质量体系内部审核报告.doc

质量体系内部审核报告盘锦科华节能技术有限公司二八年十一月三日 （2008）年度管理体系内部审核计划表被评审部门名称盘锦科华节能技术有限公司评审类别内部审核评审目的为验证本公司质量活动是否符合评审准则和质量管理体系文件的要求，以实现质量管理体系的持续改进。评审范围质量体系所覆盖的各部门及全部要素评审依据 本单位质量方针、质量目标和管理体系文件 实验室资质认定评审准则评审日期2008年10月11月评审地点本公司评审组人员内审组长：毛丽第 一 组：艾方兴 王 帅 王猛第 二 组：张 成 王更升 王鑫编制人： 年 月 日审批人： 年 月 日（2008）年度管理体系内部审核实施计划表受审核部门化验室、测试室、办公室内审目的为验证本公司质量活动是否符合评审准则和质量管理体系文件的要求，以实现质量管理体系的持续改进。内审范围质量体系所覆盖的各部门及全部要素内审依据本公司质量方针、质量目标和管理体系文件实验室资质认定评审准则内审日程安排2008年10月15日10月22日内审组人员及分工内审组长：毛丽第 一 组：艾方兴 王 帅 王猛负责内容：内部审核检查表1.1-1.7、4.1-4.85.1-5.3第 二 组：张 成 王更升 王鑫负责内容：内部审核检查表2.1-2.7、3.1-3.35.4-5.6编制人： 年 月 日审批人： 年 月 日 质量体系内部审核报告审核部门化验室、测试室、办公室审核日期2008.10.152008.10.22实验室负责人毛丽审核组长毛丽审核组成员王帅 艾方兴 王猛张成 王更升 王鑫审核要素4.1 5.81.15.6审核依据实验室资质认定评审准则、质量方针、质量目标和管理体系文件审核概况根据质量管理体系中内部审核的要求，本实验室组成内审组，于2008年10月15日开始对各试验室进行了内审。内审组依据实验室资质认定评审准则、质量方针、质量目标和管理体系文件进行了内审。内审组通过观察、座谈、提问及索看相结合等方式进行了审核。1 检查了检测环境及检测所需的仪器设备，查阅了设备档案和设备标识及其使用记录。查阅了10份人员技术档案和10份仪器设备档案；2 查阅了质量手册、程序文件、及相关资料，检查了相关工作记录；3 查阅了仪器设备、试剂、消耗品等采购档案及记录。4 查阅了标准及检验报告，重点对是否出具虚假报告、伪造检测数据、超范围检验等项进行了审查。同时对实验室相关人员提问了本实验室质量方针、质量目标及其岗位职责，看其对本实验室质量管理体系是否理解并掌握。具体内审情况详见内部审核检查表。审核结论与建议内审组认为：实验室按实验室资质认定评审准则的要求，组织机构描述清晰，人员职责清楚，管理体系文件完整，能够服务于质量方针，过程控制文件完整。管理体系运行有效，检验环境条件、仪器设备符合检测要求，记录齐全，开展了质量监督和质量控制活动。内审组认为，实验室存在以下不足：1、元素分析室通风条件不好；2、化验室样品标识不详、摆放混乱；3、测试室未开展能力验证实验和与其他实验室间的比对；4、部分检测报告的格式及内容不符合要求。审核组长： 年 月 日 质量负责人： 年 月 日实验室负责人批准： 年 月 日 质量体系内部审核不符合项报告单受审部门部门负责人审 核 员审核日期年 月 日审核依据的质量体系文件/准则条款不符合项事实陈述：审核员： 年 月 日不符合项确认：部门负责人： 年 月 日 审核员： 年 月 日纠正措施完成期限：上述事实为一个 不符合项 观察项 请于 月 日前完成纠正措施。审核组长： 年 月 日实验室不符合项纠正措施跟踪单受审部门部门负责人审 核 员审核日期年 月 日不符合项内容不符合项纠正措施完成期限： 年 月 日前不合格原因分析：部门负责人： 年 月 日采取的纠正措施：措施实施人： 年 月 日部门负责人： 年 月 日 批准人： 年 月 日纠正措施验证：部门负责人： 年 月 日 审核员： 年 月 日不符合项纠正效果评