煤化工进口阀门国产化项目可行性研究报告.doc

XXX有限公司煤化工进口阀门国产化项目可行性研究报告XXX有限公司二一二年十月目 录第1章 总论11.1概述11.2项目建设背景及必要性21.3项目编制依据和原则41.4主要经济技术指标5第2章 产品与市场分析72.1产品分析72.2市场分析82.3营销策略9第3章 项目建设规模及建设内容113.1建设规模113.2建设内容11第4章 工艺技术方案124.1工艺技术流程124.2工艺流程说明124.3设备方案134.4原、辅材料和动力消耗与供应分析15第5章 厂址方案和建厂条件175.1厂址方案175.2建厂条件17第6章 总图运输方案246.1总图布置246.2运输方案25第7章 工程方案277.1土建工程方案277.2配套工程方案30第8章 环境影响评价378.1厂址环境分析378.2执行的环境质量标准及排放标准378.3施工期环境污染及防治措施378.4运营期环境污染及防治措施398.5项目环境影响评价结论41第9章 节能分析429.1编制依据429.2项目能源消耗种类和数量分析439.3项目所在地能源供应条件469.4能耗指标分析469.5节能措施和节能效果分析47第10章 职业安全卫生与消防5210.1劳动安全卫生5210.2消防54第11章 组织机构与人力资源配置5611.1组织机构设置5611.2生产体制和定员5611.3人员来源及培训57第12章 项目招标及实施计划5812.1项目招标5812.2项目实施阶段5812.3项目实施进度安排59第13章 投资估算与资金筹措6113.1投资估算6113.2融资方案62第14章 财务评价6414.1财务评价方法的选取6414.2编制依据6414.3财务评价基础数据与参数选取及有关说明6414.4销售收入及税金估算6514.5成本费用估算6514.6利润估算6614.7财务评价6614.8不确定性分析6814.9财务评价结论68第15章 项目风险分析与对策6915.1风险识别与评估6915.2风险对策70第16章 结论与建议7116.1结论7116.2建议72附表：附表1：经济指标汇总表附表2：建设投资估算表附表3：流动资金估算表附表4：投资使用计划与资金筹措表附表5：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表6：总成本费用估算表附表7：外购原材料燃料动力费用估算表附表8：固定资产折旧估算表附表9：无形资产及其他资产摊销估算表附表10：项目投资现金流量表附表11：项目资本金现金流量表附表12：利润与利润分配表附表13：财务计划净现金流量表附表14：资产负债表附表15：贷款还本付息计划表附表16：敏感性分析表附件：附件1：企业营业执照附件2：组织机构代码证附件3：税务登记证附件4：专利证书煤化工进口阀门国产化项目可行性研究报告第1章 总论1.1概述1.1.1项目基本情况项目名称：煤化工进口阀门国产化项目项目性质：新建承办单位：XXX有限公司建设地点：XXX企业性质：民营高新技术企业项目负责人：XXX建设规模：年产三通阀65台套/年，年产煤流量调节角阀60台套/年，年产锁斗阀65台套/年，年产反吹快开角阀65台套/年，年产氧阀85台套/年。建设内容：项目占地面积为33350，厂区总建筑面积为14530。建设内容煤化工阀门生产线设备购置和安装工程，生产车间主体工程；仓库辅助工程；配套的配电照明、给排水、通讯、污水处理设施、消防等公用工程；厂区道路、绿化、围墙和大门等总图运输工程；综合实验楼、宿舍等服务性工程。投资规模：本项目总投资为5580.28万元，其中建设投资为5358.68万元，铺底流动资金为221.60万元。建设期限：2012年10月2014年5月。1.1.2企业简介XXX有限公司是中石化内部改制企业，成立于2007年，注册总资本1000万元，拥有固定资产580余万元（生产厂房面积5000，办公面积1000，库房面积500，数控车床等生产设备30多台套，各种检测、试压设备等10多台套），现有员工60余人，其中各类专业技术人员30余人，拥有高级职称的4人（其中一人为享受国务院津贴专家），中级职称10人，是一家专业从事石油化工、煤化工、造纸、玻璃、冶炼等行业阀门研制、开发、生产、销售、维修与改造服务的高新技术企业。公司自成立伊始，即树立“科技”与“专业”两项核心理念，针对煤化工产业推出全系列关键设备粉煤三通换向阀、煤流量调节阀、反吹快开角阀、硬密封蝶阀、锁斗阀、氧气切断阀；针对石化、钢铁、造纸以及其他产业的严苛工况流体控制需求，东方自控推出了“O/V/OV”型自控球阀、高温油浆阀、CV3000系列调节阀、自控蝶阀、闸阀、自力式控制阀、各种特殊控制阀及“电动/气动/电液动”控制执行机构及其他各种特殊控制阀等。