质量奖罚制度xx0328.doc

质量奖罚制度xx0328 质量奖罚制度文件编号ZB/MIPz150328版本号B/1编制部门品质部编制人饶兵审核总经理批准_生效日期分分发 一、总则 1、目的 （1）实现全面质量管理，由工作质量保证工程质量，工程质量保证产品质量，确保产品质量是作业的基本； （2）实现质量目标的达成； （3）实现全员参与质量管理活动，降低产品成本，提高产品品质，激励优秀员工，减少人为损失，提高员工队伍的整体质量意识和工作责任心； （4）以全心的姿态提升企业形象、提高客户对公司的信誉度； （5）实现奖优罚劣。 2、适用范围适用于公司产品实现的全过程和使用过程。 涉及领域生产内作；生产外作；客户信息反馈。 3、权责单位 （1）品管部负责本制度制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本制度制定、修改、废止之核准。 二、定义 1、轻微品质异常产品在制程中发生品质异常，返工或报废金额小于100元的品质问题。 2、一般品质异常指产品未出厂，下工序发现上工序造成返工或报废的品质问题；不良率大于20%（返工损失金额大于100元、小于1000元），或出厂后发现不良被客户让步接收，未造成返工或退货的品质问题。 3、重大品质事故 （1）被客户严重警告或罚款； （2）退货或返修（数量大于10件/批次）； （3）产品报废（报废金额大于2000元）； （4）违规操作造成设备损坏或产品批量不良延误交期。 三、责任划分 1、各生产小组必须对所加工、装配、自检的产品品质负责； 2、品质部应对经检验（纳入检、制程检、成品检、出货检）后的产品品质负责； 3、技术开发部人员应对设计图纸、工艺的准确性负责； 4、库管人员应对仓储的物料保存品质负责； 5、生产部负有品质监督权，部门及班组负责人负有品质监督责任； 6、作业者应确认产品为自检合格品后，放置于首件盒待检验员检验，若检验员抽检不合格，作业者承担80%责任，其上级部门负责人承担20%责任。 检验员检验合格放行的产品，后工序或客户发现不良，且不良率高于10%，检验员承担80%责任，其上级部门负责人承担20%责任。 7、若责任暂时无法划分，经品质部调查后开品质会讨论并报副总经理裁决。 四、品质指标 1、来料流入不良率1000ppm(每月) 2、制程一次送检合格率96.5%(每月) 3、成品一次送检合格率98.5%(每月) 4、出货流出不良率30ppm(每月) 5、一般客户投诉（外观投诉）10%(每月)重大客户投诉（功能投诉）5%（每月）客户投诉次数6次（每月） 五、处罚条例 1、流程异常处罚细则 （1）首件多次不合格（连续三次，每次3个轻微不合格点以上者），生产人员应负有不自检或自检不到位责任，处罚20元； （2）批量品质异常，每批次按损失成本价值80%处罚，由具体责任人按责任划分分摊； （3）未接到生产作业通知擅自加工生产的，或者不严格按照图纸要求生产的，罚款50元；造成批量不良由加工者负80%责任，班组长负20%责任，每批次按损失成本价值的80%处罚。 （4）未经品质部检验人员确认，擅自把产品转入下道工序或入库、出货的，对责任人处罚100元/次。 如引发下工序质量问题或客户投诉的，追加处罚100元。 （5）库管人员必须先确认产品是否经检验合格，禁止接收不合格或状态不清楚的产品，违规接受此类产品者，对责任人处罚50元。 未经品管人员检验合格、允许的产品禁止出货，否则对责任人处罚50元。 （6）在各工序加工的过程中操作者损坏或报废品超出规定的标准，按照材料成本及工序费用合成赔偿。 私自藏匿、销毁报废品，一经查实，除按所有已产生的成本价格赔偿外，另处罚50元。 当天废品未及时清理的，当班检验员处罚10元/次。 （7）客户处发现品质异常，不良率大于5%，对检验员处罚100元；如不良属于外观问题或检验员已反应并要求挑选/返修的不良，加工单位或供货单位责任人负同等责任。 （8）对故意将不良品混入良品中的行为者，一次性处罚100元，情节严重的辞退处理。 （9）对未征得品管人员同意的情况下，私自撕下或涂抹品检人员已放置的状态标识（如合格标签、标识牌等），处以罚款50元/次。 （10）品管人员在正常工作中作出的正确判定，如不被及时执行，或遭到辱骂、殴打等人身攻击的，视情况给予肇事者罚款10-100元不等，情况特别严重的经品质部报副总经理审批给予肇事者开除处分，并赔偿受害人医疗费用及其他损失。 （11）工序完工品流通到下道工序发现漏加工，给予2元/只考核，由上工序加工者承担；若产品在上工序由2名以上员工加工，根据流通票签卡进行核实再对相应人员进行考核。 由于不良品对下道工序人员造成人身伤害的，责任者还必须承担受伤害人员1030%的停工费（停工工资+医疗费）。 2、品质异常处罚细则（ （1）品质部在以下情况应承担的责任1.1因来料检验失误（无法检验的项目除外）造成批量材料不合格而生产出不合格品，IQC处罚50元，半成品来料以通用抽样计划抽样检验。 1.2首检判定失误，造成产品不合格时，IC处罚50元。 1.3首检正确，生产过程产生不良，IC要对巡检不力负责（一小时内生产完成的产品除外）处罚50元。 1.4产品品质引起客户市场书面投诉，但未退货及返修的每单OQC处罚30元，未经检验的按非法加工或转序处理。 1.5产品品质引起客户重大投诉或退货，每单OQC处罚50元，未经检验的按非法加工或转序处理。 （ （2）技术开发部在以下情况应承担的责任2.1图纸文件，相关技术工艺文件为加工/检验的唯一参照依据，图纸/工艺的制订人/审核人必须对文件的正确性负责，如因图纸不完整，工艺制定/审核而导致产品品质事故（客户原因/样品除外），被其它部门及时发现，造成经济损失100元以下的处罚校对人员20元/审核人员20元/批准人员20元，100元以上到1000元以下，校对人员/审核人员/批准人员各自承担赔偿成本损失的20%，1000元以上由品质部调查原因报总经办核准后，酌情处理。 2.2对客户要求和本公司技术数据、图纸的更改，必须有技术部书面的设计变更通知单或经技术人员签字确认，文控发放应与使用部门进行新旧文件的交换，如有因交换不及时或不彻底而造成产出不符合新要求的产品，对文控发放责任人处罚50元，对负有跟进责任的部门负责人处罚50元，造成重大损失的由品质部调查原因报分管副总处理。 2.3对生产/检验过程中发现的图纸、工艺问题，工程部应以书面方式，最迟在一个工作日内解决给予明确答复，超过时限未予回复的，对技术开发部负责人处罚20元。 2.4客户相关产品的设计临时更改的，营销部、技术开发部接收后要及时通知文控或生产、品质、供应部门，因延迟或没传递到相关部门造成品质问题，引起客户重大投诉，处罚责任部门负责人200元。 （ （3）生产部在以下情况下应承担的责任3.1发生轻微品质异常，对责任人一次性处罚10-30元（第一次犯错者批评教育，不予处罚）。 3.2发生一般品质异常，对责任人一次性处罚30-50元，班组负责人连带处罚，并通报批评。 3.3发生严重品质异常，对责任人一次性处罚50-100元，直接主管部门及班组负责人负连带责任处罚。 3.4发生特大品质异常，则根据客户的重要性，对直接责任人处罚100-300元。 各责任部门负责人加重处罚。 3.5为预防批量不良品发生，加工产品须报首件检验，如未报或首检不合格而擅自生产造成品质事故，生产部门承担全部责任，并核查责任人处罚100元。 3.6经巡检发现不合格，作业者必须及时返工返修，如未返工返修并强行将不良品转入下工序生产，对责任者处罚50元，班组负责人连带处罚。 3.7任何产品在任何工序均需由检验员检验并有签字确认，未经检验的产品流出，对责任人处罚100元，如发生重大品质事故视情况报副总经理处理。 3.8生产部无权对任何产品特别放行，特急产品需有特采评审小组确认放行，小组至少有技术/品质部门人员参加，否则对擅自决定特采放行责任人处罚100元。 