白山市中考满分作文-质量安全执法大检查自查报告及表格.doc

质量、安全与造价执法大检查自查情况宁波市鄞州交通工程监理有限公司象山港大桥及接线工程第二监理办2010年3月25日44附件：12监理单位自查情况汇总表建设项目 宁波象山港公路大桥及接线工程 合同段 03 监理单位 宁波鄞州交通工程监理有限公司 施工单位 杭州市交通工程集团有限公司 部位（结构物、路基施工桩号、拌和场）质量问题情况及处理情况安全问题情况及处理情况检查责任人蒋潭大桥主筋有咬筋，连接端头打磨不平整，已整改落实。人工挖孔桩施工欠规范，已要求按方案执行。陆连松EK0+480EK0+680路基含水量偏大，局部有弹簧，已翻晒、压实。陈生云大嵩江大桥个别桩头开挖处未及时围护。已作围护处理。陆连松杨公山隧道进洞口便道翻浆严重，洞门范围及场地材料堆放文明施工差。已停工整改。袁家星桥梁预制场端头凿毛及封锚控制欠理想，已要求按规范进行处理。陆连松驻地监理工程师：黄海 专业监理工程师：陆连松、陈生云、袁家星附件：12监理单位自查情况汇总表建设项目 宁波象山港公路大桥及接线工程 合同段 04 监理单位 宁波市鄞州交通工程监理有限公司 施工单位 宁波交通工程建设集团有限公司 部位（结构物、路基施工桩号、拌和场）质量问题情况及处理情况安全问题情况及处理情况检查责任人里蔡互通桥梁E匝道桥2-1墩柱施工缝处理，及A匝道桥第一联钢筋搭接欠规范。已进行处理。里蔡互通安全及文明施工形象较差，已要求进行整改落实。陆连松ZK22+500通道桥部分墙身砼外观欠佳，局部有色差及水纹。已进行处理。YK22+500通道桥下有积水，已要求进行处理。陈生云茶园里隧道左线云龙端下台阶开挖进尺过大（一次8榀）。已要求严格控制开挖进尺。袁家星里蔡隧道左线二衬存在蜂窝麻面，整体外观较差。已要求加强二衬现场管理，提高施工工艺。袁家星驻地监理工程师：黄海 专业监理工程师：陆连松、陈生云、袁家星附件：13参与项目试验检测工作的机构一览表项目名称：宁波市象山港公路大桥及接线工程序号检测机构名称检测范围备注1宁波象山港公路大桥及接线工程第二监理办工地试验室含水率、颗粒级配、压实度、粗细集料筛分试验、表观密度、泥块含量、粗集料针片状含量试验；混凝土的回弹强度、坍落度、砂浆稠度试验、泥浆的泥浆指标、锚杆、喷射混凝土的锚杆拉拔。2宁波市交通建设工程试验检测中心土（含水量、颗粒级配、液塑限、击实试验、承载比（CBR）、粗粒土最大干密度、比重、综合毛体积密度）；路基（弯沉）；石料（抗压强度）；土工合成材料（拉伸强度、延伸率、撕裂强度、顶破强度、厚度、单位面积质量、垂直渗透性能、有效孔径、耐静水压）；排水板（复合体抗拉强度、滤膜抗拉强度、滤膜渗透系数、滤膜等效孔径、纵向通水量）；水泥（标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、胶砂流动度、比表面积、水化热、碱含量、密度）；钢筋（抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯）；焊接钢筋（焊接抗拉强度、焊接冷弯）；钢绞线（最大力、规定非比例延伸力、最大力总伸长率、弹性模量、松驰率）；预应力桥梁用塑料波纹管（不圆度、环刚度、局部横向荷载、柔韧性、抗冲击性）；锚夹具（静载锚固性能、洛氏硬度）；板式支座（抗压弹性模量、抗剪弹性模量、极限抗压强度、抗剪老化）；盆式支座（竖向压缩变形、盆环径向变形、残余变形）；粗集料（筛分、压碎值、针片状颗粒含量、含泥量、表观密度、磨耗值、磨光值、坚固性、冲击值、吸水率、碱活性、含水率、软弱颗粒、有机物含量）；砂浆（稠度、分层度、密度、抗压强度、配合比验证）；细集料（筛分、含泥量、表观密度、堆积密度、砂当量、坚固性、棱角性、含水率、三氧化硫、氯离子含量、云母含量、碱集料反应、轻物质含量、有机物含量）；水（PH值、CL含量、不可溶物含量、可溶物含量、SO42-含量、碱含量）；混凝土配合比（配合比验证、抗压强度、抗折强度、稠度、表观密度、含气量、凝结时间）；混凝土（抗压强度、抗折强度、抗压弹性模量、抗折弹性模量、抗渗性、劈裂抗拉强度）；外加剂（减水率、泌水率、含气量、凝结时间差、抗压强度比、钢筋锈蚀）；粉煤灰（细度、烧失量、比表面积、含水量、需水量比、活性指数、三氧化硫、游离氧化钙、碱含量、安定性）；混凝土结构芯样（抗压强度）；粒化高炉矿渣粉（密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫、烧失量、氯离子）。