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库房管理制度2范文 库房管理控制程序版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准编制日期A/00初版李清赵改青王晓波13.1.10梁睿赵勤王晓波13.3.21xx年月日发布xx年月日实施受控文件1目的为了使仓库管理更完善和规范化，使成本核算更准确，原料、产品、包装能得到更好的控制与管理，同时满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，特作出此管理流程。 2范围适用于全公司全体员工。 3定义无4职责4.1库管员负责办理物料的入库、出库、退库、储存、防护等工作。 4.2叉车工负责对物料的搬运工作。 4.3管理办负责库房发货及废弃物的处理工作。 4.4管理办主管负责监督、安排和领导有关库房的其他工作。 5流程5.1收料5.1.1供应商送货到基地，库管员拿供应商提供的送货单与实际货物相对照清点是否单物相符，对原料进行抽样称重，检查原料包装、标签是否完好，凡不符合要求者，应予拒收。 验收合格后通知检验员检验。 5.1.2检验人员根据各种物资检验标准对其进行检验，并出具合格证或检验报告进行确认。 5.1.3不需检验的物资，仓库管理员填写入库单办理入库手续，将收货信息输入电脑系统。 5.1.4仓库管理员在每天下班前必须将当天1630之前收货的入库单全部录入电脑系统，当天1630之后收货的入库单最迟必须在次天上午1000之前录入电脑系统，保证系统存货数量与实际仓库保管数量保持一致。 仓库管理人员需每日将入库单交到财务部。 5.1.5库管员将红色联入库单附于送货单后面送由财务进行成本核算。 5.1.6收料流程图供应商库管员质检员财务记录表格/文件N5.2发料5.2.1生产车间使用物料领料，由所需物料所属组别的组长按生产作业指导书开具物料清单到仓库。 5.2.2仓库管理员根据生产班组长开具清单填写领料单，部门主管核准，仓管员打印三联出库单（按先进先出的原则）对照生产物料清单给予首次发放。 5.2.3物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。 发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。 5.2.4发料流程图班组长库管员主管财务文件表格/记录5.3退料5.3.1生产车间完成成品生产，剩余合格物料由当班组长提供入库产品清单，库管员开具三联成品进仓单，主管审核。 5.3.2库管员把退库物料交由质检检验，合格后进仓，要求物料使用原包装，如换用入库单建立台账送货核对入库检验做账Y N Y领料单填写领料单生产领料发料做账确认N Y审核入台帐其他包装必须注明，仓管员清点核对后和退料人员双方签字确认，接受退库原料。 5.3.3退料指生产车间退还领多的物料或剩余的正品物料，至于生产所产生的边角料废料、生产所造成的次品或废料不应该作退仓处理。 应该由生产车间统计后列出清单申请报废后直接处理，最后计提入生产成本中。 5.3.4退料流程图生产班长库管员主管检验员文件记录/表格5.4发货5.4.1发货由基地负责人以邮件形式发出发货通知单，接单员接到发货通知以后通知发货员和库管员，发货以先进先出为原则。 5.4.2库管员接到发货通知后，查看库存产品数量，满足发货量通知检验员检验相关性能，如缺货或其它异常情况库管员要及时告发货员通知销售人员以便和客户协商做相应的变更。 5.4.3发货员根据发货数量、地点等信息通过比价、议价联系物流公司，确定发货具体时间。 5.4.4库管员取少量发货样品由化验员依据发货通知单中的要求对产品进行检测，检测全过程如实记录在样品存样表中，同时向下单人员反馈检测结果，合格后检测样品存放在样品储存柜中，记录存样时间等信息并通知库管员准备发货。 5.4.5库管员填写发货单，由部门主管审核，发货单一式三联，库管一联，部门一联，财务一联。 5.4.6库管员接到产品性能达标的通知后，擦洗产品外包装，入库前贴的标签全部处理干净，在接单员处领取发货标签。 最后核实发货数量、标签等。 5.4.7发货员和物流公司签订发货合同，注明提货方式、付款方式等信息，装车发货后物流信息由接单员及时反馈给销售人员。 退库单填写退料单验收退料N Y审核接受确认N Y审核5.4.8库管员依据发货数量登记入账。 