某汽车配件公司过程确认记录汇编(doc 63页).doc

无锡云天汽车配件有限公司过程确认记录汇编目 录1过程确认计划 JL-P20-01/32 过程确认实施计划 JL-P20-01/43过程确认报告 JL-P20-01/14关键设备鉴定报告 JL-P20-01/25过程确认总结 JL-P20-01/56不合格项的纠正措施处理单 JL-P32-01编制： 潘 洋确认： 徐 权日期：2007-4-302007-2008年度过程确认计划 JL-P20-01/3 No.07011确认目的通过对制造过程的确认，确保过程稳定受控，达到所策划结果的能力。2受确认的过程公司内所有产品的制造过程。3确认的准则3.1各过程的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施管理控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5生产和服务提供控制程序3.6过程确认控制程序等。4确认的日期安排 受确认的过程 2007 2008月份No产品名称/型号过程名称1234567891011121231内套/732.121.136.467-B所有制造过程2内套/732.121.135.321-G所有制造过程3内套/55360825-AA所有制造过程4内套/5536089520-H4所有制造过程5内套/9450-4-A所有制造过程6内套/9743-5-B所有制造过程7内套/065010-E5所有制造过程8平接头/TBC14027所有制造过程9平接头/TBC14029所有制造过程10平接头/TBC14024所有制造过程11平接头/TBC14017所有制造过程12平接头/STFL06630所有制造过程13平接头/STFL06640所有制造过程14平接头/STFL06650所有制造过程15平接头/STFL06660所有制造过程16螺母/TB117025所有制造过程受确认的过程 2007 2008月份 受确认的过程 2007 2008月份No产品名称/型号过程名称12345678910111212317螺母/TB117026所有制造过程18螺母/TB117023所有制造过程19铝接头/TB114071所有制造过程20铝接头/TB114072所有制造过程21铝接头/TB114073所有制造过程受确认的过程 2007 2008月份说明：1表示计划确认 表示已确认2具体的确认日期与确认内容详见每次过程确认实施计划。编制：潘 洋 批准：徐 权日期：2007-03-02过程确认实施计划 JL-P20-01/4 No.07021确认目的评价制造过程的控制状况，保证过程质量稳定受控，确保产品合格。2受确认的过程2.1产品的所有加工过程。3确认的准则3.1 以上产品产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5生产和服务提供控制程序。3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护和交付控制程序等。4确认小组 组长：徐 权组员：王秋雅 潘 洋5确认时间2007年3月15日至2007年4月22日。6确认报告发布日期及范围 总经理、生产部、技检部、装配车间和金加工车间。7确认日程安排及确认内容 1）2007年3月15日确认732.121.136.467-B产品加工过程。2）2007年3月16日确认732.121.135.321-G产品加工过程。3）2007年3月17日确认55360825-AA产品加工过程。4）2007年3月18日确认5536089520-H4产品加工过程。5）2007年3月19日确认9450-4-A产品加工过程。6) 2007年3月20日确认9743-5-B产品加工过程。7) 2007年3月21日确认065010-E5产品加工过程。8) 2007年4月15日确认TBC14027产品加工过程。9) 2007年4月16日确认TBC14024产品加工过程。10) 2007年4月17日确认TBC14029产品加工过程。11) 2007年4月18日确认TBC14017产品加工过程。12) 2007年4月19日确认STFL06630产品加工过程。13) 2007年4月20日确认STFL06640产品加工过程。14) 2007年4月21日确认STFL06650产品加工过程。15) 2007年4月22日确认STFL06660产品加工过程。16) 2007年5月5日确认TB117025产品加工过程。17) 2007年5月6日确认TB117026产品加工过程。18) 2007年5月7日确认TB117023产品加工过程。19) 2007年5月8日确认TB114071产品加工过程。20) 2007年5月9日确认TB114072产品加工过程。21) 2007年5月10日确认TB117073产品加工过程。8确认要求 1）按公司上下班作息时间实施产品制造确认，希车间和现场操作、检验、设备和工装管理人员认真进行配合。 