附件14项目核查情况总结省厅质量、安全与造价执法大检查自查报告各位领导、专家、检查组成员，大家好：监理办根据省厅质监局下发的有关质量、安全与造价执法大检查操作办法的通知要求，及时进行了动员和广泛发动，并对照相关要求进行了准备和自查，现将第二监理办工作情况汇报如下：一、工程概况1、工程规模宁波市鄞州交通工程监理有限公司承揽宁波象山港大桥及接工程的第J2监理合同段，主要监理内容包括：桩号K11+400K25+090.334，主线长13.69km，第3、4合同段范围内的路基、桥涵、隧道、互通、分离式立交等监理工作。本合同段起点位于宁波市东钱湖管委会管理区，终点位于横山码头。第3合同段，起点位于宁波市东钱湖管委会管理区，终点位于宁波市鄞州区塘溪镇，里程桩号为K11400K21485，全长10.183km。其中主线路基长3.5km，主线大、中、小桥共14座，桥长5.3km。隧道全长255m。第4合同段，起止桩号为K21+485K25+090,主线长3.627Km,由路基工程、茶园分离式隧道、炮台山隧道、里蔡分离式隧道和里蔡互通立交工程组成。2、技术标准本工程全线采用双向四车道高速公路标准建设；设计速度：100公里/小时；全线桥涵设计汽车荷载等级采用公路-级；设计洪水频率：特大桥1/300；路基、大桥、中桥、小桥及涵洞均为1/100，标准路基宽度为26米。二、合同造价情况：1、人员及设备情况目前监理办随着工程的全面铺开，监理人员已按投标承诺进场20人，已按相关程序办理隧道专监及试验检测工程师的变更手续，明确分工及职责，配备的测量及试验检测仪器设备处于良好的可用状态。项目部每月的机械设备检查情况。2011年是本项目施工关键之年，年底之前要完成所有工程项目，工程施工主要以桥梁、隧道、路基工程为主体，施工机械设备以挖掘机、推土机、装载机、压路机、钻机等。根据合同文件的要求，监理办每月进行1-2次施工现场机械设备检查，对照承包人投标承诺进场的设备机械的台数、规格型号、性能，基本上符合施工进度的要求。春节后个别工区人员设备进场偏少，已要求项目部督促加大人员设备投入。2、进度方面：工作量进度情况（截止2011年3月25日）标段合同金额(万元)累计完成(万元)计划完成(万元)累计完成占计划占清单小计3标35745.7736 15117.3818909.8379.94%46.54%4标28481.215315826.0516897.5493.66%61.14%3、监理办对造价的管理遵守计量支付的原则，不符合合同文件的工程不予计量，不合格工程不予计量。按照合同文件规定的方法、范围、内容、单位，监理工程师同意的计量方法进行计量，在计量过程中认真核对合格工程的工程量，与现场监理、专业监理一起对有疑问的工程量进行检查核对，计算准确，细目单价相一致并附有验收的合格工程的分项工程检验申请和中间交验审批表（浙路GL105表、中间交工证书）才能签证计量，每期计量支付均建立计量台帐。专业监理和合同监理分别对每一期计量的每一份计量表，都进行了认真地审核，做到数量准确，不重复计量，不漏计，合格证书和变更手续齐全。3标合同段计量支付10期，累计计量支付110831256元（其中含支付动员预付款35745774元）。4标合同段计量支付11期，累计计量支付122212379元（含支付动员预付款28481215元），确保工程款项的及时支付，满足工程资金的需要。三、质量方面：监理办一直把监督承包商建立健全的质量保证体系和质检制度，以加强合同管理，督促和帮助承包商加大人员、机械设备和材料投入，强化企业自检，并使之有效运转作为监理工作的一项重要内容来抓。1、严格审核审批开工报告（项目开工报告和分项开工报告），在分项工程开工之前，各专业监理和现场监理员督促、检查项目部做好开工前的各项准备工作，对开工报告中的施工工艺、质量保证措施进行了严格审核，使之符合合同文件技术规范和验收标准的要求。2、抓好各标段首开工作面和首件工程制质量控制，并及时进行首件工程总结，严格执行工程技术标准及规范，对工程实行标准化、制度化管理，坚持按监理程序办事，重视指令性文件的执行效果。并做好热情服务，确保工程进度。