公司先后开发生产的“多功能高精度自控调节阀”“高性能精小型V/O调节球阀”“粉煤三通换向球阀”已获得国家专利；目前公司已获得国家发明专利1个（1个正在申请中），实用新型专利10个。公司具有特种行业的阀门研制、生产能力和进口高精特种阀维修改造、国产化能力，取得了压力管道元件（阀门）生产许可证，获得了ISO9001ISO14001GB/T28001质量环境职业健康管理体系认证，并于2011年通过了国家新认证的高新技术企业认证，获壳牌全球合格供应商，2012年度获得了国家科技部中小企业创新基金支持。随着公司快速发展壮大，公司业绩步步高升。公司生产的球阀、蝶阀、调节阀有10多个系列、300多个规格品种，产品具有超轻、多功能、高精度、高可靠性等特点，广泛应用于石化、煤化工和造纸等行业，得到了广大客户的肯定与信赖，公司近几年业绩增长迅速2009年度公司实现销售收入578万元，税金56万余元；2010年度公司销售收入752万元，税金72万元；2011年度公司销售收入960万元，税金92万元；预计2012年度公司可实现销售收入1500万元，实现利税近300万元。1.2项目建设背景及必要性1.2.1项目建设背景（1）“退二进三”政策快速推进，公司搬迁势在必行为加速新型工业化和新型城市化进程，岳阳市市委、市政府组织开展了“五创提质”活动，通过“五创”全面提升城市品味，转变城市发展方式，提升城市承载能力。由此提出中心城区企业实施“退二进三”战略，工业生产要求进入工业园，并于2010年出台了中心城区企业“退二进三”方案，以使城区用地布局更趋合理，城市环境质量更趋优化。公司现有厂址位于岳阳经济技术开发区白石岭综合工业园内，按照“退二进三”的规划要求，该区域已纳入城市商业用地范围，不再适合发展工业。目前，白石岭综合工业园内各企业正在抓紧搬迁工作，因而我公司搬迁已势在必行。（2）现有生产条件制约了公司发展，扩能提质势在必行根据国家发改委制定的煤化工产业中长期发展规划（20062020），我国在15年内煤化工总投资将超过1000亿元人民币，平均每年约750亿元，其中装置设备投资占70%约500亿元，作为煤化工装备设备的关键装置设备阀门，其投资约占煤化工装备设备投资的8%达40亿元，阀门市场容量巨大，而国内目前煤气化装置中的阀门几乎都是进口产品，关键技术控制在别人手中，成为煤化工产业发展中的重大技术瓶颈之一，而且进口的阀门还存在故障率高、易卡死、不耐磨等缺点。为满足我国能源结构调整需要，提升煤化工产业技术水平，研制开发大型煤化工成套设备被列入“十一五”国家大力发展的16项重大技术装备任务之一，大型煤化工成套设备的国产化成为我国长期的工作重点内容。在国家政策的引导下，在巨大的市场容量吸引下，我公司自成立之始就树立了“科技”与“专业”两项核心理念，通过几年的努力，已获得国家发明专利1个（1个正在申请中），实用新型专利10个，公司生产的产品已经在岳阳壳牌有限公司煤气化装置中试用，其性能不但完全可以替代进口外，关键指标已超过进口同类产品，可克服进口阀门故障率高、易卡死、不耐磨等缺点，满足煤气化装置条件非常苛刻要求，而且售价远低于进口阀门，因此广受用户欢迎，产品呈现供不应求态势。然而，公司目前生产场地过小、设备生产能力过小，生产条件严重滞后，煤气化阀门国产化硬件条件跟不上，满足不了巨大的市场需求，严重制约了公司发展，公司扩能提质刻不容缓，借着“退二进三”的东风，推进公司跨越式发展。1.2.2项目建设必要性（1）是推动煤气化装置国产化进程、拉动经济增长的迫切需要在“科技”与“专业”核心理念的引领下，专利技术成果显著，应用这些专利技术生产的产品已在岳阳壳牌有限公司煤气化装置中试用，其性能不但完全可以替代进口外，关键指标已超过进口同类产品，可克服进口阀门价格昂贵、供货周期长、故障率高、易卡死、不耐磨、维修困难等诸多缺点，通过开展“煤化工进口阀门国产化项目”，可使公司的相关专利技术得到更广泛地推广及应用，对对推动推动煤气化装置国产化进程、提升产业技术水平具有重要意义，可大大降低煤气化装置工程投资、节约外汇、提高产业竞争力。而且，项目实施后，经济效益良好，每年可实现销售收入10125万元，利税过千万，对拉动当地经济增长具有一定的促进作用。（2）是改善公司生产条件、实现公司跨越式发展的迫切需要我公司拟整体搬迁至占地50亩的岳阳市经济技术开发区工业园内，新建生产车间及购置安装相关设备以规模化生产；新建综合实验楼、购置科研设备并扩充科研队伍以实现先进化、高端化、高附加值化发展，可大大改善现有较差的生产条件生产场地较小，无法扩大生产，满足不了日益旺盛的市场需求；由于场地限制，缺乏相应的科研场地、相关科研设备等硬件设施，制约着公司产品高端化发展。