长客外购材料制度.doc

长客外购材料制度 长春轨道客车装备有限责任公司文件长客装备质量xx289号关于发布生产用外购原材料和零部件质量检查管理办法的通知公司属各单位为加强生产用外购原材料和零部件的质量管理，确保外购物资入库时符合要求，防止不合格品非预期使用，现将生产用外购原材料和零部件质量检查管理办法予以发布，请遵照执行。 二八年十二月五日主题词机车车辆质量管理办法通知长春轨道客车装备有限公司公司办公室xx年12月5日印发附件一生产用外购原材料和零部件质量检查管理办法生产用外购原材料和零部件质量检查管理办法第一章总则第一条为加强生产用外购原材料和零部件（以下称外购物资）的质量管理，确保外购物资入库时符合要求，防止不合格品非预期使用，特制定本办法。 第二条生产用外购物资到货后必须履行质量检查过程，检查合格的产品方可入库、使用、装车。 第三条本办法适用于公司客车检修、配件制造过程所需要的外购物资的质量检查管理工作。 第二章采购质量管理第四条采购物资应是具有质量管理体系认证证书的厂家生产的。 第五条物资订货时，应同时将采购物资明示和隐含的全部技术标准的信息传递给供方。 第六条对于物资的技术标准不明确的，不得进行采购。 第七条除铁道部有规定的外，坚持“货比两家”进行采购，以质量符合要求的为首选。 第八条采购物资的质量检查依据。 1、国家法律、法规，强制执行的国家标准。 2、铁道部行业标准，各型铁路客车检修规程。 3、公司用户签订的销售合同、技术协议。 4、产品图样、技术条件、工艺文件、检修明细。 5、用户的其它特殊要求。 第九条采购物资的质量检查项目 1、生产资质文件，如CCC或CRCC认证证书、铁道部生产资质批文等。 2、铁道部验收证明文件。 即列入铁路车辆产品质量监督验收范围的应有铁道部相关验收机构出具的产品验收合格证。 3、第三方出具的有效的产品性能检验报告。 如铁道部产品质量监督检验中心等机构的报告。 4、生产厂家的出厂质量检验文件，如合格证、材质单、试验报告等。 5、产品实物质量检查。 第十条采购物资的质量检查方式为物资部自检和质量部专检相结合。 质量部专检分为抽样检查和全数检查。 1、自检指物资部对到货的零部件和原材料按照第九条的要求进行检查的工作。 确认是采购合同所订产品、确认质量证明文件齐全、确认产品表面没有明显的问题（如颜色、损伤、缺少附件等）。 经确认合格的方可交质量部质量检查人员进行质量检查，否则不得向质量检查员交检。 2、质量部专检指质量检查人员对每个批资的零部件和原材料进行检查，合格的方可以入库。 抽样检查质量检查人员对零部件和原材料按规定比例进行计数抽样检查的方式。 不同型号零部件和原材料的首件或首批必须抽样检查，按抽样比例计算不足一件的，按一件抽样检查。 全数检查质量检查人员对零部件和原材料逐件进行检查的方式。 第十一条采购物资的质量检查方法为确认证件、外观检查、测量检查、理化检验、性能试验。 1、确认证件指质量检查人员对供方提供的客观证据（包括检验记录、试验报告、材质单、验收合格证等）进行确认，当判定证件齐全无误时，可以签发检查合格证或在质量记录上签名盖章。 2、外观检查指质量检查人员只对产品的包装、外观、表面等进行目视检查，若没有问题时可以签发检查合格证或在质量记录上签名盖章。 3、测量检查指质量检查人员亲自对产品进行测量、试验和检查，依据质量标准判定产品是否合格，如合格应签发检查合格证或在质量记录上签名盖章。 4、理化检验指质量检查人员对产品抽样委托理化检验室等有理化检验手段的机构进行检验，如确认检验报告合格可以签发检查合格证或在质量记录上签名盖章。 5、性能试验指质量检查人员对产品抽样委托具有试验条件的生产单位进行试验检查，如确认试验报告合格可以签发检查合格证或在质量记录上签名盖章。 上述方法可以单独使用，也可以几种方法结合使用。 具体见附件1主要采购物资质量检查方式方法表。 第十二条采购物资质量检查工作程序 1、采购物资到货后，物资部及时拆包装物。 2、物资部对物资进行自检，确认合格的方可交质量部质量检查人员进行质量检查。 3、质量部检查人员接到物资部的检查通知后，按规定开展检查工作。 