2）对确认中发现的不合格项或薄弱环节，被确认工段和相关人员应认真分析原因，积极采取纠正措施。编制：潘 洋 批准：徐 权日期：2007-03-02过程确认总结 JL-G07-04 No.07011确认目的评价各产品制造过程的质量控制情况，保证过程稳定受控。2受确认的产品过程1）2007年3月15日确认732.121.136.467-B产品加工过程。2）2007年3月16日确认732.121.135.321-G产品加工过程。3）2007年3月17日确认55360825-AA产品加工过程。4）2007年3月18日确认5536089520-H4产品加工过程。5）2007年3月19日确认9450-4-A产品加工过程。6) 2007年3月20日确认9743-5-B产品加工过程。7) 2007年3月21日确认065010-E5产品加工过程。8) 2007年4月15日确认TBC14027产品加工过程。9) 2007年4月16日确认TBC14024产品加工过程。10) 2007年4月17日确认TBC14029产品加工过程。11) 2007年4月18日确认TBC14017产品加工过程。12) 2007年4月19日确认STFL06630产品加工过程。13) 2007年4月20日确认STFL06640产品加工过程。14) 2007年4月21日确认STFL06650产品加工过程。15) 2007年4月22日确认STFL06660产品加工过程。16) 2007年5月5日确认TB117025产品加工过程。17) 2007年5月6日确认TB117026产品加工过程。18) 2007年5月7日确认TB117023产品加工过程。19) 2007年5月8日确认TB114071产品加工过程。20) 2007年5月9日确认TB114072产品加工过程。21) 2007年5月10日确认TB117073产品加工过程。3确认准则3.1上述各产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序、基础设施控制程序、人力资源控制程序、生产和服务提供控制程序、过程确认控制程序等。4确认组成员确认组组长：徐 权成 员：潘 洋 王秋雅5确认日期：2007年3月15日至4月22日确认产品加工各过程；6确认实施情况 过程确认小组对目前正在生产的各种产品，技术部、质管部组织制造过程确认小组根据过程确认控制程序进行了贯彻ISO/TS16949标准以来的首次制造过程确认。由于生产部和车间的积极配合，确认小组根据所编制的制造过程确认报告检查表对产品/零件制造的每个工序进行了确认，对过程的关键设备进行了鉴定。确认顺利进行，对发现的不合格项，确认小组开出了纠正和预防措施处理单。6.1过程作业指导书实施情况的确认 1）现场有作业指导书。2）作业指导书基本得到有效地实施。6.2确认过程因素受控情况1)操作员工资格的确认：员工都经过培训。2)设备的确认：设备皆处于完好状况，能满足加工精度的要求。设备的日点检正常。3)过程能力的确认：零件加工过程稳定性要进一步加强，这从交付产品不合格率为200PPM,高于小于500PPM的质量目标要求。各零件的加工过程，处采用于受控稳定状态，基本能满足Cpk1.33的要求。但零件加工关键过程要加强统计过程控制技术SPC（如均值-极差图）的常态运用。4）材料因素的确认：原材料和上工序的产品皆符合要求，过程确认中未发现不合格的原材料。5）环境的确认：工作环境不够整洁、有序。7结论 我公司内套和平接头产品的制造过程基本处于稳定受控状态的，未发现违反控制计划要求的异常现象。但要进一步加强一线人员一专多能的培训；从提高采原材料的质量入手，提高产品加工的过程能力，第一步达到交付产品不合格率200PPM质量目标的要求，进而向小于150PPM的方向努力。8整改要求：加强对工人进行开展 “5S”活动的培训，对操作现场的进一步整顿，使各工序现场达到整齐、有序的要求。车间加强开展 “5S”活动的检查。 编制：潘 洋 审批：徐 权 日期：2007-4-23 732.121.136.467-B加工过程流程 JL-P13-04 No.01车A面30断料 20下料 10钢管检验00 包装 70清洗、上油 60终检 50车B面 40发运 80设计：潘 洋 日期：2007-3-14 审批：王秋雅 日期：2007-3-14 过程确认报告 JL-P20-01/1 No.0701产品名称内 套型号/件号732.121.136.467-B确认日期2007-3-15本产品的关键过程（工序）本产品的特殊特殊（工序）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）序号 确 认 结 果确认内容及要点过程编号10203040506070过程名称下料断料车A面车B面终检清洗、上油包装1作业指导书：过程作业指导书和验收准则是否明确？2设备：过程设备和工装是否通过鉴定验收，处于良好、稳定运行状态? 是否规定并实施对设备和工装的保养检查？3过程：是否处于稳定受控状态？