通过项目的实施，走高端化、规模化、大型化、集群化、先进化、高附加值化之路，可大大提升公司竞争力，使公司有参与国际国内竞争的实力，推动公司跨越式发展。1.3项目编制依据和原则1.3.1项目编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要煤化工产业中长期发展规划产业结构调整指导目录（2011年本）国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发展和改革委员会令第6号）岳阳市国民经济和社会发展“十二五”规划岳阳市经济技术开发区国民经济和社会发展“十二五”规划项目承办单位提供的相关资料。1.3.2项目编制原则（1）遵循我国现行标准、规范和法规。（2）新设备的选用以先进、低能耗、高效率为原则，尽量降低工程造价，在保证经济效益的同时重视生态环保效益和社会效益。（3）注重技术研发与推广工作，为煤气化装置国产化提供技术支撑。（4）合理分区，注重功能与分区的相互协调；科学合理布局，突出重点，便于生产和管理原则。（5）项目建设及产品选择符合国家产业政策及岳阳市产业发展规划。（6）在环境保护、劳动安全及工业卫生和消防等的设计中严格遵守国家标准规范及地方法规，做到节能环保措施与工程建设同时兼顾。1.3.3项目研究范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目的选址和建设条件进行了实地勘察，并收集相关资料。本可行性研究报告依据国家有关部门的法规、政策和规范，对项目建设背景、必要性、建设规模、选址、建设条件、总图规划、工程方案、环保、节能、投资估算、资金筹措、财务评价等进行了分析研究，供相关部门决策参考。1.4主要经济技术指标本项目主要经济技术指标详见表1-1。表1-1：主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备 注1生产规模台套/a3401.1三通阀台套/ a651.2煤流量调节角阀台套/ a601.3锁斗阀台套/ a651.4反吹快开角阀台套/ a651.5氧阀台套/ a852设备方案台套/ a157详见表4-13年操作日天3004主要原辅材料、燃料用量详见表表4-24.1碳素钢型材t/ a1964.204.2不锈钢型料t/ a438.004.3合金钢材料t/ a180.004.4气缸台套/ a340.004.5电磁阀台套/ a340.004.6定位器台套/ a340.004.7紧固件台套/ a340.004.8密封材料台套/ a340.004.9机加耗材台套/ a340.004.10焊接耗材t/ a4.504.11油漆及其他t/ a5.005公用动力、燃料消耗5.1电kwh/ a1350180.005.2水t/ a8884.006全厂定员人1807新厂净用地面积3335050亩总建筑面积145308项目总投资万元5580.288.1建设投资万元5358.688.3铺底流动资金万元221.609年销售收入万元10125.00 正常生产年，不含税10成本和费用10.1年均总成本费用万元7218.44 10.2年均经营成本万元6778.3711年均利润总额万元2203.83 12年均利税总额万元3127.16 13财务评价指标13.1投资利润率%36.1413.2投资利税率%51.2913.3销售利润率%23.1613.4投资回收期年年4.93税前、静态、含建设期年5.22税后、静态、含建设期13.5全投资财务内部收益率%32.31税前%28.77税后13.6全投资财务净现值（i=12%）万元6940.45税前万元5502.69税后第2章 产品与市场分析2.1产品分析阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。我公司生产的球阀、蝶阀、调节阀有10多个系列、300多个规格品种，产品具有超轻、多功能、高精度、高可靠性等特点，广泛应用于石化、煤化工和造纸等行业，得到了广大客户的肯定与信赖，产品系列与专利情况详见表2-1。