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文档简介

速冻食品公司办公事务管理制度 速冻食品公司办公事务管理打印、复印、传真管理制度 一、打印 1、凡属以集团、分公司名义下发的文件、报表、工作计划、总结、报告、会议纪要、通知、通报、公函、规章制度、宣传教育材料、任免决定、表彰决定等均在打印范围内。 2、不得利用公司计算机打印私人材料。 3、各部门负责本部门所有材料的打印，需要下发的文件或规章制度、通知由各部门拟订打印、校稿，会签批准后拷盘，交由总经办/人事行政部归口下发、存档； 4、总经办/人事行政部文员对外来人员自带的软盘先做病毒检查（有病毒的软盘应拒绝接收，并礼貌解释表示歉意）。 5、总经办/人事行政部文员接稿后，应认真检查文件签批手续是否齐全，打印稿排版是否按公司行文规范，美观合理，对文字进行最终校对，发现有误可与文件拟稿人联系确认后修改。 6、文件存档规范，计算机内存储文件应遵照制度汇编办公管理制度中档案管理办法执行。 7、文件打印格式应统一，按制度汇编办公管理制度中公司统一公文处理的规定执行。 二、复印 1、所有复印机均应建立使用记录，复印需求部门按复印机使用登记表中项目逐项、真实填写。 2、月末按各部门复印登记表由总经办/人行部汇总各部门耗用纸张、墨粉费用，查看费用是否超标，将结果报人力资源部考核； 3、凡需要复印的资料，必须经本部门经理同意，到人事行政部登记备查，数量超过10张的必须人事行政部经理批准后复印，分公司复印20份以上的应采用油印形式，由需求部门自行印刷。 4、属证件、原始资料等特殊材料需要复印，不受份数限制，可根据需要复印，但必须经过请示、上级领导批准后方可复印。 5、公出人员在外地需要打印、复印材料时，应将打印原件留存，索要发票，另附纸标明打印/复印原因、打印/复印时间、材料收件人，以做报销依据，无以上材料公司不予报销。 6、不得利用公司复印机、传真机复印私人材料。 三、传真 1、所有传真机均应建立传真记录，登记传真机使用情况，并填写传真机使用登记表，发传真须由部门经理在传真材料背面签批后方可发出。 2、由总经办/人行部文员统计月费用，月底统一汇总各部门耗用传真费用，（除总经办/人行部之外有传真机的，传真费用统一纳入办公费用）；收传真由总经办/人行部文员登记，并通知接收部门领取、登记。 3、在外人员签合同及其它工作需发传真时，需请示副总经理同意才能进行，并且回公司报销时，上交原始材料及发票，写清原因、收件人、无以上材料公司不予报销。 4、不得利用公司传真机传真私人材料。 部门复印机使用登记表复印时间材料名称
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