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采购的员工制度范文 采购的员工制度采购的员工制度 (一)采购部管理规章制度采购部管理规章制度采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。 一采购部规章制度 1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。 根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划； 2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序； 3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准； 4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本； 5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整； 6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗； 7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转； 8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本； 9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、和归档工作，及时编制相关的统计报表； 10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。 密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见； 11、完成总经理交办的其他任务。 二采购部管理制度为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 1目的作用1）、可作为采购部开展工作的规范依据。 2）、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 2采购部人员职责及管理制度1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3）、编制采购计划。 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 4）、负责公司生产所需材料的采购工作。 负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。 6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。 11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 12)、完成领导交办的其他工作。 三采购部工作职责 1、采购员须注重职业道德，品行端正。 做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。 2、不迟到、不早退。 采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。 3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。 4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。 5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。 6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。 7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。 8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。 四采购部经理岗位职责 1、主持采购部的全面工作。 2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。 3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。 4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。 5、制定物资采购原则，并督导实施。 6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。 7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。 8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。 9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。 10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。 11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。 12、完成上级交办的其他任务。 衡量标准1.公司每个月的出货量。 2.订单的准时交货率。 3.库存资金的大小。 4.物料的准时交货率。 工作重点通过pc、mc，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。 工作禁忌生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。 任职资格1.工作经验5年以上大型公司pmc管理工作经验。 2.专业背景要求曾从事化工业工作2年以上；3.学历要求大专以上；4.年龄要求30岁以上；5.个人素质积极热情、善于与人交往、沟通能力强。 五采购员岗位职责 1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。 2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。 3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。 4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。 5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。 6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定物料供应计划表。 7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。 8、完成上级交办的其他任务。 衡量标准1.采购物料供应准时。 2.物料的采购周期和物料的品质水平。 3.降低采购成本。 工作禁忌物料准时交货率低、物料单价高。 任职资格1.工作经验3年以上采购工作经验。 2.专业背景要求熟化工业的物料；3.学历要求大专以上；4.年龄要求28岁以上；5.个人素质口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。 六执行本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为xx年1月1日，其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。 生效以上规定从xx年1月1日起生效【采购的员工制度】适用群体采购部所有采购及相关人员解释权归北京市#有限公司监督执行采购部采购的员工制度 (二)采购部管理制度与工作流程采购管理制度与工作流程 一、目的为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围适用于本公司采购管理。 三、内容 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求-采购计划-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈-合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）-交货验收（仓管）-质检（不合格退货）-入库-计划对账-财务结算采购流程图如下图所示1）采购计划采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。 采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。 需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。 以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图1）2）3）4）采购商品入仓后，做应付款计划计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；采购部审批到期应付款总经理批准付款 5、商品到货验收流程1）2）仓库根据供应商送货单验收产品验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复 6、促销流程1）每周例会上确定促销计划2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间3）报总经理申请促销采购资金4）落实采购订单和促销执行方式5）反馈促销结果在下周例会上通报 7、退货流程1）2）3）4）门店填写退货申请单，写明原因采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、采购管理制度1)建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2)建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6)验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 五、采购部职责采购部工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程 （1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标； （2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；2.制定并实施采购计划 （1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划； （2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划； （3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划； （4）根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况； （6）督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量；3.采购成本预算和控制 （1）编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本； （2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制； （4）对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项；4.选择并管理供应商采购的员工制度 (三)xx采购制度第1篇餐厅采购管理制度 一、目的为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。 二、采购方式及供货商的确定（一）采购方式确定原则 1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式； 2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购； 3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。 （二）供应商确定原则 1、初选供货商要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物，价格、质量及其目前的供货情况； 2、使用供货商对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用； 3、确定供货商在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定； 4、签订供货合同确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年； 5、供货商的更换与续用在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。 三、市场调查原则 1、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。 调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档； 2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准； 3、调查的方法和程序调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。 调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。 对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。 在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价； 4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据； 5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过； 6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。 四、采购的定价原则 1、对供货商所供物品的定价在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行； 2、定价程序由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行； 3、价格管理原则对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%； 4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。 五、申购程序零星物品的申购程序 1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理； 2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等； 3、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。 供货商送货的申购程序 1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理； 2、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单； 3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单； 4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。 六、采购数量的确定鲜货、蔬菜、水发货的采购数量 1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货； 2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量 1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。 2、库存量的计算方式最低库存量=每日需用量x发货天数最高库存量=每日需用量x15天 七、货物的验收原则验收的质量标准根据酒店所需物品的质量标准进行验收；验收的数量标准根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右；验收人员采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收；验收时间每日上午0930-1000下午1630-1730；验收程序 1、由仓库管理员填写”入库单”或”验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等； 2、”入库单”或”验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的”入库单”或”验收单”一式四联即第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。 第2篇酒店物品、原材料采购制度物品、原材料采购制度 1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。 材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。 2、坚持”凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。 3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。 4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。 5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。 6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。 7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。 8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。 物品、原材料盘查制度 1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。 2、自然溢损 （1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视”营业外收入”或”管理费”科目内处理； （2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在”营业外收入”或”管理费”科目内处理。 3、人为溢损人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在”待处理收入”或”待处理费用”科目处理。 物品、原材料损耗处理制度 1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。 2、保管人员填报”物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。 3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。 4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。 5、在”营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。 食品采购管理制度 1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。 2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。 3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。 第3篇酒店食品原料采购卫生管理条例 一、本部门在酒店服务中的意义作为餐饮经营管理的首要环节，食品原料的采购和验收是极为重要的。 可以说其卫生管理的好坏，直接影响餐饮产品的卫生质量。 饭店采购部负责采购，由餐饮部门提出采购的申请和要求由饭店采购部统一采购，有利于专业化管理，便于资金和成本的控制。 餐饮部负责采购，由餐饮部负责所有餐饮原料的定货和购货业务，根据餐饮业务状况，灵活及时地采购，便于控制数量和质量。 餐饮部和采购部分工采购，由餐饮部负责鲜活原料的采购，采购部负责可存储原料和物品的采购。 采购过程运行的好坏将影响到资金的使用或流失。 采购的重要性可以简单地概括为一句话采购直接影响到成本底线，有效的采购节省下来的每一元钱将意味着为企业增加一元的利润，只有最可行的采购计划才能帮助餐饮企业赢得最佳的经济效益。 物资验收是仓库保管的主要任务之一，也是进行仓库保管的每一道工作程序。 控制餐饮成本，保证餐食质量和经营成功的重要环节，可有效防止不良分子作弊。 二、本部门服务的业务特色（一）本部门的采购业务范围 1、实体采购原料。 副料。 机具设备。 事务用品。 工程发包 2、服务采购技术操作。 资讯服务。 售后服务。 专业服务。 勤务服务（二）作为管理员本身需要 1、采购部 （1）负责非重点品种的商务谈判； （2）负责非重点品种的订单确定； （3）负责非重点品种的主配； （4）负责与商务部共同完成合同签订工作； （5）负责对供应商图书信息收集，及产品优化。 2、重点品种部 （1）负责所有重点品种信息，市场信息的收集，分析； （2）负责搜集重点品种供应商的基本资料，并建立档案； （3）负责所有重点品种的采购； （4）负责重点品种在零售和中盘的主分，调配，付退； （5）制定重点品种的促销方案； （6）负责对重点新品种发布相关信息，征求需求数； （7）负责完成重点品种与供应商的商务谈判； （8）与商务部共同完成供应商签和维护有关合同，协议。 3、数字产品部。 （1）负责数字产品的采购； （2）负责数字产品供应商信息的收集，分析，。 4、商务部。 （1）负责与供应商的对账； （2）负责制定向供应商的付款计划； （3）负责发票校验和相关票据的登记，管理； （4）负责合同签订与管理，负责供应商资质管理； （5）负责制定并完善采购中心业务流程和规范，并监督执行； （6）负责对采购情况进行定期分析； （7）负责商品主数据维护工作。 5、办公室。 （1）负责督办经理安排的各项工作； （2）负责采购中心印鉴，公文，文书档案管理； （3）协助中心经理完成劳动纪律管理； （4）协助中心经理组织绩效考核工作。 6、域调配部 （1）负责非重点品种图书调配，付退； （2）负责数字产品的调配，付退； （3）负责渠道各类商品市场信息的收集，分析。 三、本部门食品卫生管理条例为加强酒店食品卫生监督管理力度，保证酒店出、入库食品卫生安全，保障公众健康，根据相关法律、法规，结合部门实际，特制定本规定。 第一章总则第一条成立餐饮部食品卫生日常检查领导小组，由餐饮部厨师长担任组长职务，餐饮专职仓库保管员赵珂、切配厨师吴小军、蒋前进担任副组长，各点厨师担任组员；第二章食品的采购和贮存第二条领导小组各成员必须严把食品、原料采购关。 采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品、原料，以保证其质量，严禁采购以下食品（一）腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品；（二）未经兽医卫生检验或检验不合格的肉类及其制品；（三）超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；（四）其他不符合食品卫生标准和要求的食品。 第三条每日早上830，前由 二、三楼主配厨师协同专职仓库保管员对每日购进原材料进行验收合格后入库登记；第四条必须保持各原材料保存点良好的通风，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品；第五条食品、原料贮存必须分类、分架、隔墙、离地存放，并定期（每周五）检查、处理变质或超过保质期限的食品、原料。 