表2-1：产品及专利情况表产品产品系列产品知识产权工业自控阀门三通阀偏同心组合式密封阀座（专利产品：ZL201010253065.9）粉煤三通换向球阀的开发与应用（专利产品：ZL200820301572.3）偏同心组合式密封阀座的示范与推广（专利产品：ZL201020292331.4）煤流量调节角阀煤流量调节角阀的开发与应用（专利产品：ZL201020292259.5）锁斗阀组合密封固定式球阀（专利产品：ZL200920313751.3）自洁式固定组合密封球阀的研发（专利产品：ZL201020292237.9）反吹快开角阀反吹快开球阀的研发与应用（专利产品：ZL201020292240.0）氧阀波纹管硬软双层密封组合式阀座（专利产品：ZL201020682705.3）2.2市场分析2.2.1煤化工装置中阀门需求情况分析（1）煤化工成套装置不断增加拉动了阀门市场需求煤化工产业作为我国支柱产业之一，正处于快速发展时期，我国现有大型合成氨50家、中型合成氨1000家，其中年产300万吨以上装置30套，中型装置55套，4万吨以下的700余套。这些企业气化炉的拥有量约4000套，这些装置为了提高能源的利用率，气化炉改造势在必行，加上最近几年国外壳牌、德士古在国内新建、拟建88套大型煤化工装置，对阀门的需求量日益增大。根据我公司2009年对全国市场的调研，最近几年，新建壳牌工艺气化炉20余套，如湖北应城、广西柳州、湖南岳阳和云南的大犁合成氨，湖北枝江、辽宁大连、河南永成、新乡和义马的煤制甲醇，安徽安庆、内蒙神华的煤制氢；新建德士古工艺气化炉10套；拟建中的项目58套，神龙在内蒙建设500万吨煤直接液化项目，第一条100万吨生产线已在2008年底试车成功；山东究矿煤间接制油规模600万吨，第一期300万吨；山煤化所在内蒙伊泰建设16万吨试验装置；山西煤化所在山西潞安建设16万吨实验装置，成功后发展至300万吨，国内新建、改造、扩建的煤化工项目大大拉动了阀门的市场需求量。（2）煤化工成套装置的国产化政策带来了巨大的市场机遇为满足我国能源结构调整的需要，研制开发大型煤化工成套设备被列入“十一五”国家大力发展的16项重大技术装备任务之一，大型煤化工成套设备的国产化成为长期的工作重点。国家发改委也制定的煤化工产业中长期发展规划（2006-2020），我国在15年内煤化工总投资将超过1000亿元人民币，平均每年约750亿元，其中设备投资占70%约500亿元，而装置中阀门的投资占设备投资的8%约40亿元。巨大的阀门市场以往都由进口市场独占，随着煤化工成套装置的国产化政策的加快实施，将给国内煤化工阀门生产企业带来前所未有的市场机遇。（3）进口阀门存在的诸多弊端提供了广阔的市场空间目前我国采用的煤化工装置主要有下列工艺：一是德国德士古工艺（TEXACO）采用水煤浆输送；二是壳牌工艺（SHEEL），采用粉煤输送；三是德国GSP工艺，采用干粉煤输送工艺。这些工艺装置都需要大量的三通换向阀、锁斗阀、反吹快开角阀、煤流量调节角阀和氧气阀，这些工艺装置中的阀门都是采用的进口产品，进口产品不但价格昂贵、供货周期长，同时存在故障率高、维修困难、易卡死、不耐磨等缺点。而目前国内基本上还没有煤气化阀门生产厂家，公司瞄准了这一市场契机后，开始着手研发煤气化阀门系列产品，通过几年的努力，已获得国家发明专利1个（1项正在申请中），实用新型专利10个，公司生产的产品已经在岳阳壳牌有限公司煤气化装置中试用，其性能不但完全可以替代进口外，关键指标已超过进口同类产品，可克服进口阀门价格昂贵、供货周期长、故障率高、易卡死、不耐磨、维修困难等缺点，因此广受用户欢迎，产品呈现供不应求态势。2.2.2项目产品价格预测分析随着煤化工阀门国产化进程的不断加快，我公司生产的超轻、多功能、高精度、高可靠性、高技术含量、低成本阀门呈供不应求的现状，定价依据公司以往交易价格进行保守预测（基本保持在目前售价水平），详见表2-2。表2-2：产品价格预测表序号产品名称单位产品售价（元）1三通阀台套2500002煤流量调节角阀台套3300003锁斗阀台套2800004反吹快开角阀台套2000005氧阀台套4000002.3营销策略2.3.1产品策略本项目产品定位为煤气化阀门，采用“以技术研发为核心研制更多高科技含量、低生产成本产品增强产品竞争力”的产品策略思路，以销定产。2.3.2价格策略采用“差别定价法”（按行业进行市场细分，找准特定行业，以基本定价为基础，依行业不同实现差别定价）、“竞争定价法”和“成本加成定价法”相结合的价格策略。2.3.3渠道策略以直销为主，渠道销售为辅。本公司生产的产品产业链上游产品，其购买者主要为产业市场（生产者市场），此购买者群体呈现购买者数量少、购买量大、地理位置集中的特性，因此，采用以直销为主、渠道销售为辅的渠道策略。2.3.4促销策略品牌营销：加大宣传力度，努力塑造具有自身特色的经营理念和企业文化，树立良好品牌形象。网络营销：充分利用互联网，整合网络营销手段，实现网络精确营销。完善售前、售中和售后服务，加强营销信息反馈和推行行之有效的营销管理措施，通过改进和加强营销，延伸销售网络体系，逐步建立国际贸易体系，努力开拓国内外市场，提高公司产品产销率。