3.9生产部未按技术开发部设计工艺流程加工，造成品质事故，由生产部相关责任人负责，并处罚金100元。 3、初物变更产生异常的处置 （1）因材料变化、工艺要求变化、刀具更换调整、新品制作、工装夹具变化等条件下生产的产品必须作首件确认，未作确认处罚责任者20元。 （2）材料变化在工序上未作特别的标识产生混料的承担赔偿成本损失的50%。 （3）工艺要求发生变化，加工工位上必须有相对应的作业指导书，制造出的首件产品必须作确认，若工位上没有相对应的作业指导书或未作确认而导致不良产生由作业者或相关人员承担损失，承担成本损失的50%。 4、量具、检具精度不良及误判、混件等异常的处置 （1）作业前应对使用的检具或量具进行校对确保测量精度；若因量具检具精度不良产生的异常情况由作业者承担相应的损失。 （2）因检验员误判或漏检产生不良，误判率超出指标，则由检验员进行不良工作对应并给予20元/次考核。 （3）产品发生混件、混装，经查明批次给予责任者20元/次考核。 六、其它部门责任 1、公司其它部门人员造成的品质问题，对应上述部门条款进行处理，如未能对应，则按总损失成本的20%处罚进行处理，批量性问题按总成本30%处罚。 2、无法计算损失或无相应条款，由品质部调查原因，书面报告给总经办，公司酌情处理。 七、供应商质量异常的处置 1、进货检查，根据验收标准和抽样标准，检查出产品不良，视其影响程度的大小给予相应的处理（降价、返工、让步、挑选、拒收）。 2、降价处理，降价幅度为1%5%。 3、返工处理，依据标准验收，产品不良需作返工的，协作方在接到信息后应及时进行处理，牵涉到运输的，协作方应承担相应的运输费用，返工不计加工费。 4、拒收处理，依据标准检查，出现无法补救或废品的，影响交期的由供应商承担一切损失。 5、让步处理，根据加工要求和使用要求，让步接收的产品在加工过程中因产品自身缺陷导致的废品由供应商承担损失，同时承担废品产生工序费用及管理费用。 6、挑选处理，毛坯、半成品、成品在IQC检查发现异常时，根据最终判定结论需进行挑选的协作方在接到通知或信息1日内应及时对应，影响生产进度的需公司品质部派人挑选，挑选费按照20元/小时计算。 7、直接购买的成品在包装、安装时发现混件、却料、外观不良等缺陷，所选出的不良品给予15元/只处罚，考核金额的60%奖励给包装、安装作业人员。 8、供应商在产品质量上出现异常，造成公司正常交货的，主机厂（客户）对公司的处罚金额全部由供应商承担，公司营销部和财务部应做好实际扣款登记。 9、供应商因产品不良，主机厂给予降价接收的，降价的费用由供应商承担；若有类似问题产生，加倍处罚。 八、奖励条例 1、员工投诉和挽救各种品质异常的行为，经核实后一次性奖励30元。 2、员工发现对品质有重大影响、或潜在影响的工艺流程错误，并提出有效的改善方案，按照“提案改善作业”执行后避免了重大品质事故的。 经核实后一次性奖励100元。 3、员工（品管检验人员除外）如发现上工序产品漏加工漏检、误检或重大品质缺陷，并及时制止汇报者，经核实后视情节奖励10-50元，如挽救损失的金额巨大，品质部上报总经办另行奖励。 4、检验人员一个月内无错检/漏检，无下工序或客户投诉，并按时完成各种报表和数据收集统计工作的；奖励该检验员100元，连续三个月者，奖励300元（详见品质绩效办法）。 5、员工（工艺人员除外）在生产前发现设计图纸/工模夹具等设计缺陷，及时制止并改善者，经核实后奖励10-100元。 九、设立品质奖项 1、品质贡献奖每月评选1-3名对品质控制/品质改善/品质隐患提出合理化建议及可实施方案的，并经评价后认定为品质提升做出贡献的员工，每人奖励100元，由各部门提出，品质部核实后提报总经理批准。 2、品质先进奖每月评选3名，在产品实现过程中无任何品质异常，并具有很强品质意识和品质责任心主动带动其他员工提高品质意识，奖励100元，由各部门提出报品质部后再报总经理批准。 3、