3、加强监理的旁站、巡查、抽检力度，通过相关的制度，确保所监工程实体质量。对于隐蔽工程、重要工序、关键部位，要求现场监理全程旁站，严格控制各种技术参数，做好旁站记录，监理办进行不定期的抽查。把好中间交验关：对于每一个分项工程单元、每一道工序，监理人员要求项目部质检员自检，自检合格后报监理复检验收。4、重视试验工作，加强原材料检测，杜绝不合格原材料进场。督促承包商采取有效措施防治质量通病。监理办除做好以上工作外，还结合本项目特点，进行了以下督促检查：1、开展每月至少一次的中间质量检查和安全专项检查，通过检查发现问题并予以通报，同时在通报中明确处理意见，限时整改，并进行缺陷跟踪，确保本项目质量目标的实现。2、组成监理办夜巡队，以总监、副总监、组长等骨干人员组成夜查队，对因工期紧需要24小时施工的隧道初期支护、二衬等的质量进行夜间突急检查，补充旁站监理经验不足或思想不集中而可能放松的管理。3、加强制度化建设和管理，推出“规范化管理十项要求”及“规范化施工八项强制性工艺措施”等具体要求。目前两个标段工程质量总体情况良好，但仍然存在一些问题：部分项目部精细化管理理念重视不够，仍时有牺牲质量抢进度现象，表现在路基填筑欠规范，仍有部分路基填筑弹簧，粒径偏大且平整度欠佳；部分桩基钢筋笼焊接不规范，主筋咬筋；隧道光面效果欠佳，二衬存在麻面、砂性等。项目部必须加强对工区的管理和技术交底，严格按规范及图纸施工，严格控制，自检、交检、专检到位，确保各分项工程施工质量。四、安全监理及文明施工情况监理办为确保工程实施能安全进行，在进场后针对工程实际情况制订了以总监理工程师为领导的，专业监理工程师配合的，全体现场监理共同执行的安全管理体系。监理办不但建立了相关的安全台帐，还组织全体监理人员学习安全制度，贯彻安全一票否决制的理论，使全体监理人员在监理工作中牢记安全，随时检查并督促承包人的安全自检，杜绝安全事故的发生。三、四合同段主要是隧道、特大桥工程，安全工作显得尤为重要，我们把安全提到与质量同等重要的位置。监理办加强对项目部的安全生产大检查力度，并及时下发了检查记录及督查通知书。目前控制重点是架桥机、现浇箱梁支架及门吊等特种设备的管理、专项安全技术方案的评审及人工挖孔桩的安全隐患。及控制隧道的爆破作业，特别在当前的社会情况下，火工品的管理要加强，以确保社会稳定。经检查部份立柱、盖梁支架搭设不规范，及部份人工挖孔桩施工安全防护措施不到位，孔口井圈不规范，经监理办整顿后有一定好转。并在监理办的努力下，两个项目部现场安全生产及文明施工形势大为好转，各作业点设立了安全告示牌和各种警示牌、标示牌、宣传标语，加强隧道洞内文明施工管理，规范进洞相关标识标牌设置，营造安全文明施工的良好氛围；在施工区域树立机械操作规程和施工标识牌，对施工便道进行了整平碾压，拌和场地及钢筋加工场地做到有序堆放，做到文明施工；同时在钻孔灌注桩施工过程中对泥浆循环池进行密封维护，严格控制泥浆不外流，夜间施工严格控制大噪音施工项目的作业时间，防止噪音扰民，做到环保施工。并加强对两个项目部新开工项目及新进场工人的安全技术交底，并督促其认真执行；加大对施工现场的安全检查力度，从管理制度和手段上在源头控制。监理办自评分95.6，三标段综合得分93.94，四标段综合得分94.2分。再次感谢检查组及各位专家对我监理办的监理工作进行检查，并提出宝贵意见，监理办将认真落实在检查中发现的问题，并欢迎各级领导对我们的监理工作多进行批评指正。附件21： 路基组实体检查评分表合同段： 03 施工单位：杭州市交通工程集团有限公司 单位工程分部工程检查指标项评 价差较差中较好好路基工程路基土石方填料质量填筑质量（厚度、碾压）临时排水台背回填上边坡其他砌体砌筑材料和工艺沉降缝和泄水孔其他软基处理沉降观测处理范围、间距及深度其他小型结构物钢筋绑扎模板质量砼浇筑砼养护构件安装外观情况其他合同段得分93.75注：1.检查后，检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据差为70分以下、较差为75分、中为85分、较好为90分，好为95分，进行加权平均，得出分数,如存在返工或行政处罚的该检查项目只能评为差。2.检查人员可根据工程进度和特点增加督查内容。