第3章 项目建设规模及建设内容3.1建设规模3.1.1产品方案确定原则（1）坚持以技术研发为核心、以生产高技术、低成本产品为追求；（2）根据原材料的供应量、产品的市场需求以及发展趋势而定；（3）根据企业自身优势、经验及工艺水平来确定；（4）根据企业实力及融资能力来定。3.1.2产品定位产品定位：三通阀、煤流量调节角阀、锁斗阀、反吹快开角阀和氧阀。3.1.3建设规模本项目建设规模详见表3-1。表3-1：建设规模表序号产品名称单位年产量1三通阀台套65.002煤流量调节角阀台套60.003锁斗阀台套65.004反吹快开角阀台套65.005氧阀台套85.003.2建设内容项目建设用地面积为35亩，预留用地15亩，厂区总建筑面积为14530。（1）煤化工阀门生产线设备购置和安装工程；（2）生产车间主体工程建设，生产车间建筑面积9000；（3）原料、成品仓库辅助工程建设；（4）配套的配电照明、给排水、通讯、污水处理设施、消防等公用工程；（5）厂区道路、绿化、围墙等总图运输工程；（6）综合实验楼、宿舍等服务性工程。第4章 工艺技术方案4.1工艺技术流程本项目工艺流程详见图4-1。原材料进厂检验下料产品装配零件检验机械加工零件检验（包括壳体强度试验和密封面密封性能试验）油漆、包装成品入库图4-1：项目工艺流程图4.2工艺流程说明公司生产工艺流程主要包括下料工段、焊接工段、机械加工工段、产品装配工段、产品总成试验工段。（1）下料工段本公司生产工业用高温、高压阀门，对原材料要求非常严格，产品零部件使用的材料必须符合设计要求。原材料进厂需进行材料化学成分分析或做光谱检验。在确认原材料合格后再下料。根据材料的规格、品种不同，采用机加、气割等方式加工至要求的零件毛坯形状和尺寸。（2）焊接工段、机械加工工段按设计图样要求进行焊接组合或机械加工，机械加工为产品制作的主要工序。（3）产品装配工段产品零件在机械加工完成进入检验程序，检验合格后入库、油封待用。按装配工艺规程组装产品，产品组装除大型品种外，一般在装配钳工台上进行。（4）产品总成试验工段装配好的产品按国家标准或客户指定的国外标准进行总体检验、试验。阀门试验包括壳体强度试验和阀门密封面密封性能试验，其中又分气压试验和液压试验，阀门试验的主要设备有阀门液压试验台、空压机及相应的精密仪器仪表。阀门在试验合格后需进行喷涂油漆和封装，并根据用户要求进行包装，包装好的产品进入成品仓库。4.3设备方案4.3.1设备选择的依据（1）本项目产品种类结构和销量。（2）本项目平面布置和投资分配计划。4.3.2.设备选择的原则（1）设备选择尽量采用先进的国产化设备。（2）主要关键设备，采用国内先进技术，选用科技含量高、节能多的设备。4.3.3生产装备主要设备以设备选择先进化、国产化、科技化、节能化为原则，采购项目所需设备，生产装置主要设备详见表4-1。 表4-1：设备一览表设备名称规格型号数量单价（万元）总金额（万元）设备功率（KW/台）总功率（KW）行车T1037.20 21.60 7.522.5数控车床SK6154A313.50 40.50 7.522.5车床C-61664.05 24.30 5.533车床C-62064.50 27.00 7.545氩弧焊机BS6-25060.54 3.24 2.213.2铣床ZX-635035.85 17.55 4.513.5磨床M-40-40035.85 17.55 7.522.5刨床B-66538.10 24.30 5.516.5空压机ZV-0.4/1260.36 2.16 424砂轮机25030.09 0.27 0.752.25砂轮机32030.11 0.32 1.23.6研磨机M80-35064.32 25.92 1.59钻铣镗磨床ZCTM-3235.85 17.55 5.516.5磨床M-15-8065.85 35.10 2.213.2钻床Z-512-260.23 1.35 0.3752.25万向摇臂钻Z3035B38.55 25.65 39材料试验机GP-TS2000L11.35 1.35 0.50.5硬度试验机HRSM-4512.70 2.70 0.30.3超声波测厚仪HT-20110.18 0.18 0.30.3超声波探伤仪HUD21011.80 1.80 33YFC型液压阀门测试机YFC-300614.40 86.40 530JWT阀门液压测试检测台JWT-2000313.50 40.50 515阀门试压机WDF41-63611.25 67.50 4.527数控车床CAK50J628.80 172.80 6.539数控车床CAK80J334.20 