16949:2002中的术语和定义, 但当其中的术语和定义与汽车行业五大技术手册中的术语和定义不一致时, 以汽车行业技术手册中的解释为准。供应链术语如下:供方 组织 顾客 本公司相关文件中提及的“供应商”即为供方, “公司”即为以上供应链中的组织。时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第12页1.0 质量方针、质量目标和质量承诺一质量方针：加强沟通 重视训练持续改进 满足客户质量方针的含义：1， 向全厂宣导品质政策和品质目标，制定管制条例，维护品质系统，促使目标达成。2， 持续满足客户的需求，在企业内部展开对客户认知活动。3， 结合品质行动策划，持续进行及改进品质管理系统。二. 质量目标：1 成品合格批率99%三质量承诺： 我们向顾客庄严承诺：遵守法律法规，服务客户满意。结合公司策略，制定品质方针及目标。积极参加与公司管理审查会议，评审各项会议资料。提供建立，持续改进品质管理系统所需的资源。时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第13页2.0 组 织 结 构 图 与 职 责 权 限2.1 职 责 权 限 2.2.1 总经理1.为公司产品质量的负责人；2.负责批准ISO/TS16949:2002质量管理体系文件;3.负责与顾客有关过程的联络工作;4.以各种形式使公司成员树立质量意识;5.负责主持每年度的管理评审会议以及对经营计划的达成状况进行检讨;6.任命管理者代表和顾客代表, 并授予其职责和权限。 2.2.2 管理者代表1. 负责按ISO/TS16949:2002质量管理体系要求建立、实施和保持公司质量管理体系;2. 负责组织制定公司的质量管理体系文件, 查阅质量手册和程序文件;3. 负责监督检查质量管理体系运行情况, 以供管理评审和质量管理体系的改进;4. 负责制定管理评审计划, 做好管理评审的工作;5. 负责就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作;6. 以多种形式在整个公司范围内促进满足顾客要求意识的形成;7. 当生产现场有重大的质量异常或有其它质量事故时, 管理者代表有权停止生产;8. 负责定期向最高层管理者报告质量管理体系的运行情况；9. 组织产品的重大质量问题的攻关改进和预防措施的实施。 2.2.3 顾客代表1.参与特殊特性的选择；2. 参与质量目标的建立；3. 参与相关的培训工作；4. 负责监督纠正预防措施的实施；5. 参与过程的设计和开发。 2.2.4 品质部 1. 协作管理者代表贯彻ISO/TS16949：2002标准, 负责质量管理体系的建立、监督其运行和保持的日常工作, 指导组织贯标的宣传、培训和质量管理体系的总体设计；2. 负责组织编写质量管理体系文件并组织实施； 3. 负责做好内部审核的组织工作, 并对内部审核的不合格报告检查, 对责任部门制定的纠正措施和预防措施进行跟踪和验证；4. 做好管理评审的准备工作；时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第14页5. 负责做好与质量管理体系有关的外部沟通, 并对外部审核提出的问题组织整改;6. 负责在质量管理体系中与本部门有关工作的完成；7. 负责质量管理体系的纠正与预防措施管理的归口工作；8. 负责持续改进管理的归口工作。9.负责监视和测量装置管理的归口工作；10.负责产品的测量与监控管理的归口工作；11.负责实施不合格品控制和管理；12.负责技术资料管理的归口工作；13.负责与供应商检讨有关质量异常工作；14.经授权的质量人员有权停止生产；15.所有班次都需安排质量人员；2.2.5 生产部1.负责生产计划的制定；2.负责对生产过程实施控制，对生产的运作进行归口管理，进行生产调度，协调生产过程中各部门组织上和技术上的接口，对生产安排不当和严重不均衡而造成的产品质量低劣负责；3.负责设备管理的归口工作；4.负责定期组织召开安全与环保工作会议；5.有权监督检查生产现场，指导生产线的“6S”活动和定置管理，并提出处理意见；6.