附件23结构组实体检查及评分表（一）合同段： 03 施工单位： 杭州市交通工程集团有限公司 单位工程分部工程检查指标项评 价差较差中较好好桥梁工程砼工程原材料及拌和场情况砼浇筑梁板安装支架、模板强度与刚度砼养生外观情况其他钢筋加工钢筋骨架钢筋连接保护层厚度其他预应力预应力筋张拉孔道压浆其他桩基施工钻孔灌注桩头处理其他桥面系泄水孔设置伸缩缝施工桥面铺装其他梁板安装支座梁间高差其他合同段得分93.57附件24结构组实体检查及评分表（二）合同段：03 施工单位： 杭州市交通工程集团有限公司 单位工程分部工程检查指标项评 价差较差中较好好隧道工程洞身开挖通风、照明、防尘开挖质量超挖回填其他初期支护钢筋网锚杆及垫板安装 钢拱架与隔栅定位喷射砼支护其他二衬砼砼外观模板强度与刚度防水层其他明洞及洞门墙明洞回填洞门墙其他仰拱钢筋绑扎模板和砼浇筑其他路面模板砼浇筑其他合同段得分93.2注：1.检查后，检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据差为70分以下、较差为75分、中为85分、较好为90分，好为95分，进行加权平均，得出分数,如存在返工或行政处罚的该检查项目只能评为差。2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。附件25试验检测汇总表合同段：第三合同段 施工单位：杭州市交通工程集团有限公司 单位工程分部工程实测指标项实测点数合格率路基工程土石方压实度174100%路面工程面 层沥青层压实度砼面层强度厚度原材料基（底基）层厚度原材料强度整体性桥梁工程上、下部结构砼强度1522100%钢筋保护层厚度钢筋间距构件几何尺寸隧道工程衬砌支护二衬砼强度未进行初期支护厚度锚杆间距锚杆抗拔力注：1.表中所列实测指标均为一般检查项目，检查中也可根据工程实际情况增补。2.各受检合同段每项实测指标的实测点（组）数应不少于3点（组）且满足评价需要。3.各实测项目以其实测合格率乘以100为该项评分。检测组检测得分以实测项目评分的平均值计。附件21： 路基组实体检查评分表合同段： 04 施工单位： 宁波交通工程建设集团有限公司 单位工程分部工程检查指标项评 价差较差中较好好路基工程路基土石方填料质量填筑质量（厚度、碾压）临时排水台背回填上边坡其他砌体砌筑材料和工艺沉降缝和泄水孔其他软基处理沉降观测处理范围、间距及深度其他小型结构物钢筋绑扎模板质量砼浇筑砼养护构件安装外观情况其他合同段得分93.85注：1.检查后，检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据差为70分以下、较差为75分、中为85分、较好为90分，好为95分，进行加权平均，得出分数,如存在返工或行政处罚的该检查项目只能评为差。2.检查人员可根据工程进度和特点增加督查内容。附件23结构组实体检查及评分表（一）合同段： 04 施工单位： 宁波交通工程建设集团有限公司 单位工程分部工程检查指标项评 价差较差中较好好桥梁工程砼工程原材料及拌和场情况砼浇筑梁板安装支架、模板强度与刚度砼养生外观情况其他钢筋加工钢筋骨架钢筋连接保护层厚度其他预应力预应力筋张拉孔道压浆其他桩基施工钻孔灌注桩头处理其他桥面系泄水孔设置伸缩缝施工桥面铺装其他梁板安装支座梁间高差其他附件24结构组实体检查及评分表（二）合同段：04 施工单位： 宁波交通工程建设集团有限公司 单位工程分部工程检查指标项评 价差较差中较好好隧道工程洞身开挖通风、照明、防尘开挖质量超挖回填其他初期支护钢筋网锚杆及垫板安装 钢拱架与隔栅定位喷射砼支护其他二衬砼砼外观模板强度与刚度防水层其他明洞及洞门墙明洞回填洞门墙其他仰拱钢筋绑扎模板和砼浇筑其他路面模板砼浇筑其他合同段得分93.2注：1.检查后，检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据差为70分以下、较差为75分、中为85分、较好为90分，好为95分，进行加权平均，得出分数,如存在返工或行政处罚的该检查项目只能评为差。2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。附件25试验检测汇总表合同段：第四合同段 施工单位：宁波市交通工程建设集团有限公司 单位工程分部工程实测指标项实测点数合格率路基工程土石方压实度404100%路面工程面 层沥青层压实度砼面层强度厚度原材料基（底基）层厚度原材料强度整体性桥梁工程上、下部结构砼强度1605100%钢筋保护层厚度钢筋间距构件几何尺寸隧道工程衬砌支护二衬砼强度242100%初期支护厚度锚杆间距锚杆抗拔力注：1.