102.60 7.522.5数控车铣加工中心HTM40358.50 175.50 7.522.5数控刨台卧式铣镗床TK6511B349.50 148.50 4.513.5滑座式摇臂钻床Z3340349.50 148.50 5.516.5激光切割机PLATINO1530HS35.85 17.55 1.54.5液压阀门试验台YES-Z800616.20 97.20 5.533液压调节阀试验台YES-D613.50 81.00 4.527球体研磨机QTMD100610.80 64.80 212球体研磨机QTMD200612.60 75.60 318球体研磨机QTMD300614.40 86.40 4.527球体研磨机QTMD400616.20 97.20 5.533球体研磨机QTMD500618.00 108.00 5.533化学元素分析仪TP-9118.00 18.00 0.50.5射线探伤机XXO-100512.25 2.25 200200磁粉探伤机CJW-300012.25 2.25 0.30.3全自动智能阀门校验系统KY2000322.50 67.50 39合计（万元）1950.44855.94.4原、辅材料和动力消耗与供应分析4.4.1原、辅材料和动力消耗原辅材料、燃料、动力供应及消耗情况详见表4-2：表4-2：主要原辅材料及燃料动力消耗情况表序号名 称单位年需用量1原材料碳素钢型材吨1964.20不锈钢型料吨438.00合金钢材料吨180.002辅助材料气缸台套340.00电磁阀台套340.00定位器台套340.00紧固件台套340.00密封材料台套340.00机加耗材台套340.00焊接耗材吨4.50油漆及其他吨5.003动力、燃料电度1350180水吨88844.4.2原、辅材料和动力供应分析（1）原辅材料供应项目区域交通便捷，各类材料在当地购买的条件都比较便利，配件等消耗材料可以在当地购买；钢材从长沙、武汉等地购买，由汽车运至厂内。（2）动力、燃料供应动力、燃料消耗量及供应情况详见第9章。第5章 厂址方案和建厂条件5.1厂址方案5.1.1厂区位置本项目选址地位于湖南省岳阳市内，岳阳市位于湖南省东北部，地处长江与洞庭湖黄金水道交汇点，湘、鄂、赣三省交界区。本项目位于选址地位于湖南省岳阳市经济技术开发区工业园内。5.1.2厂址概况拟建地所在的岳阳经济技术开发区位于岳阳中心城区东部，京珠高速公路、京广铁路、107国道和武广高速铁路、随岳高速、杭瑞高速穿境而过，长江黄金水道通江达海，距长沙黄花机场135公里，武汉天河国际机场185公里，全程为高速公路。岳阳经济开发区已建成了白石岭综合工业园、康王高科技园、机械建材工业园和商贸物流配套区等四个“七通一平”产业园区，远景规划2.6平方公里的国家级出口加工区、20平方公里的木里港工业园区、30平方公里的岳阳现代农业生物产业园区、8.7平方公里的新火车站商贸金融区正抓紧建设，全区项目承载能力持续增强，具备了接纳大型项目的能力。2000年后，岳阳经济开发区连续被岳阳市委、市政府授予全市创建“先进县市区”先进单位，并被湖南省委、省政府授予了“湖南省非公有制经济优秀园区”和“湖南省质量兴市先进单位”称号，正逐步承担起了岳阳“改革开放的示范区、体制创新的试验区、经济发展的增长极、推进新型工业化的主战场”的重任。5.2建厂条件5.2.1建厂地点的自然条件（1）地形条件岳阳丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗平原、水面的比例大致为15: 24: 17: 27: 170地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。本项目选址地位于市区边缘，土地早已平整完毕，地形平坦。（2）气候条件项目所在地域属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑期较长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。