采购验证记录制度.doc

采购验证记录制度 采购验证记录制度篇一采购验证管理制度1.目的使采购工作在受控状态下有计划地进行，确保采购物资符合规定要求，实现产品质量的稳定，特制定本规范使采购工作在受控状态下有计划地进行，确保采购物资符合规定要求，实现产品质量的稳定，特制定本规范2.采购依据生产车间根据供销科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交供销科。 采购依据生产车间根据供销科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交供销科。 3.职责供销部负责本公司的原辅材料的采购。 质管科负责采购文件中标准等技术要求的确定，并与使用科室一同对采购的原辅材料进行认定。 质管科负责采购文件中标准等技术要求的确定，并与使用科室一同对采购的原辅材料进行认定。 4.程序概要原辅材料供货商的评价A、供销部提出待选供货商，并对待选供货商满足供货合同要求的能力进行调查。 、供销部提出待选供货商，并对待选供货商满足供货合同要求的能力进行调查。 B、对大宗主要原辅材料、包装材料的供货商，由总经理组织有关科室及专业人员对其满足供货合同的能力进行评价。 、对大宗主要原辅材料、包装材料的供货商，由总经理组织有关科室及专业人员对其满足供货合同的能力进行评价。 C、根据供货商提供的产品对本厂产品质量影响程度，由供销部确定本厂对供货商的控制方式和控制程度。 、根据供货商提供的产品对本厂产品质量影响程度，由供销部确定本厂对供货商的控制方式和控制程度。 D、供销部建立并保存合格供货商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证和相应该批次的检验证明。 、供销部建立并保存合格供货商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证和相应该批次的检验证明。 5.采购资料和采购文件采购资料和采购文件A、生产车间根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交供销部。 、生产车间根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交供销部。 B、物资采购一般采用执行国家、行业标准的原辅材料，没有国家、行业标准的产品可采用供货单位在当地省卫生厅备案现行有效的企业标准。 、物资采购一般采用执行国家、行业标准的原辅材料，没有国家、行业标准的产品可采用供货单位在当地省卫生厅备案现行有效的企业标准。 C、采购合同中有关质量问题由厂长审核批准后生效。 合同如修改也必须按以上程序进行。 、采购合同中有关质量问题由厂长审核批准后生效。 合同如修改也必须按以上程序进行。 6.采购验证内容6.1企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货商索取许可证复印件（指按相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。 企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货商索取许可证复印件（指按相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。 6.2对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业要依照食品安全标准自行检验或委托检验，合格后允许入库。 对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业要依照食品安全标准自行检验或委托检验，合格后允许入库。 6.3企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，要向供货商索取有效的检验检疫证明。 企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，要向供货商索取有效的检验检疫证明。 6.4原辅材料进货查验情况应建立验证记录，记录保存期限不少于二年。 企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与原辅材料进货验证记录内容一致。 原辅材料进货查验情况应建立验证记录，记录保存期限不少于二年。 企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与原辅材料进货验证记录内容一致。 6.5不得使用回收原料及非食品原料以及国家实行生产许可证管理的产品而未取证的产品。 不得使用回收原料及非食品原料以及国家实行生产许可证管理的产品而未取证的产品。 6.6原辅材料进货验证记录要如实记录购进原辅材料名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。 原辅材料进货验证记录要如实记录购进原辅材料名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。 7.相关表格原辅材料进货验证记录。 1概述采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。 采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。 2职责2.1供销部负责制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。 供销部负责制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。 2.2总经理负责批准采购文件。 2.3质管部负责对采购物资的检验或验证。 3采购文件（如采购计划、采购合同等）应清楚说明采购物资的情况，一般可包括采购文件（如采购计划、采购合同等）应清楚说明采购物资的情况，一般可包括 （1）类别、型式、等级； （2）规范、检验规程等名称、编号、版本； （3）质量体系标准名称、编号、版本等。 ）质量体系标准名称、编号、版本等。 4采购文件在发放前，供应部将其送交总经理批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。 批准时一般审查以下内容采购文件在发放前，供应部将其送交总经理批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。 批准时一般审查以下内容 （1）要求、规范是否明确； （2）验收检验方法是否明确；）验收检验方法是否明确； （3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确；（ （4）有关验证安排的事项是否明确； （5）有关其他标的和争端解决方法是否明确等。 