表中所列实测指标均为一般检查项目，检查中也可根据工程实际情况增补。2.各受检合同段每项实测指标的实测点（组）数应不少于3点（组）且满足评价需要。3.各实测项目以其实测合格率乘以100为该项评分。检测组检测得分以实测项目评分的平均值计。附件3：施工质保资料检查及评分表合同段： 03 施工单位：杭州市交通工程集团有限公司 分类主要检查内容及要求评价差较差中较好好质量保证资料完整性原材料、成品、半成品检验资料齐全配合比、拌和加工控制和试验试验数据齐全施工原始记录齐全现场质量检验报告单等检验数据齐全规范化资料及时，与工程同步资料述原性好，真实资料填写规范，签认及时，无代签现象资料归档规范，有专人负责其他资料省、市质监局（站）检查反馈及时，资料齐全监理、指挥部指令闭合，资料齐全工程过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分析齐全、完整对质量事故、安全事故处理资料齐全质保体系质保体系建立、完善质保体系及检查程序运行良好得分93.9注：1.检查后，检查人员根据检查情况先评出等级，然后根据差为70分以下、较差为75分、中为85分、较好为90分，好为95分，进行加权平均，得出分数,如存在返工或行政处罚的该检查项目只能评为差。2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。附件3：施工质保资料检查及评分表合同段： 04 施工单位： 宁波交通工程建设集团有限公司 分类主要检查内容及要求评价差较差中较好好质量保证资料完整性原材料、成品、半成品检验资料齐全配合比、拌和加工控制和试验试验数据齐全施工原始记录齐全现场质量检验报告单等检验数据齐全规范化资料及时，与工程同步资料述原性好，真实资料填写规范，签认及时，无代签现象资料归档规范，有专人负责其他资料省、市质监局（站）检查反馈及时，资料齐全监理、指挥部指令闭合，资料齐全工程过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分析齐全、完整对质量事故、安全事故处理资料齐全质保体系质保体系建立、完善质保体系及检查程序运行良好得分94.3注：1.检查后，检查人员根据检查情况先评出等级，然后根据差为70分以下、较差为75分、中为85分、较好为90分，好为95分，进行加权平均，得出分数,如存在返工或行政处罚的该检查项目只能评为差。2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。附件41：工地试验室检查表检查时间： 2011年 3月 25 日名 称宁波象山港公路大桥及接线工程第二监理办工地试验室负 责 人许俊红母体机构宁波正信建设工程检测有限公司机构等级公路工程综合乙级试验检测机构情况人员情况申报人数2持证人数2到位人数3实际操作人数2仪器设备总台数21未标定台数0台帐管理共分四类：合计26种，随时进行登记存在问题检测数据抽查情况抽查参数抽查份数可疑数据份数虚假数据份数备 注附件42：试验检测人员现场考核表 检查时间：2011年3月25日机构名称宁波象山港公路大桥及接线工程第二监理办工地试验室操作人许俊红夏瑶瑶身份证件号（公路）检师0712876公路）检员1004259CGQ现场操作考核情况编号现场考核项目熟练程度操作是否规范判定依据是否准确备 注考核人： 附件5：监理工作检查及评分表（一）工程项目名称：宁波象山港公路大桥及接线工程 第二 监理办 监理单位名称：宁波市鄞州交通工程监理有限公司序号指标分值检查内容扣分原因得分一工程实体质量40以各外业检查组的评分为依据，监理办得分为该监理办所包含的所有施工合同得分的平均值乘以40。37.4二监理办履约信誉6058.21人员到位与管理情况151、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师、监理员每发生1人次，分别扣2、1、0.5分；2、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣1、0.8、0.5分；3、替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣2、1.5、1分；4、监理人员不到位的，按1、3款之和的二倍扣分。