日照年平均日照：1764.1小时年最多日照：2064.9小时（1959年）年最少日照：1370.8小时（1982年）气温年平均温度：16.417最热月7月平均气温：29.2最冷月1月平均气温：4.5极端最高气温：39.3极端最低高气温：-18.8降水年最大降雨量：2264.4mm（1954年164天降雨日）年最小降雨量：850mm（1968年137天降雨日）年平均降水量：1273mm 日最大降雨量：292.2mm（1957年6月16日）历年最大积雪深度：23cm最大冻土深度：5cm年平均气压：1009.5毫巴风向年主导风向：NNE（18%）（北东）夏季主导风向：S（7月为16%）年平均风速：2.9m/s（28年平均值）霜日年平均霜日：20天最多霜日：33天（1967-1968年）最少霜日：4天（1986-1987年）年均相对湿度全年平均相对湿度：81%全年平均最高相对湿度：84%全年平均最低相对湿度：77%年蒸发量年蒸发量：1422.9mE（3）水文条件最小流量 377m3/s（1975年10月5 日）最大流量 57900m3/s（1931年7月30 日）年平均流量 9400m3/s（1951年1980年）最高水位（城陵矶水位） 35.94m（1998年8月20 E1）最低水位（城陵矶水位） 17.27m（1960年2月16 E1）最高水温 33.2冬季平均水温 6.9（4）工程地质与地震工程地质岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地，丘陵，岗地、平原、水面的比例大致为16：24：18：26：160整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30；西部平原地带，约占全市总面积的40，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300450Kpa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200300Kpa。根据国家质量技术监督局2001年2月发布的中国地震动参数区划图（GBl83062001）查得：岳阳市地震动峰值加速度为0.109，地震动反应谱特性周期为0.35s，对应地震烈度为度。地震情况自1045年以来，岳阳地区范围内有地震记载的只有1556年1月发生的地震为破坏震，城中房屋倒塌，压死人畜甚多。根据中华人民共和国国家标准GBl83062001中国地震动参数区划图，岳阳市城区地震动峰值加速度分区为0.1g。5.2.2配套设施条件（1）供水兩座大型自來水厂日供水能力126万吨。水源取自国家级风景名胜区铁山景区，水面面积6.2万亩，库容6.35亿立方米。（2）供电市区內現有华能岳阳电厂、装机总容量为80万千瓦。华能岳阳电厂正扩建一座70万千瓦的火力发电裝置。市区已建有22万伏变电站和11万伏变电站3座，电力可保证供应。（3）通讯程控电话交换机总容量达30万门，融固定电话、移动电话、无线寻呼、国际互联网等于一体的现代通信网络已形成。（4）居住、医疗、教育、文化体育涉外旅游宾馆酒店10多家，其中三星级以上8家，另有一批中高档别墅是外商入住的集中区域；医疗卫生机构34所，其中医院26所，医疗床位1900张，开设外商保健病房，为外商提供绿卡就诊一条龙服务；高等学校3所、完全中学15所、职业学校近20所，师资雄厚，环境优美，为外商子女就学提供高水准的教育；建有岳阳文化艺术会展中心、图书馆、档案馆、体育馆、游泳馆、市民广场等一批文化体育设施。（5）物流交通公路岳阳经济开发区高速公路网稠密，京珠高速、107国道、杭瑞高速、随岳高速穿区而过，通过京珠高速公路驱车1个半小时即可到长沙市，2个半小时到达武汉市。铁路岳阳经济开发区连通贯穿全国铁路干线，京广铁路、武广高速铁路穿境而过，客货运输可达全国各地。武广高速铁路简称通车后，开发区至广州的列车行程可缩短到3个半小时。航空岳阳经济开发区距长沙黄花机场135公里，距武汉天河机场185公里，全程为高速公路。港口岳阳怀抱洞庭，吞吐长江，是湖南和长江中下游水路交通的重要枢纽之一。岳阳经济开发区紧邻长江黄金水道城陵矶港，可凭江上抵重庆、下达上海。建有2个5000吨级外贸码头的城陵矶港是全国综合运输网中的内河主枢纽港之一，1997年被辟为国家一类开放港口，是湖南省长江主干线上唯一的一级对外口岸，船舶总吨位占全省总量的1/4，货运量占全省水上货物运输量的1/5，集装箱运输占全省的42，出入洞庭湖船舶日均流量500多艘次，为全省的1/4。2005年，岳阳被交通部列为全国28个主要内河港口城市之一。5.2.3社会经济条件（1）岳阳经济开发区经济快速发展经济开发区勇挑“城市大东扩，产业大发展”的重担，强力推进新型工业化，进行“二次创业”，实现了区域经济持续健康快速发展，各主要经济指标全面攀升。“十一五”期间，开发区累计完成GDP441.81亿元，年均增长28.05%。2010年实现GDP132.71亿元，是“十五”末的3.85倍；占全市GDP比重为8.6%，较“十五”末提高了3个百分点；人均GDP达到了90340元，是全市人均GDP的3倍。