隐患整改管理制度.doc

隐患整改管理制度 隐患整改管理制度1目的为防止和减少安全事故的发生，保障生命和财产的安全，把安全事故消灭在萌芽状态，特制定本制度。 2适用范围本制度适用于矿山隐患整改的管理3职责3.1安全环保部负责矿山隐患整改的归口管理，负责下达隐患整改通知单和组织隐患整改的验收等工作。 3.2生产技术科负责为矿山重大隐患整改及防控措施提供技术指导。 3.3各生产部门负责贯彻执行隐患整改制度，组织实施安全隐患整改工作，确保安全生产正常进行。 4工作内容和要求4.1生产安全事故隐患根据其危害程度和整改难度，分为三级，实行分级管理:4.1.1一般生产安全事故隐患:在日常安全检查和现场安全确认中发现的生产安全事故隐患，通过采取措施，可以立即消除或监控的生产安全事故隐患；4.1.2二级部门监控的生产安全事故隐患:容易发生人员伤亡事故，对安全设备设施可能造成较大危害，通过本部门采取措施可以解决或监控的生产安全事故隐患；4.2矿山级监控的生产安全事故隐患:容易发生重特大生产安全事故，对安全设备设施和正常生产可能造成严重危害的生产安全事故隐患。 4.3事故隐患报告按照“三定”（定主要负责人、定整改措施、定完成期限）和“四不推”（班组不推给工段，工段不推给采矿场，采矿场不推给矿、矿不推给上级）的原则，积极进行整改。 4.4一般生产安全事故隐患，由厂主管安全生产的负责人监督管理，制定整改措施，落实整改。 可以立即整改的，由当班值班长负责处理。 4.5二级部门监控的生产安全事故隐患，由分管安全生产的厂领导牵头，有关职能部门负责监督管理，制定整改措施，督促落实整改，并及时向本部门安全生产领导小组汇报整改情况。 4.6矿山监控的生产安全事故隐患，由矿山主管部门负责监督管理，审查整改方案，督促落实整改，并及时向安全生产委员会汇报整改情况。 4.6.1生产安全事故隐患整改实行“三定四不推”和“谁检查、谁落实、谁整改、谁负责”的原则，积极进行整改，对重大隐患，暂时不能解决的，要及时制定可靠的防范措施。 4.6.2生产安全事故隐患整改实行逐级反馈制度，下一级部门必须及时向上级反馈整改情况，上级主管部门根据整改情况，对其进行监督，必要时可以对事故隐患进行升级管理。 4.6.3要做好安全隐患整改记录。 记载隐患发现的时间、隐患级别和危害情况、发现部门或人员、整改监控措施和负责人、整改完成验收负责人。 附件相关记录安全检查计划安排表组长成员检查时间集合地点检查内容执行检查人员培训记录培训日期培训内容授课人员姓名性别职务年龄文化程度考试成绩备注巡回检查表检查地点时间检查人员被检查单位负责人项目检查内容检查方法检查结果符合性备注现场作业环境工业场地1.跨越矿区内上空架设管线和其它构建筑物距路面最小净高5m，并设有限高；2.矿区内必须设置机动车辆限速标志；3.矿区内必须设置宣传栏，内容充实；各生产厂房按规定悬挂警示标志；4.各种建筑物、构建筑物坚固，无危及人身安全隐患；5.各机房、仓库等地点保持整洁、卫生、干净，无工业垃圾；6.设备、设施以及操作台等保持整洁、无油污；各类安全防护设施必须齐全、完好，符合国标；8.材料与设备应定点摆放，摆放要整齐且不得超高。 1.露天采场各主要运输道路无急弯、路面硐室等无积水且平整无积水坑；2.材料与设备应定点摆放，摆放应整齐且不得影响安全；3.爆破警戒范围、堆场、卸矿口、采场、道路转弯处、排土场等按规定悬挂醒目的警示标志，各类安全标志齐全、醒目，无破损；4.各类安全防护设施必须齐全、完好，符合国标，做到有台必有栏，有轴必有套，有坑必有盖，有轮必有罩；5.各类人行道倾角为1015时设人行台阶，1530时设台阶和扶手，大于35时设梯子；6.