5、无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分；6、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；7、有持假证的，每人次扣2分；8、在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每次扣5分；9、属监理企业违约的监理人员调换率按年度分摊后超过合同规定的，每超过10扣2分；路基专监变更已按程序报批,但职称低于投标承诺,扣0.8分14.22设施设备到位情况31、汽车、汽艇等主要交通工具每缺1辆（艘）,主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分，未标定的每有1件扣0.5分；2、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣0.2分。3监理工作检查及评分表（二）序号指标分值检查内容扣分原因得分3监理办管理与制度31、监理办无合同文件或合同文件不全的，扣12分；2、监理办组建情况未按规定报备的，扣1分；3、岗位职责、质量监理责任、安全监理责任、环保监理责任、廉政管理等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。34一般工作情况51、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求或不合理的，工地会议不按时召开或无会议记录的，监理月报不按时编发或主要内容不全的，监理日记记录内容不真实或重要内容未记录的，监理计划和监理细则缺乏针对性、可操作性或编制不及时、程序不规范的，每项次扣0.51分。2、签字不全或未经授权代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣0.51分；3、假数据、假资料每次扣23分。资料归档不及时,扣0.5分;资料台帐不全,扣0.5分45审批保证体系与开工报告41、未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1分；2、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合合同要求的，每人次扣1分；3、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，再出现不符合合同要求情况的，每项次、人次扣1分。4、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1分；5、签认了的开工报告其它资料不全的，每次扣0.5分；6、由于监理办原因，有开工报告未经审批先施工的，每次扣12分。4监理工作检查及评分表（三）序号指标分值检查内容扣分原因得分6材料、工序（含工程实体）抽检情况51、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每次扣12分；2、对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的每次扣2分；3、工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣23分；4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣0.51分；5、将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣5分。57旁站、巡视到位情况41、旁站人员不到位，每次扣2分；2、旁站工作不到位，对存在的明显问题未发现或未作相应处理的每次扣2分；3、监理工程师巡视不到位，每次扣2分；巡视不到位，施工现场出现质量问题的，每次扣3分。