（2）招商引资成果丰硕抢抓“长三角”、“珠三角”等沿海发达地区加速向内地实行产业转移的机遇，强化责任招商、突出产业招商、推进委托招商、抓好节会招商、盘活存量招商、促进以商招商，以着力引进战略投资项目和产业集群项目为重点，取得丰硕成果。2003年至2007年，全区共引进各类项目277个，合同利用省外境内资金123.46亿元，合同利用外资2.1亿美元，招商引资工作呈现出了工业项目增多、投资规模增大、产业聚集增强、产业结构趋优、孵化功能扩张等特点。（3）产业集聚优势凸现全区已初步形成四大工业产业集群和一大商贸物流区。即以景达生物、乐邦制药、中启制药等为主体的生物医药产业集群；以三生化工、汇博化工、汇智科技等为主体的化工新材料产业集群；以白象方便面、巴陵油脂、楼台酒业等为主体的现代食品产业集群；以中科电气、吉祥燃烧器、科美达电器、鸿升电磁、大陆激光等为主体的先进制造产业集群；以太阳桥建材大市场和太阳桥物流园为代表的现代商贸物流区。目前，四大工业产业集群聚集规模工业企业80多家，占全区规模工业企业总数的86。（4）城市新区有序扩张开发区切实承担起“城市大东扩，产业大发展”的重任，在城市东扩的过程中，开发区严格按照市委市政府“依法依规、铁腕控建、铁腕拆违、铁腕查处”的工作要求，强化控拆责任，落实严控措施，依法强力拆违，为打造和谐秀美新区奠定了坚实基础。按照开发区“一区多园”发展思路和建设精品新城区的要求，与全市大规划对接，完成了扩区范围内30平方公里的测绘工作；完成了新火车站控制性详细规划、金凤桥分区规划和康王工业园、机械建材工业园、现代农业生态示范园规划编制工作；完成了乡镇村（居）民点的规划编制工作。切实加强城市基础设施建设，大力推进城市产业发展，有序开发城市房地产，新扩城区面积13.8平方公里。全面加强了城市管理，进一步抓好文明创建工作，大力实施城区“绿化、亮化、美化”工程，扎实推进社区建设，深入开展科教、文体、法律、卫生“四进社区”活动，强化社区功能，发展社区文化，美化社区环境，维护社区秩序，努力为社区居民营造一个和谐、秀美、安全、文明的生产生活环境。（5）骨干企业实力增强一批重点工业企业快速成长，撑起了开发区产业发展的半壁江山。巴陵油脂是省内同时拥有初榨和精炼两套生产线的最大的食用油生产企业，由当初年产量不足万吨、产值不到6000万元，快速成长为年生产达9万吨、销售过10亿元的农业产业化龙头企业，跻身全国大型油脂加工企业行列；2002年进区的白象方便面项目，通过两次增资扩产，已发展成为中国长江以南地区规模最大的方便面生产基地；古越楼台黄酒基地已成为中国中西部地区规模最大的黄酒研发、生产基地；昌德化工已成为国内生产环氧环己烷的最大企业，占领了国内80%的销售市场；中科电气、科美达电器是全国最大的电磁起重设备生产厂家，以它们为主体的区内电磁铁行业销量占全国市场份额70以上。（6）科技水平提高明显进一步完善了科技服务体系，岳阳“火炬”创业服务中心、岳阳留学人员创业园和康王高科技园区中小企业创业基地，吸引技术人才进区领办孵化企业。强化科技管理职能和科技创新力度，加快了科技成果转化，为企业发展多方创造有利条件，一批先进科技企业迅速壮大，带动了全区高新技术产业的快速发展。目前，全区有高新技术企业36家，列入国家和省火炬计划、科技创新基金项目14个，实施高新技术产业化重点项目10个，落实产学研合作项目26个，转化科技成果和实施专利技术275项。景达生物与中南大学、湖南大学合作，建立了开发区第一个博士后工作站；汇智科技与湖南理工学院合作，成立了技术研究实验中心。（7）投资环境日臻完善全区共投入资金3亿多元，加强交通、通讯、供水、供电、排污等基础设施建设和工业园区配套建设，投资硬环境进一步优化。同时，进一步完善和落实招商引资的各项优惠政策和奖励政策，建立和完善了项目手续代办制、规模以上工业企业非税收入“一费制”、综合执法和执法申报准入制、限期办结和服务承诺制、“优化环境110”制度等优化经济环境的长效机制，吸引投资的软实力明显提高。第6章 总图运输方案6.1总图布置6.1.1编制原则（1）满足生产工艺流程和物料流向要求。应做到物料流程顺畅、短捷、连续、贯通、运输通畅。（2）进行合理的生产功能分区划分。可以把生产性质功能相近、火灾危险等级相近、环境要求相近及联系紧密的装置（车间）集中在一个分区内组成综合建筑物，能合并的尽量合并。（3）生产装置布置充分利用风向，考虑工程地质及水文地质的影响。应合理布置有污染源、有毒有害、易燃易爆的生产装置，处理好邻里关系，减少潜在危险和二次灾害的可能，为生产、运输和管理创造有利条件。有污染源的装置包括污染大气的高架源、无组织排放源、强噪声源、强光源等。（4）合理确定厂区通道宽度。通道宽度依据企业规模、通