职业健康安全管理体系(18个doc)4.doc

8 测量、分析和改进8.1 总则应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a) 证实产品的符合性；b) 确保全面管理(质量/环境/职业健康安全)体系的符合性；c) 持续改进全面管理(质量/环境/职业健康安全)体系的有效性。在策划时，应确定统计技术及其他适用方法的需要和使用。8.2 测量和监视8.2.l 顾客满意企业管理科负责督促并考核销售公司、高岭土厂、多经公司监视顾客及相关方满意不满意程度的信息，并将其作为全面管理(质量/环境/职业健康安全)体系有效性的一种度量。顾客满意的度量执行Q/JH.TP 8-01顾客满意度的评定程序的规定。8.2.2 内部审核8.2.2.1 企业管理科应按策划的安排定期组织全面管理(质量/环境/职业健康安全)体系的内部审核，以确定全面管理(质量/环境/职业健康安全)体系是否：a） 符合策划的安排、标准（GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996和GB/T 28001-2001）和矿确定的全面管理(质量/环境/职业健康安全)体系的要求；b） 得到有效实施与保持。8.2.2.2 企业管理科负责对审核进行策划。策划时应考虑审核活动及区域的现状与重要性，以及以前审核的结果，并规定审核范围、频次、方法。8.2.2.3 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得审核自己的工作。8.2.2.4 被审核区域的管理者必须确保及时采取措施，以消除所发现的不合格原因。审核的跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。内部审核具体执行Q/JH.TP 8-02内部审核控制程序。8.2.3 过程的测量和监视本矿采用过程监视，以及对满足顾客要求所必须的有关过程进行过程参数测量的方法，来控制过程符合要求，以证实过程实现策划结果的能力。当未能达到策划的结果时，应采取纠正和纠正措施以确保产品的符合性。8.2.4 产品的测量和监控应测量和监视产品特性，使产品要求得到满足。产品检验和试验应依据策划的安排在产品实现的适当阶段进行。应保持符合接收准则的证据，做好检验记录并指明有权放行产品的人员。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客批准，否则所有规定的安排完成前，不能发出产品。产品检验和试验执行Q/JH.WI 8-06煤炭产品质量检验控制程序和Q/JH.WI 8-08 煤系伴生物检验和试验控制规定。8.2.5 环境监视和测量企业管理科应组织实施Q/JH.TP 8-07 环境监测和测量控制程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监视和测量。其中应包括对环境表现、有关的运行控制、对组织环境目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。环境监测设备应予以校准并妥善维护，并执行Q/JH.WI 7-17检验和试验设备控制规定，保存检定与维护记录。8.2.6 安全绩效测量与监督安全监察科应组织实施Q/JH.TP 8-11安全监视和测量控制程序，以定期监控和测量职业健康安全绩效。并应提供：l 适合于组织需要的定性和定量的分析；l 监控组织职业健康安全目标达到的程度：l 监督与职业健康安全管理方案、作业准则和适用的法律、法规要求符合性的绩效预测方法；l 绩效反应措施，监督事故、疾病、意外事件（包括虚惊事件）以及不良职 业安全卫生绩效的其他历史证据；l 监督和测量资料与结果的记录，以便对采取的纠正和预防措施进行有效分 析。在绩效测量与监督需要监控设备时，安全监察科应组织实施Q/JH.WI 7-17检验和试验设备控制程序，以校准和维护监控设备。并保存检定和维护活动与结果的记录。8.3 不合格品控制应识别和控制不符合要求的产品，以防止非预期的使用和交付。不合格的处置方式包括：a) 采取措施，消除已发现的不合格；b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施防止其预期的使用和应用。应保持不合格的性质以及随后采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。在不合格品得到纠正之后应对其再次验证，以证实符合要求。在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。不合格品的控制执行Q/JH.TP 8-03 不合格品控制程序。8.4 环境不符合纠正和预防措施企业管理科应按Q/JH.TP 8-08环境不符合、纠正和预防措施控制程序规定的有关职责和权限，组织对不符合进行处理与调查，采取措施减少或消除由此产生的影响，并对实施结果进行跟踪。任何旨在消除已存在或潜在环境不符合原因的纠正或预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。对于纠正与预防措施所引起对程序文件的任何更改，均应遵照实施并予以记录。8.5 安全事故、事件、不符合和检查与预防措施安全监察科应按Q/JH.TP 8-09安全不符合、纠正和预防措施控制程序规定的有关职责和权限：a) 处理和调查：l 事故；l 事件；l 不符合。b) 采取应急措施以减轻由事故、事件或不符合造成的任何后果；c) 采取纠正和预防措施；d) 确定采取纠正和预防措施的有效性。所有纠正和预防措施在实施之前必须通过风险评估过程进行评审。消除实际或潜在的不合格原因所采取纠正或预防措施，必须根据问题的大小而定，并和所遇到的职业健康安全风险相一致。应记录由实施纠正和预防措施引起的书面程序的变化。8.6 应急准备与响应8.6.1 环境应急准备和响应 企业管理科应组织实施Q/JH.TP 8-06环境应急准备和响应控制程序，以确定潜在的环境事故或紧急情况，以做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。 必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，企业管理科应根据实际情况对应急准备和响应的程序予以评审和修订。可行时，企业管理科还应定期试验上述程序8.6.2 安全应急准备和应变安全监察科应组织实施Q/JH.TP 8-10 安全应急准备与响应控制程序，以鉴别可能发生的意外事件并作出反应，以及预防和减轻意外事件可能造成的疾病和损伤。安全监察科应组织评审应急准备和应变计划与程序，特别是意外事件或紧急状态发生之后。可能时，安全监察科应定期测试这种程序。保卫科负责消防安全应急准备和响应的相关工作，并定期进行演习。8.7 数据分析为确定全面管理(质量/环境/职业健康安全)体系的适宜性和有效性，识别可进行改进的机会，各部门和基层单位均应收集并分析有关数据，特别是在测量和监视活动中产生的相关数据。通过数据分析，提供以下更有价值的信息：a） 顾客满意程度；b） 与产品要求的符合程度；c） 过程和产品特性及其趋势，包括采取预防措施的机会；d） 供方。数据分析执行Q/JH.TP 5-03 信息管理和数据分析控制程序。8.8 改进8.8.1 持续改进的策划管理者代表应根据矿长意图组织好持续改进过程的策划工作，由企业管理科负责实施持续改进过程的归口管理。矿必须利用全面管理(质量/环境/职业健康安全)方针、目标、内部审核、数据分析、纠正措施、预防措施和管理评审，持续改进全面管理(质量/环境/职业健康安全)体系的有效性。8.8.2 纠正措施应采取纠正措施，以消除不合格和不符合的原因，防止其再发生。纠正措施应与发生问题的影响相适应。采取纠正措施的过程，应包括：a） 识别不合格（包括顾客抱怨）；b） 确定不合格的原因；c） 评价确保不合格不再发生的措施的需求；d） 确定和实施所需的纠正措施；e） 记录所采取措施的结果；f） 评审所采取的纠正措施。8.8.3 预防措施应确定预防措施，以消除潜在