48合同其他事项管理41、未按规范和合同规定办理合同其它事项的，每次扣0.5分；2、基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分；3、未经授权代签的，监理员、专监、总监每次分别扣0.5分、1分、2分；4、签字造假的，每次扣2分；5、签认超过规定时限的，第一次扣0.5分，第二次扣1分，以后每递增一次扣分值递增1分；6、未按规定程序和要求对分包进行审批的，每次扣2分；对承包人违反合同规定转包、分包未及时作相应处理的，每次扣2分。4监理工作检查及评分表（四）序号指标分值检查内容扣分原因得分9监理指令51、对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出书面指令的，每次扣2分；2、对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措施的，每次扣1分；3、对整改结果未作现场检查就签认的，每次扣1分；监理指令不闭合的，每次扣1分；4、监理指令签发不规范的，每次扣0.5分。58廉政合同执行 情况2监理人员有吃拿卡要、行贿受贿行为的，每次扣2分；211质量监理3因监理工作失职发生工程质量问题，或造成工程返工的，每次扣3分。312施工安全监理41、安全台帐未建立的，或对危险性较大的分项工程专项方案未审查的，每有一次扣2分。2、因监理工作失职发生安全事故，造成人员死亡2人及以下的，每起扣2分；死亡3人及以上的，每起扣4分。413施工环保监理2因监理工作失职发生环境污染事件的，每起扣2分。214费用监理2因监理工作失职，签认了的工程数量或工程费用存在明显错误的，每次扣2分；215进度监理11、由于监理办原因，导致受监工程进度滞后，实际工程进度在计划进度控制曲线下限内的，扣0.5分；在计划进度控制曲线下限以外的，扣1分;1监理办得分 95.6检查人：黄黔桂 总监理工程师： 黄海 2011 年 3 月 25日附件6： 合同与造价工作检查及评分表（一）项目名称：宁波象山港公路大桥及接线工程 承包单位：杭州市交通工程集团有限公司 合同号：03序号指标分值检查内容及扣分标准扣分原因得分一合同检查5049.51主要管理人员151、主要管理人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次，分别扣2分、1分，其他主要人员每发生1人次扣0.5分；2、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于投标文件承诺的，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣2、1、0.5分；3、主要管理人员身份存在与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分。路基工程师调换未按规定办理报批手续扣0.5分14.52主要机械设备151、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每一项扣1分；2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每一项扣1分。无153分包与劳务151、将主体或重要单位工程分包的，每一项扣3分；2、分包合同未向业主（指挥部）办理报批手续的，每一项扣2分；3、劳务合同协议未向监理办理备案手续的，每一项扣2分；4、分包不具备相应资质的，每一项扣2分。无154合同台帐51、 未建立项目部主要管理人员台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分2、未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分3、未建立分包与劳务台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分劳务台账不齐全，扣0.5分4.55其它存在其它不规范、不合理的合同行为的，每一项次扣0.5分。注：上述合同要素的检查要求按表16进行。