隐患治理整改制度.doc

隐患治理整改制度 风险评价和隐患治理整改制度1目的提供危害识别、风险评价和隐患整改的方法和管理制度。 2适用范围适用于本公司的所有管理部门及生产场所，包括公司的所有活动、产品和服务。 3职责1.1安全副总经理对公司危害识别、风险评价和隐患整改工作直接负责，组织落实公司重大及不可容忍风险和重大事故隐患的整改工作。 2.2安环部负责制定、修订公司风险评价和隐患治理整改制度，并监督、检查执行情况。 负责用火。 进入受限空间、高处作业及安全、消防、安全防护设施的风险评价管理工作，监督检查各部门风险控制措施及重大事故隐患治理落实情况。 负责公司各类风险评价组织工作，组织界定公司重大不可容忍风险和重大事故隐患，并对重大及不可容忍风险控制和重大事故隐患的治理进度实施全过程监督管理，并定期汇总、统计、通报风险控制和隐患治理情况。 3.3各部门领导应根据已识别出的危害和风险评价记录，制定落实风险控制措施，落实重大事故隐患治理工作。 内容成立评价小组4.1.1公司应成立由公司主管领导、职能部门领导和具有实际工作经验的技术人员组成的评价小组。 4.1.2所有评价小组人员须有能力开展危害识别和风险（隐患）评价工作。 2.2选择和确定评价范围、对象及顺序。 4.2.1首先从本公司的生产、经营活动、产品或服务中确定评价范围。 它包括生产活动、41.1产品、储运、服务、检修、消防和承包商的服务，以及行政和后勤等活动的全过程。 所有可能导致重要危害和影响的活动，包括非常规活动、检修等应充分的识别和评价。 在确定评价范围后，安环部可按下列方法，确定评价对象和顺序1）厂区平面布局功能分区、危险设施布置、安全距离等2）生产工艺流程3）生产设备、装置化工、机械、电气、锅炉等；4）粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温等作业；5）管理设施、应急设施、辅助设施等；6）岗位操作、作业任务等。 4.2.2对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进行全面识别和评价。 同时应对工作活动相关信息有所了解，包括1）所执行的任务期限。 人员及频率；2）可能用到的机械、设备、工具；3）用到或遇到的物质及其物理、化学性质；4）作业指导书或作业程序；5）曾发生过的各类事故记录、作业环境检测结果等。 4.3选择危害识别方法评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种评价方法，包括工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）、故障假设分析（WI）、预危害型分析（PHA）、失效模式与影响分析(FMEA)、危险与可操作性研究(HAZOP)，事件树分析（ETA）、故障分析（FTA）等，填写危害与风险评价记录表，记录有安环部保存。 在选择识别方法时，应考虑1）活动或操作性质；2）危害识别的目的；3）所分析的系统和危害的复杂程度及规模；4）潜在风险的大小；5）现有的人力资源、专家成员及其他资源；6）信息资料及数据的有效性；7）是否是法规合同要求。 3.3识别危害的根源和性质4.4.1评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对说确定的评价对象，识别尽可能多的实际和潜在的危害，包括1）物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；2）人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）；3）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪声、振动、湿度、辐射、高低温、生产粉尘等），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；4）管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。 4.4.2在进行危害识别时，充分考虑发生危害的根源及性质1）火灾于爆炸；2）冲击于撞击；3）中毒、窒息、触电及辐射；4）暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；5）人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等)；6）设备、设施的腐蚀；7）有毒有害物料、气体的泄露；8）可能造成环境和生态破坏的活动、过程、产品和服务。 4.4.3危害识别应考虑由于现在或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康危害。 同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期的情况（比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡）。 4.5评价风险和影响评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括1）决定所识别的危害发生后的后果及影响的严重性，重点考虑法律法规的要求、伤亡程度、经济损失的程度大小、持续时间以及对公司形象的影响；2）评价发生危害事故的可能性，重点考虑危害发生的条件、现场能否控制、事故一旦发生，是否发现和察觉，同类事故是否以前发生过，以及人体裸露在这种危险环境中的频繁程度；3）评价风险。 结合所识别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，决定其风险的大小，风险的评价可分为以下几种-轻微的或可忽略的-可容忍的-中等的-重大的-不可容忍的4.6风险控制4.6.1每年对全公司范围内进行一次风险评价，并出具相应的风险评价报告。 4.6.2公司每年11月底应对各种风险评价所识别出的重大及不可容忍的风险进行汇总，制定控制改进措施及必要的应急预案并报安全副总批准审核实施。 4.6.3安环部定期对各种风险控制和改进措施的落实情况进行监督检查。 4.6.4风险控制的内容4.6.5风险控制的技术措施1）消除风险的措施2）降低风险的措施3）控制风险的措施4.6.6风险控制的管理措施1）制定、完善管理程序和操作规程；2）制定、落实风险监控管理措施；3）制定、落实应急预案；4）加强员工的安全标准化的教育培训；5）建立