第三章食品加工的卫生要求第六条各组成员每日必须对照明、通风、排烟、降温、空气消毒装置和防蝇、防尘、防鼠，污水排放等设施设备进行检查，并通知工程人员定期对相关消毒设施进行维护、保养；第七条餐前必须认真检查待加工的食品及食品原料的质量，发现有腐败变质或其他感官性状异常的，不得加工和使用；第八条各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜必须与肉类、水产品类分池清洗，禽蛋类在使用前必须对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理；第九条加工食品必须烧熟煮透，加工后的熟食制品必须按照食品卫生法规定与半成品分开存放，防止交叉污染。 第十条用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐以及其他工具、容器必须标志明显，使用前应当严格消毒，做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。 第十一条厨部勤杂洗碗工必须保证餐饮用具使用前洗净、消毒，符合国家有关卫生标准，未经消毒的餐饮用具不得上桌使用，禁止重复使用一次性使用的餐饮用具。 第十二条所有餐饮从业人员必须持有健康检查证，并经过上岗培训合格后，方可参加工作，凡患有消化道、呼吸道等传染性疾病（包括病原携带者）及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事食品加工、销售工作。 第十二条处理食品原料前、后，必须用肥皂及流动清水洗手，接触直接入口食品之前应当洗手消毒，工作中必须穿戴整洁的工作衣、帽，头发应当梳理整齐并置于帽内；第十二条餐饮从业人员不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，不得在食品加工和销售场所吸烟，饮酒后不得上岗；第四章食品卫生管理第十三条各成员必须严守酒店各项规章制度，严格材料采购、验收关，对不符合要求的原料不得入库登记使用，对因责任心不强、督导不到位而导致不合格原料流入酒店使用者，分别对餐饮部食品卫生日常检查领导小组组长、副组长处以10分和8分的处罚，并负责赔偿所购变质原材料货款；第十四条对因各原材料贮存点负责人对原材料监管不力导致食品变质、变味者，分别对组长、副组长处以5分的处罚；第十五条此规定从即日起开始执行。 四、设计总结采购部工作流程与管理制度总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理，采购部经理职责（采购的员工制度 (四)xx公司采购管理制度第1篇集团企业采购管理制度 一、总则（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 （二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则（一）、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 （二）、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。 属集团采购的项目，应报总裁批准。 （三）、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 （四）、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。 如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510。 （五）、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 （六）、廉洁制度所有采购人员必须做到 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （七）、招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序（一）、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。 变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。 必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。 供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。 （二）、采购程序 1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划-生产计划-资金预算 2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。 3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。 生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。 采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。 同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。 凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。 4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。 仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。 并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。 设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。 （三）、中药材采购 1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。 2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。 四、审计监督采购全过程进行财务监督和审计。 在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。 财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。 采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。 对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。 第2篇集团公司采购管理制度资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。 ） 1、采购总则 1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。 1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。 2、采购原则 2、 1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、 2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。 材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。 2、 3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2、 4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。 2、 5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度 2、 5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2、 5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2、 5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。 2、 5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2、 5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2、 5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。 3、采购程序 3、1供应商的选择 3、 1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。 3、 1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。 3、 1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。 供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 3、 1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3、2采购程序所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。 3、 2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。 由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。 采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。 3、 2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。 报请总经理审批后交采购部门采购。 3、 2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。 3、 2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。 3、 2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。 工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。 采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。 同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。 3、 2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。 第3篇公司比价采购管理制度为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。 一、比价采购管理的实施原则公司的比价采购管理要严格遵循以下原则 （1）决策民主化； （2）操作透明化； （3）权力分散化； （4）采购规范化； （5）效益最大化。 在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。 2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。 集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 （3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议； （4）对供货单位和价格有否决权； （5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是 （1）根据市场信息及时提供价格建议； （2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格； （3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作； （4）建立价格信息网络及台账； （5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。 4、特殊情况的处理办法当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家