5若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。 若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。 6供销部根据批准的采购文件进行采购，质管部进行检验或验证。 供销部根据批准的采购文件进行采购，质管部进行检验或验证。 7公司采购的原辅材料进厂验收分为进厂检验和确认检验，确认检验是经第三方有资质的验证机构进行检验。 公司采购的原辅材料进厂验收分为进厂检验和确认检验，确认检验是经第三方有资质的验证机构进行检验。 进厂检验指每批产品进厂需进行的检验项目，确认检验（型式试验）指公司为验证产品符合发生在下列情况时进行的项目进厂检验指每批产品进厂需进行的检验项目，确认检验（型式试验）指公司为验证产品符合发生在下列情况时进行的项目a)第一次作为公司供方；b)；供方厂址发生变迁；c)连续加工6个月，或停产后恢复加工；d)交收检验结果与上次进厂检验结果有较大差异。 交收检验结果与上次进厂检验结果有较大差异。 附进厂检验项目包括表1所列所有项目，检验结果应符合相应产品标准要求。 检验结果应符合相应产品标准要求。 表表1续表1篇二采购验证制度采购验证制度目的对采购过程及供方进行控制管理，保证所采购的原辅料、包装材料符合规定的要求。 对采购过程及供方进行控制管理，保证所采购的原辅料、包装材料符合规定的要求。 2、范围适用于企业生产所需要的主要或重要原辅料、包装材料的采购控制，对原辅、包装材料的供方进行选择。 适用于企业生产所需要的主要或重要原辅料、包装材料的采购控制，对原辅、包装材料的供方进行选择。 3、职责权限3.1采购员负责原辅材料采购计划的制订和采购控制的归口管理；采购员负责原辅材料采购计划的制订和采购控制的归口管理；3.2库管负责原辅材料验收入库及物品出库；3.3库管负责采购原辅料质量验收标准或方法的制定；3.4后勤经理批准采购计划 4、程序4.1采购物质分类根据采购物资质量标准，按其对产品质量影响的重要程度分类，制定采购物资质量标准，按其对产品质量影响的重要程度分类，制定采购物资分类明细表将采购物资分类为三类采购物资分类明细表将采购物资分类为三类A类物资构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或案例性能，构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或案例性能，A类物资的供方必须由总部选择；类物资的供方必须由总部选择；B类物资，构成最终产品非关键部分的批量物资，B类物资的供方可由总部选择后推荐给各城市，城市也可视具体情况按对类物资的供方可由总部选择后推荐给各城市，城市也可视具体情况按对供方的评价程序自行选择供方；C类物资用于产品起辅助作用的物资，可由城市自行选择供方；用于产品起辅助作用的物资，可由城市自行选择供方；4.2对供方的评价4.2.1对对A类物资的新供方由总部进行.详见质量手册116页.4.2.2对对B类物资的新供方,应进行以下评价:提供充分的书面证明材料,以证实其产品质量,包含以下内容包含以下内容:#质量体系认证证书#标签标识符合规定要求#符合(或高于)国家标准企业技术标准#国家质检部出具的检验证书#有效期内的营业执照,组织机构代码证，生产许可证（组织机构代码证，生产许可证（QS）的证书复印件; (1)新供方小批量供货,交给工厂试用,试用合格后在供方评定记录表上签字确认. (2)经小批量试用合格后,库管将供方评定记录表交管理者代表批准后供方评定记录表交管理者代表批准后,可列入城市合格供方名录4.2.3对于C类物资,工厂对其进行验证并做记录,其验证记录即可作为对供方的评价其验证记录即可作为对供方的评价.4.2.4对对A,B类物资供方的年度评定工厂根据一年的进货验证记录对供方的以下方面进行综合评价进货验证记录对供方的以下方面进行综合评价,填写供方业绩评定表.#质量(占评分的60%)#交货期(占评分的20%) 1、#其他(如价格,售后服务等占评分的20%) 5、采购文件内容应包括采购计划、采购单、采购合同等；上述文件由库管保管。 内容应包括采购计划、采购单、采购合同等；上述文件由库管保管。 6、采购6.1.1.采购计划 (1)库管每月底最后一天进行库存物资盘存,填报库存物资明细表库存物资明细表 (2)需总部组积的物资,由库管编制要货申报计划上报总部要货申报计划上报总部; (3)工厂需自购的物资的由总库管编制月采购计划报后勤经理批准月采购计划报后勤经理批准;6.1.2采购的实施 (1)工厂库管根据后勤经理批准的月采购计划对其中的自选供方物资按照月采购计划对其中的自选供方物资按照采购物资质量标准进行采购; (2)对计划外和临时增加的采购需要,应由库管填写临时采购要求单报后勤经理批临时采购要求单报后勤经理批准后实施; (3)第一次向合格供方采购A类和B类物资时,应签定采购合同,明确品名,规格,价格,数量，质量要求,技术标准,验收条件,违约责任及供货期限等违约责任及供货期限等.6.2采购信息6.2.1采购物资的信息 (1)采购物资的质量标准采购物资质量标准及相关的图样采购物资质量标准及相关的图样,技术文件等 (2)采购物资的验收要求采购物资验证指导书 (3)其他要求:如价格,数量,文件,售后服务等6.3采购物资的验证6.3.1对采购物资可根据具体实施情况采用如下验证方式: (1)供应商按材料订购通知单向工厂发货的物资,由库管执行进货验证由库管执行进货验证.#验证合格后按规定填报进货验证记录表和连锁店收货清单连锁店收货清单#验证不合格时,通知总部并做退货处理.由总部向供应商发出由总部向供应商发出纠正预防措施处理单并备案.6.3.2如发生供方连续三次一上验证不合格,应通知供方停止发货应通知供方停止发货,清理出合格供方名录并通报工厂,同时重新选择新供方. 7、相关记录7.1原辅材料采购计划表7.2原辅材料采购验证记录表7.3原辅材料入库单篇三原辅料采购及验证制度原辅料采购及验证制度 一、采购原辅料前应与仓库负责人取得联系，做到计划进货。 采购原辅料前应与仓库负责人取得联系，做到计划进货。 2、采购食品、原料、半成品应向有食品卫生许可证的供货单位进行定点采购，并向供货方索取该原辅料的卫生检查合格证。 采购食品、原料、半成品应向有食品卫生许可证的供货单位进行定点采购，并向供货方索取该原辅料的卫生检查合格证。 3、采购时要像供方提出质量要求，亲查看原辅料质量，检查等。 采购时要像供方提出质量要求，亲查看原辅料质量，检查等。 4、采购添加剂等应向货方索取检验报告单（证明），索取的各种证件应妥当保存备验。 采购添加剂等应向货方索取检验报告单（证明），索取的各种证件应妥当保存备验。 5、要检查看原辅料包装标识是否齐全，是否有生产日期，保质期等，标识不全的不应采购。 要检查看原辅料包装标识是否齐全，是否有生产日期，保质期等，标识不全的不应采购。 6、腐败变质、发霉、生虫、虫驻、有毒有害，掺咋掺假的不得采购。 腐败变质、发霉、生虫、虫驻、有毒有害，掺咋掺假的不得采购。 7、采购原辅材料时应防止运输过