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文档简介

董人堂业务收款理制度 销售及收款制度为了加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，降低经营风险，将业务人员为业务活动予制度化，特制定本制度。 （一）工作要求A、部门负责人 1、负责推动完成所属团队之销售目标。 2、执行公司所交会之各种事项。 3、督导、指挥业务人员执行任务。 4、控制存货及应收货帐。 5、控制业务员内部各种经预算。 6、随时稽核各业务人员的各项报表、单据、应收货款。 7、定期配合业务人员按照公司客户等级拜访客户，了解市场第一手资料，借以提升服务品质，并考察客户销售及信用等综合资料。 B、业务人员 1、应以诚实谦恭和气的态度和客户接触，注意服装仪容整洁。 2、对本公司各项销售计划、行政策略、产品开发、销售价格、客户资料等应严守商业秘密，不得泄露。 3、不准挪用公司货款。 4、不私自在外做生意或炒单。 5、熟悉产品，专业介绍公司和产品以及相关的服务。 6、熟悉公司生产流程，牢记公司产品规格、产品性能、产品价格。 7、及时处理客户各种抱怨，客诉，退货等。 8、定期拜访客户，了解客户各种信息。 9、收取货款。 10、客户订单的跟进与落实。 11、各项销售资料，配合经理提供各种销售报表。 12、收到客户货款应当日缴回。 13、不得以任何理由挪用货款。 14、不得以其它支票抵缴收回之现金。 15、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。 （二）售价管理 1、公司规定一个适合的产品底价，业务人员销售单价一律按底价以上。 2、如果接近公司底价或低于公司底价的订单公司要接受，必须经过部门经理或公司总经理批准。 3、销售单价一经确认，不允许随意改动，必须有调价单经部门经理或以上领导签字批准。 （三）客户管理 1、各业务人员必须把自己开发的客户统一录入公司客户数据库备案，不得联系其他同事已经联系或备案的客户；备案超过6个月没有产生销售业绩的客户，部门经理有权根据需要分配给适合的业务人员，让新跟进人员进行持续开发。 2、部门经理应与各业务人员共同负起客户信用考核之责任。 （四）收款管理 1、有业务人员收款，必须有跟单人员同往，且必须在当日把款项缴回公司财务。 2、销售人员应于规定收款日期或之前时间，向客户收取货款。 3、所收款项如为支票，应及时交财务办理银行托收。 4、未按规定收回的货款，除依据相关规定惩办负责的业务人员外，若产生坏帐时，业务人员须按照与公司签定的业务员合作合同承担相应责任。 六、奖惩制度 1、公司根据销售价格的毛利率以提成方式给予业务人员。 2、公司根据个人业绩情况并实行年底奖金制度。 3、公司将对违反公司制度，并给公司造成经济损失者，追究个人经济责任。 情况严重者，视情况可能交送法律部门。 4、业务
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