检查人：杨卉 2011年 3 月 25日合同与造价工作检查及评分表（二）项目名称：宁波象山港公路大桥及接线工程 承包单位：杭州市交通工程集团有限公司 合同号：03序号指标分值检查内容及扣分标准扣分原因得分二造价检查50461计量支付151、 计量申报资料存在欠齐全或计量表、中间检验单等填写、签认不全或内容不准确，以及无计量草图和计算式等情况的，每一项扣0.5分；2、 计量过程中存在未按工程量清单及合同、规范计量的，或存在重复计量或多计冒计的，或计量工程量未作计算或计算随意的，每一项扣0.5分；3、 各类预付款、价格调整款，存在手续、资料和签认不全，或计算不正确等情况的，每一项扣0.5分。无152变更151、为增加造价而存在不合理的强行变更、擅自变更、有意变更等情况的，每一项扣2分；2、变更程序不完备，未下达变更令就实施变更项目的，每一项扣2分；3、变更申报资料存在所附材料欠齐全、内容欠完整、签认不全等情况的，每一项扣0.5分；4、变更单价存在未按合同条款规定确定，组价和分析材料欠缺或不合理，报价明显不合理等情况的，每一项扣1分；5、变更工程量的计算有错误的，每一项扣1分。无153资金使用151、 未按投标文件承诺全额到位流动资金的，视到位额度情况扣13分；2、 动员预付款和材料设备预付款存在不规范、不合理使用情况的，每一次扣1分；3、 大额资金汇出未向业主（指挥部）办理报批手续的，每一次扣1分；4、 未按规定提交详细的资金使用计划、月度现金流表和合同用款计划的，每一次扣1分。未提交详细的资金使用计划及合同用款计划，扣2分134造价台帐51、未建立计量支付台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分；2、未建立变更台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分；3、未建立资金使用台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。无55其它存在其它不规范、不合理的造价行为的，每一项次扣0.5分。检查人： 杨卉 2011 年 3 月25日附件6：合同与造价工作检查及评分表（一）项目名称：宁波象山港公路大桥及接线工程 承包单位： 宁波交通工程建设集团有限公司 合同号：04序号指标分值检查内容及扣分标准扣分原因得分一合同检查50491主要管理人员151、主要管理人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次，分别扣2分、1分，其他主要人员每发生1人次扣0.5分；2、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于投标文件承诺的，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣2、1、0.5分；3、主要管理人员身份存在与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分。无152主要机械设备151、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每一项扣1分；2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每一项扣1分。设备替换未办理报批，扣1分143分包与劳务151、将主体或重要单位工程分包的，每一项扣3分；2、分包合同未向业主（指挥部）办理报批手续的，每一项扣2分；3、劳务合同协议未向监理办理备案手续的，每一项扣2分；4、分包不具备相应资质的，每一项扣2分。无154合同台帐52、 未建立项目部主要管理人员台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分2、未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分3、未建立分包与劳务台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分劳务台账不齐全，扣0.5分4.55其它存在其它不规范、不合理的合同行为的，每一项次扣0.5分。无0注：上述合同要素的检查要求按表16进行。检查人： 杨 卉 2011年3 月25 日合同与造价工作检查及评分表（二）项目名称：宁波象山港公路大桥及接线工程 承包单位： 宁波交通工程建设集团有限公司 合同号：04序号指标分值检查内容及扣分标准扣分原因得分二造价检查50491计量支付154、