4人员：操作人员是否具备资格，是否佩戴或使用了劳动保护用品？5记录：是否对特殊/关键过程参数进行监视，并保持记录？必要时是否实施了统计过程控制？6环境：工作环境是否符合要求，处于清洁、有序和维护状态？7检测装置：是否在检定有效期内，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班记录？确认不合格项目描述及整改要求：确认结论：该产品制造过程确认合格，能够投入生产。 该产品制造过程确认不合格，不能够投入生产。 其他：确认人签名：徐权 王秋雅 潘洋首次确认 再确认： ：其他说明：1关键/特殊过程确认应附产品/过程参数检测记录和关键设备鉴定报告；2 如工序某确认内容合格，则在单元格内重打“”号，不合格则打“”号。732.121.135.321-G加工过程流程 JL-P13-04 No.02镗预孔30断料 20下料 10钢管检验00 清洗、上油 70终检 60车B面、割槽 50车A面、镗孔 40发运 90包装 80设计：潘 洋 日期：2007-3-16 审批：王秋雅 日期：2007-3-16 过程确认报告 JL-P20-01/1 No.0702产品名称内 套型号/件号732.121.135.321-G确认日期2007-3-16本产品的关键过程（工序）本产品的特殊特殊（工序）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）序号 确 认 结 果确认内容及要点过程编号1020304050607080过程名称下料断料镗预孔车A面、镗孔车B面、割槽终检清洗、上油包装1作业指导书：过程作业指导书和验收准则是否明确？2设备：过程设备和工装是否通过鉴定验收，处于良好、稳定运行状态? 是否规定并实施对设备和工装的保养检查？3过程：是否处于稳定受控状态？4人员：操作人员是否具备资格，是否佩戴或使用了劳动保护用品？5记录：是否对特殊/关键过程参数进行监视，并保持记录？必要时是否实施了统计过程控制？6环境：工作环境是否符合要求，处于清洁、有序和维护状态？7检测装置：是否在检定有效期内，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班记录？确认不合格项目描述及整改要求：1 工作环境不够清洁、有序，要加强车间的5S管理。 确认结论：该产品制造过程确认合格，能够投入生产。 该产品制造过程确认不合格，不能够投入生产。 其他：确认人签名：徐权 王秋雅 潘洋首次确认 再确认： ：其他说明：1关键/特殊过程确认应附产品/过程参数检测记录和关键设备鉴定报告；2 如工序某确认内容合格，则在单元格内重打“”号，不合格则打“”号。55360825-AA加工过程流程 JL-P13-04 No.03车A面30断料 20下料 10钢管检验00 包装 70清洗、上油 60终检 50车B面 40发运 80设计：潘 洋 日期：2007-3-16 审批：王秋雅 日期：2007-3-16 过程确认报告 JL-P20-01/1 No.0703产品名称内 套型号/件号55360825-AA确认日期2007-3-17本产品的关键过程（工序）本产品的特殊特殊（工序）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）序号 确 认 结 果确认内容及要点过程编号10203040506070过程名称下料断料车A面车B面终检清洗、上油包装1作业指导书：过程作业指导书和验收准则是否明确？2设备：过程设备和工装是否通过鉴定验收，处于良好、稳定运行状态? 是否规定并实施对设备和工装的保养检查？3过程：是否处于稳定受控状态？4人员：操作人员是否具备资格，是否佩戴或使用了劳动保护用品？5记录：是否对特殊/关键过程参数进行监视，并保持记录？必要时是否实施了统计过程控制？6环境：工作环境是否符合要求，处于清洁、有序和维护状态？7检测装置：是否在检定有效期内，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班记录？确认不合格项目描述及整改要求：确认结论：该产品制造过程确认合格，能够投入生产。 该产品制造过程确认不合格，不能够投入生产。 其他：确认人签名：徐权 王秋雅 潘洋首次确认 再确认： ：其他说明：1关键/特殊过程确认应附产品/过程参数检测记录和关键设备鉴定报告；2 如工序某确认内容合格，则在单元格内重打“”号，不合格则打“”号。5536089520-H4加工过程流程 JL-P13-04 No.04车A面30断料 20下料 10钢管检验00 包装 70清洗、上油 60终检 50车B面 40发运 80设计：潘 洋 日期：2007-3-17 审批：王秋雅 日期：2007-3-17 过程确认报告 JL-P20-01/1 No.0704产品名称内 套型号/件号5536089520-H4确认日期2007-3-18本产品的关键过程（工序）本产品的特殊特殊（工序）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）序号 确 认 结 果确认内容及要点过程编号10203040506070过程名称下料断料车A面车B面终检清洗、上油包装1作业指导书：过程作业指导书和验收准则是否明确？