如果需要进行抽样做理化检验检查。 抽样做理化检验按外购物资理化检查管理办法执行。 需要由生产单位进行检测、试验的产品，质量部填写原材料和零部件试验委托单（见附件2），物资部持试验单将试验物送生产单位。 生产单位试验后出具试验报告返回质量部。 4、需要对首件进行鉴定的，只有鉴定合格后，检查员方可开具合格证。 第三章不合格品处置第十三条本办法第九条规定的质量检查项目有一项不符合要求时，该产品判断不为合格品。 第十四条对于已经确定为不合格的产品，物资部库管员须对不合格的采购产品做“不合格”标识，隔离存放，防止混料。 第十五条对于没有装车、使用的材料不合格品可以处理品如下 1、对于经返工处置后能符合要求的，厂家处理后经物资部确认的，可以再向质量检查员申请检查。 2、因种种原因无法返修的，但不合格项能满足预期使用要求的产品，可以办理让步接收续，由物资部办理不合格证回用申请单手续。 3、对经返修处置后不符合要求又不能满足预期使用要求的，按报废处理，由物资部通知厂家取回。 第十六条对于已经装车、使用的材料，物资部收到产品不合格通知后应及时通知供货厂家进行处理。 需要拆卸时，由物资部委托使用单位实施。 第四章供方质量信息管理第十七条下列供方质量信息应及时反馈到供方。 1、外购材料发生较大的质量问题、批量质量问题、惯性质量问题的信息。 2、要求供方进行质量改进的信息。 3、对供方质量考核和索赔的信息。 第十八条需要向供方反馈质量信息时，由质量部起草供方质量信息反馈通知单（见附件3），物资部按时转给相关的供方，并督促相关供方及时回复意见。 第十九条对于不按时回复质量改进要求的供方，质量部有权暂时停止对该供方同类产品的质量检查手续。 第五章采购产品质量可追溯管理第二十条采购的关键件应有生产厂家（代号）、生产批次（序号）等永久性的标志。 第二十一条物资部建立采购车辆零部件和原材料台账，入库前记录产品名称、生产厂家（代号）、生产批次（序号）、数量、到货时间等内容。 同时，物资部要研究建立物资发出时的可追溯台账。 第二十二条质量部建采购进厂材料检查台账，登记检查产品，并将试验记录单据附在原始检测化验资料上。 第二十三条生产单位在生产过程中，填写过程控制卡（PC卡）时，须填写采购材料产品名称、生产厂家（代号）、生产批次（序号）等内容。 第六章附则第二十四条违反本办法的，按照公司质量效绩指标考核实施细则进行考核。 第二十五条本办法由质量部起草并负责修订和解释。 第二十六条本办法自发布之日起施行。 本办法发布之前的有关制度中凡与本办法不一致的内容均以本办法为准。 附件 1、主要物资质量检查方式方法表 2、原材料和零部件试验委托单 3、供方质量信息反馈通知单主要物资质量检查方式方法表编制说明 1、对于形状规范的配件一般采用审查证件法、外观检查法、测量尺寸法。 2、形状不规范的配件一般采用审查证件法、外观检查法。 如制动阀、空调机组、电茶炉、电机等产品。 其产品的性能由生产单位按相关调试工艺文件规定进行性能检测，并出具检测报告。 3、对于涉及材质、性能的配件一般采用审查证件法、外观检查法、测量尺寸法、理化检查法、产品的功能、性能试验法。 如油漆、腻子等化工材料须按国家、铁道部标准对产品进行理化试验复检。 4、由工厂提供毛坯，由外协单位带料加工的关键产品，产品入库时，对厂家的产品合格证进行审查，须对产品全数检查，并对产品安装尺寸进行测量，合格后方可入库。 5、标准件、紧固件为抽样检查，抽样比例为5-20，按国家标准进行检查。 6、铁道部指定厂家产品，物资配件入库时，对生产厂家合格证和铁道部验收合格证进行审核，证件齐全后，仅对物资配件进行外观检查。 7、对管接件、钢板、钢管等产品入库时，须对产品合格证和化学成份报告进行审核，并须对产品的化学成份进行理化检验。 8、胶合板、轴承、制动软管等对产品合格证和外观进行检查，内在的质量委托生产单位进行试验。 9、国家和铁道部要求强制认证的产品应提供强制性产品认证证书）CCC或CRCC）。 对涉及环保、有毒、易燃、易爆产品的检查，按国家、铁道部法律、法规、标准的要求以及相关文件要求进行。 10、列入铁道部铁路车辆零部件和原材料质量监督验收范围中的全数验收产