负责在质量管理体系中与本部门有关工作的完成。 7.负责生产制造系统纠正与预防措施的实施； 2.2.6 人事部1.负责公司各部门员工的招聘和培训工作, 并做好全公司的培训计划和组织实施。2.负责全公司人事管理的工作；3.负责公司员工劳保用品、工衣、工鞋、厂牌的统一管理和发放;4.负责在质量管理体系中与本部门有关工作的完成； 2.2.7 厂务部1.负责后勤，车队，保安的工作安排。2.负责全厂的消防安全系统。3.负责对政府部门的联系工作，宣传政府部门下达的相关文件精神。4.负责来访人员的登记和接待;时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第15页5. 负责员工宿舍、饭堂的管理; 6. 负责在质量管理体系中与本部门有关工作的完成2.2.7 采购部1. 建立科学、合理的采购制度, 确保合理的库存量, 减少资金和物资积压;2. 负责所有原材料的采购和订购单的管理;负责对新开发供货商的评估;3. 负责提供质优价廉的材料投放生产, 把好材料质量采购关;2.2.8市场部和项目经理4. 发展组织执行涉及顾客的销售、服务等有关与顾客沟通的控制程序，对销售、服务的质量负责,实现企业的质量承诺：5. 组织建立顾客的信息反馈网络,及时反馈给有关部门,为质量改进提供依据；6. 负责在质量管理体系中与本部门有关工作的完成。2.2.9 生产车间1 全面负责本车间涉及的质量管理体系要素的运行和管理,并对其有效性负责;2 负责组织本车间的生产工作,保证满足产品质量特性的要求;3 负责组织实施本车间的过程控制,保证按产品图样和工艺规定进行生产;4 负责本车间的设备、工装的维护与保养,满足生产要求;5 负责生产现场的管理。 2.2.9 财务部1. 负责质量成本管理过程的归口管理；2. 全面分析各项经济指标的实施和完成情况，为最高管理者的经营决策提供依据；3. 负责安排好公司生产经营活动正常开展所需的资金；4. 定期进行质量成本分析；5. 负责在质量管理体系中与本部门有关工作的完成。2.2.10 PMC部1. 根据“BOM”和客户的“交货排期表”制定“每周生产排期”。2. 调查货仓用于生产的物料是否足够。3. 根据生产日报表控制生产进度，监督是否达到每日生产排期之要求。4. 根据产品之产能协调出货计划。5. 生产部生产效率的统计。6. 负责外协加工管理的归口工作，对外协件质量负责；2.2.11 PIE部1. 负责公司制作的模具与客户所有模具的交收试模及生产中的改模修模。2. 负责生产效果成本的评估工作，并相应地作出有关记录。时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第16页3. 制作产品概述/BOM,注塑资料卡。4. 负责跟进塑胶，吹塑，喷油，丝印等生产中出现的不良现象，并相印的作出改善建议。5. 负责跟进生产中物料认可，客户认可样办的追踪签发。6. 负责夹具的设计与制造。2.2.12 货仓部 1. 负责物料，模具的收发及储存工作。2. 确保物料进出数量准确及物料在搬运，贮存，交送当中避免损坏和变质。3. 每月定期盘点，完成盘点报告。2.2.13 工模部1. 负责塑胶工模的制作与维修。2. 负责吹塑工模的制作与维修。时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第17页2.2 质 量 管 理 系 统 图顾客采购部品质部生产部门厂务部资源管理管理责任教育训练实施资源管理过程设计开发顾客要求顾客确认过程设计开发申请评估分析技术资料的转换、APQP资料完成、PPAP资料提交计划与生产合同通知顾客收货合同评审合同接获材料采购材料点收材料入库发料入库发货与运送材料检验检验量试检讨检验生产计划领料量试&量产批量生产包装持纠续正改预进防顾客信息顾客满意度资料收集与分析纠正与预防措施内部审核、管理评审、持续改进 时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第18页总经理主管助管助管厂长执行董事副总经理董事长PIE经理 