2设备：过程设备和工装是否通过鉴定验收，处于良好、稳定运行状态? 是否规定并实施对设备和工装的保养检查？3过程：是否处于稳定受控状态？4人员：操作人员是否具备资格，是否佩戴或使用了劳动保护用品？5记录：是否对特殊/关键过程参数进行监视，并保持记录？必要时是否实施了统计过程控制？6环境：工作环境是否符合要求，处于清洁、有序和维护状态？7检测装置：是否在检定有效期内，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班记录？确认不合格项目描述及整改要求：1 工作环境不够清洁、有序，要加强车间的5S管理。确认结论：该产品制造过程确认合格，能够投入生产。 该产品制造过程确认不合格，不能够投入生产。 其他：确认人签名：徐权 王秋雅 潘洋首次确认 再确认： ：其他说明：1关键/特殊过程确认应附产品/过程参数检测记录和关键设备鉴定报告；2 如工序某确认内容合格，则在单元格内重打“”号，不合格则打“”号。9450-4-A加工过程流程 JL-P13-04 No.05车A面30断料 20下料 10钢管检验00 包装 70清洗、上油 60终检 50车B面 40发运 80设计：潘 洋 日期：2007-3-18 审批：王秋雅 日期：2007-3-18 过程确认报告 JL-P20-01/1 No.0705产品名称内 套型号/件号9450-4-A确认日期2007-3-19本产品的关键过程（工序）本产品的特殊特殊（工序）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）序号 确 认 结 果确认内容及要点过程编号10203040506070过程名称下料断料车A面车B面终检清洗、上油包装1作业指导书：过程作业指导书和验收准则是否明确？2设备：过程设备和工装是否通过鉴定验收，处于良好、稳定运行状态? 是否规定并实施对设备和工装的保养检查？3过程：是否处于稳定受控状态？4人员：操作人员是否具备资格，是否佩戴或使用了劳动保护用品？5记录：是否对特殊/关键过程参数进行监视，并保持记录？必要时是否实施了统计过程控制？6环境：工作环境是否符合要求，处于清洁、有序和维护状态？7检测装置：是否在检定有效期内，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班记录？确认不合格项目描述及整改要求：确认结论：该产品制造过程确认合格，能够投入生产。 该产品制造过程确认不合格，不能够投入生产。 其他：确认人签名：徐权 王秋雅 潘洋首次确认 再确认： ：其他说明：1关键/特殊过程确认应附产品/过程参数检测记录和关键设备鉴定报告；2 如工序某确认内容合格，则在单元格内重打“”号，不合格则打“”号。9743-5-B加工过程流程 JL-P13-04 No.06车A面30断料 20下料 10钢管检验00 包装 70清洗、上油 60终检 50车B面 40发运 80设计：潘 洋 日期：2007-3-19 审批：王秋雅 日期：2007-3-19 过程确认报告 JL-P20-01/1 No.0706产品名称内 套型号/件号9743-5-B确认日期2007-3-20本产品的关键过程（工序）本产品的特殊特殊（工序）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）序号 确 认 结 果确认内容及要点过程编号10203040506070过程名称下料断料车A面车B面终检清洗、上油包装1作业指导书：过程作业指导书和验收准则是否明确？2设备：过程设备和工装是否通过鉴定验收，处于良好、稳定运行状态? 是否规定并实施对设备和工装的保养检查？3过程：是否处于稳定受控状态？4人员：操作人员是否具备资格，是否佩戴或使用了劳动保护用品？5记录：是否对特殊/关键过程参数进行监视，并保持记录？必要时是否实施了统计过程控制？6环境：工作环境是否符合要求，处于清洁、有序和维护状态？7检测装置：是否在检定有效期内，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班记录？确认不合格项目描述及整改要求：确认结论：该产品制造过程确认合格，能够投入生产。 该产品制造过程确认不合格，不能够投入生产。 其他：确认人签名：徐权 王秋雅 潘洋首次确认 再确认： ：其他说明：1关键/特殊过程确认应附产品/过程参数检测记录和关键设备鉴定报告；2 如工序某确认内容合格，则在单元格内重打“”号，不合格则打“”号。