5.4.9发货流程图基地负责人接单员库管员检测员部门主管发货员5.5包装5.5.1产品包装进入库房由库管员根据供应商提供的清单核对检验包装的完好性和数量，发现包装有破损、掉漆、挤压等情况库管员有权拒绝收货。 5.5.2包装验收合格后一次性搬到位，库管员及时填写入库单由部门主管审核后入库上账。 5.5.3不同的包装摆放在不同的位置，摆放要注意包装的清洁性。 5.5.4生产领取由使用当班班长到库管员处填写包装领料单，注明使用事由，由之后由部门主管审核后，库管员依据领料单的数量发放，单据一式三联保存。 5.5.5一般情况下除产品发货外不的使用新包装桶，包装领用后库管员及时更新账目。 5.5.6包装领取流程，入料流程适用于包装流程。 5.6日常管理5.6.1储存5.6.1.1物料合格入库时，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二防、二齐、三清、四号定位、，先进先出工作，并在原料包装上贴基地原料代号标签。 存样接单下单检查库存缺货有货信息反馈N Y检测下单NY审核包装发货协商处理反馈入台帐记录信息二防防火、防盗。 二齐物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清材料清、数量清、规格标识清。 四号定位按区、按排、按架、按位定位。 5.6.1.2物料摆放需分类、分项存放；标识清楚，堆码整齐；库房内粉体原料的物料必须用垫板垫起，不得直接接触地面。 5.6.1.3在物料储存过程中库管员应对常用或每日有变动的物资随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 库存信息及时呈报。 上报前须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 5.6.2库房所有单据、手工账目及电子台账不经管理办主管批准不准他人翻阅查看，更不准转交他人。 每月的单据登帐人员需要保管好。 上月库房所有单据统一由管理办主管进行分类保管。 遗失需要追查相关责任。 5.6.3库房盘点5.6.3.1规定每月24号或25号对原料库房进行盘点，盘点时由库管员配合管理办主管进行。 盘点过程中发现异常问题及时上报基地原料负责人处理。 5.6.3.2盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表、不按盘点流程作业等需要根据情况追查相关责任。 5.6.3.3盘点后管理办主管和库管员均需要签名确认以对结果负责，盘点中如发现帐物不符时需要查明原因后根据责任轻重进行处理。 5.6.4库房卫生管理5.6.4.1每天根据库房实际情况对其进行区域性整洁理工作，包括在需要的区域内洒水，平整地面、清理桶上尘土等。 每周大扫除一次，主要有库管员完成，包括及时清理掉垃圾和废弃的物品，整个库房洒水、平整地面等使库房尽量做到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 5.6.4.2库管员日常工作中负责对库房地面进行修整和保养。 每天洒水，尽量保持地面不起尘土。 5.6.4.3负责露天物料的保养，在桶上加盖防雨盖，压砖块等，尽量保证原料的质量不受到影响。 负责做好新包装及产品的养护。 5.6.4.4负责所有原料及产品的标签的管理，如在日常巡检中发现标签有丢失的现象，及时补写标签，尽量不出现标识不明的物资。 以上制度的执行均有管理办主管负责监督。 5.6.5库房安全管理5.6.5.1库房应保障主通道畅通，以保证人员安全。 库房内严禁吸烟和禁止明火，库房人员在日常巡查中发现吸烟者有权予以制止，如有放火或不听劝告者立即报告管理办处理。 5.6.5.2每天下班后由库管理员检查门窗是否关闭，检查关水断电情况。 5.6.5.2由库房工作人员做好每日巡查，主要检查物料储存情况，看有无漏桶、漏料、桶膨胀等情况、如有异常情况及时采取措施处理。 5.6.5.3门禁管理非综合办工作人员谢绝进入库房，如需要进入必须由库管员同意方可进入。 5.6.5.4库房中应有相应的安全设施，关键地点均应放有灭火器材，库管员应检查灭火器的有效使用日期。 5.6.6库房工作作风及态度5.6.6.1库房工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 在接到上级下达的工作任务时无特殊原因均应在规定时间内完成，且保证工作品质。 5.6