经理经理经理总管人事部货仓部市场部采购部PMC财务部厂务部吹塑部品质部工模部丝印部注塑部主管主管主管主管主管主管主管助管助管助管助管时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第19页.0 顾客导向过程章鱼图顾客要求满足要求的合格产品顾客要求过程方法资源方案 注: 代表顾客导向过程( C ) M1交付已更改的产品 代表支持过程( S) 更改要求 顾客 代表管理过程( M)C3生产过程C2 APQP 时佳电子塑胶厂 时佳电子塑胶厂 C4 工程更改 S6S5S3S2S4S1M7措施方案合同要求 M8M16S9S8S7M1M9M17M2S15S14S13S12S10 S18S17S16S11S20S19M6M6M5M4M18M3M10 M19M15M14M13M12M11C1合同评审 M23M22M21M20顾客抱怨 C5外部顾客抱怨处理S2C6 交货与运送管理纠正措施报告具体各支持过程和管理过程请参见顾客的要求出货的质量各过程关系矩阵图时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第20页3.1 顾客导向过程与支持过程、管理过程相互关系矩阵图(C-S-M)顾客过程支持过程&管理过程C1C2C3C4C5C6合同评审管理APQP生产过程控制管理工程变更管理外部顾客抱怨处理交货和运送S1采购管理过程S2仓储管理过程S3标识和可追溯性管理过程S4不合格品管理过程S5测量系统分析管理过程S6测量与监视设备管理过程S7产品批准管理过程S8入库检验管理过程S9实验室管理过程S10成品检验管理过程S11顾客财产管理过程S12过程检验管理过程S13过程审核管理过程S14控制计划管理过程S15来料检验管理过程S16设备管理过程S17工装管理过程S18外协加工管理过程S19样品管理过程S20产品审核管理过程M1培训与专业资格鉴定管理过程M2文件与资料管理过程M3沟通管理过程M4工作环境管理过程M5员工满意度调查管理过程M6偶发性事件应急计划管理过程M7数据分析与业绩考核管理过程M8质量记录管理过程M9产品安全生产管理过程M10生产计划管理过程时佳电子塑胶厂文件名称质量手册文件编号P-1-001文件版本A共76页 第21页顾客过程支持过程&管理过程 C1C2C3C4C5C6合同评审管理APQP生产过程控制管理工程变更管理外部顾客抱怨处理交货和运送M11服务管理过程M12供应商管理过程M13顾客满意度管理过程M14质量成本管理过程M15纠正措施管理过程M16预防措施管理过程M17管理评审管理过程M18经营计划管理过程M19内部审核管理过程M20工厂设施及设备策划管理过程M21统计技术管理过程M22持续改进管理过程时佳电子塑胶厂文件名称质量手册P-1-001文件版本A共76页 第22页3.2 支持过程与管理过程相互关系矩阵图(S-M)支持过程管理过程S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16 S17S18S19S20采购管理过程仓储管理过程标识和可追溯性管理过程不合格品管理过程测量系统分析管理过程测量与视设备管理过程产品批准管理过程入库检验管理过程实验室管理过程成品检验管理过程顾客财产管理过程过程检验管理过程过程审核管理过程控制计划管理过程来料检验管理过程设备管理过程工装管理过程外协加工过程样品管理过程产品审核管理过程M1培训与专业资格鉴定管理过程M2文件与资料管理过程M3沟通管理过程M4工作环境管理过程M5员工满意度调查管理过程M6偶发性事件应急计划管理过程M7数据分析与业绩考核管理过程M8质量记录管理过程M9产品安全生产管理过程M10生产计划管理过程时佳电子塑胶厂文件名称质量手册P-1-001文件版本A共76页 第23页M11服务管理过程M12供应商管理过程M13顾客满意度管理过程M14质量成本管理过程M15纠正措施管理过程M16预防措施管理过程M17管理评审管理过程M18经营计划管理过程M19内部审核管理过程M20工厂设施及设备策划管理过程M21统计技术管理过程M22持续改进管