065010-E5加工过程流程 JL-P13-04 No.07车A面30断料 20下料 10钢管检验00 包装 70清洗、上油 60终检 50车B面 40发运 80设计：潘 洋 日期：2007-3-20 审批：王秋雅 日期：2007-3-20 过程确认报告 JL-P20-01/1 No.0701产品名称内 套型号/件号065010-E5确认日期2007-3-21本产品的关键过程（工序）本产品的特殊特殊（工序）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）序号 确 认 结 果确认内容及要点过程编号10203040506070过程名称下料断料车A面车B面终检清洗、上油包装1作业指导书：过程作业指导书和验收准则是否明确？2设备：过程设备和工装是否通过鉴定验收，处于良好、稳定运行状态? 是否规定并实施对设备和工装的保养检查？3过程：是否处于稳定受控状态？4人员：操作人员是否具备资格，是否佩戴或使用了劳动保护用品？5记录：是否对特殊/关键过程参数进行监视，并保持记录？必要时是否实施了统计过程控制？6环境：工作环境是否符合要求，处于清洁、有序和维护状态？7检测装置：是否在检定有效期内，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班记录？确认不合格项目描述及整改要求：1产品的试验操作规程欠完整，部分文件缺少实验合格与否的判断准则。 2整机装配人员应加强新手的培训，重视向一专多能方向发展，以适应总装人员目前偏紧的状况。确认结论：该产品制造过程确认合格，能够投入生产。 该产品制造过程确认不合格，不能够投入生产。 其他：确认人签名：徐权 王秋雅 潘洋首次确认 再确认： ：其他说明：1关键/特殊过程确认应附产品/过程参数检测记录和关键设备鉴定报告；2 如工序某确认内容合格，则在单元格内重打“”号，不合格则打“”号。TBC14027加工过程流程 JL-P13-04 No.08车B面、镗孔30车A面、镗孔 20断料 10原材料检验00 清洗 70倒角、去毛刺 60攻丝 50钻孔 40发运100包装 90终检 80设计：潘 洋 日期：2007-4-14 审批：王秋雅 日期：2007-4-14 过程确认报告 JL-P20-01/1 No.0708产品名称平接头型号/件号TBC14027确认日期2007-4-15本产品的关键过程（工序）本产品的特殊特殊（工序）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）序号 确 认 结 果确认内容及要点过程编号102030405060708090过程名称断料车A面镗孔车B面镗孔钻孔攻丝倒角去毛刺清洗终检包装1作业指导书：过程作业指导书和验收准则是否明确？2设备：过程设备和工装是否通过鉴定验收，处于良好、稳定运行状态? 是否规定并实施对设备和工装的保养检查？3过程：是否处于稳定受控状态？4人员：操作人员是否具备资格，是否佩戴或使用了劳动保护用品？5记录：是否对特殊/关键过程参数进行监视，并保持记录？必要时是否实施了统计过程控制？6环境：工作环境是否符合要求，处于清洁、有序和维护状态？7检测装置：是否在检定有效期内，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班记录？确认不合格项目描述及整改要求：1 工作环境不够清洁、有序，要加强车间的5S管理。确认结论：该产品制造过程确认合格，能够投入生产。 该产品制造过程确认不合格，不能够投入生产。 其他：确认人签名：徐权 王秋雅 潘洋首次确认 再确认： ：其他说明：1关键/特殊过程确认应附产品/过程参数检测记录和关键设备鉴定报告；2 如工序某确认内容合格，则在单元格内重打“”号，不合格则打“”号。TBC14024加工过程流程 JL-P13-04 No.09车B面、镗孔30车A面、镗孔 20断料 10原材料检验00 终检70清洗60倒角、去毛刺50钻孔 40发运 90包装 80设计：潘 洋 日期：2007-4-15 审批：王秋雅 日期：2007-4-15过程确认报告 JL-P20-01/1 No.0709产品名称平接头型号/件号TBC14024确认日期2007-4-16本产品的关键过程（工序）本产品的特殊特殊（工序）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）名 称工序编号设备（工装）名称/型号（编号）序号 确 认 结 果确认内容及要点过程编号1020304050607080过程名称断料车A面镗孔车B面镗孔钻孔倒角去毛刺清洗终检包装1作业指导书：过程作业指导书和验收准则是否明确？2设备：过程设备和工装是否通过鉴定验收，处于良好、稳定运行状态? 是否规定并实施对设备和工装的保养检查？3过程：是否处于稳定受控状态？4人员：操作人员是否具备资格，是否佩戴或使用了劳动保护用品？5记录：是否对特殊/关键过程参数进行监视，并保持记录？必要时是否实施了统计过程控制？6环境：工作环境是否符合要求，处于清洁、有序和维护状态？7检测装置：是否在检定有效期内，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班记录？确认不合格项目描述及整改要求