采场上方截洪沟、采场排水沟畅通，无淤堵现象；7.采场平台宽度、台阶高度、坡面角符合设计，无危岩和浮石，无超挖和伞檐现象。 1.所有从业人员上岗前保持充沛体力和精神，严禁酒后上岗；2.所有从业人员必须接受岗前教育培训，经考核合格后方可上岗；特种作业人员按规定进行培训，做到持证上岗；3.随身携带的锋利刀具，如瓦刀、斧子、锯等必须套上护套或装人工具袋，以防伤人；4.每个作业人员都必须自觉参加班前会，严格遵守入井挂牌登记制度；5.自觉遵守矿规矿纪、遵守安全技术操作规程和各项安全管理规定，听从监督指导，不违章操作，不冒险作业；6.要保护好各种安全生产设施、装置、安全标志牌和测量标志。 严禁擅自动用不是自己使用的设备，无证者不得从事特种作业；7.不得单独一人在进行放炮作业和处理危石，更不准单独一人进入偏僻地带和危险区。 作业现场可能导致伤害行为设穿1.钻机是否定期保养；备、设施及工具孔设备2.是否有采用湿式凿岩或其它捕尘装置；3.风水管网连接是否完好可靠。 空压机1.空压机应有超温保护；2.空压机应有断水断油保护（或信号）；3.压力表、安全阀、温度表是否完好？4.过滤、润滑情况如何？5.风包有无搭盖？6.旋转部件有无护罩（网）？7.有无外壳接地接零？挖掘设备1.挖机是否定期保养；2.润滑情况如何；3.回转机构是否灵敏可靠。 4.铲斗连接装置是否定期检查维护定期保养；5.行走装置是否完好；6.挖掘机内是否配备灭火器材。 运输设备1.是否定期检验；2.车辆是否每大检查完好情况；3.灯、汽笛、刹车等安全附件是否可靠4.运输车辆是否落实专人进行管理，每人进行检查维护和保养。 1.向地面固定设备供电的变压器，中性点是否直接接地，固定设备外壳铁架是否接零（地）；变压器2.停送电有无操作票？3.防鼠害设施是否完好（注意灭火器材）？4.安全标志、电缆标签是否完好？5.室内设备、构架有无接零（地）；6.电缆沟内电缆排布是否符合要求？7.漏电、过流保护是否完好；8.变电所内是否保持整洁无杂物；9.灭火器材配备是否充足完好。 其它1.电气设备的绝缘良好，无破损；2.是否编制了设备检修计划，并按计划进行了检修和维护；3.检验过的设备是否贴上了标识；4.各类检修记录是否保存完好；5.电焊机 一、二次接线应设防护罩，接线绝缘良好，无漏电现象；6.手持电动工具外壳、手柄无破损，电源线无老化、裸露现象。 员工个体防护用品1.是否建立了劳动防护用品管理制度；2.是否按规定发放了劳动保护用品；3.是否按规定正确佩戴劳动保护用品。 人机工效1.是否制定了针对人机工效的管理制度；2.现场作业环境、条件是否能够与人相适应；3.人员与作业活动的性质和要求相适应；4.作业现场是否使操作者感到不舒适；5.手工工具是否让使用者感到不方便；6.是否有不容易辨认及使用的开关及阀门；7.是否有使人容易感到疲劳的作业。 纠正与预防行动的效力1.针对存在的问题是否按规定下发了整改通知单，并明确整改期限及责任人；2.针对存在的问题是否制订了整改措施；3.针对存在的问题是否按措施要求及时整改落实到位；4.整改结束后，组织相关部门及人员进行验收；5.相关部门对纠正与预防的实施情况及其有效性进行评审和效果检验；并与员工和相关管理层进行沟通。 安全例行检查表检查地点时间检查人员被检查单位负责人项目检查内容检查方法检查结果符合性备注组织保障1.成立矿安委会，安委会成员要有员工代表；2.按规定设置相关管理机构，并按规定配备相关管理人员，管理人员要有任命文件；3.按规定设置矿安全管理机构；4.配备相关安全管理人员，安全管理人员按规定参加培训，做到持证上岗；5.各区队、班组配各专职或兼职安全员（每班不少于1名专职安全员跟班检查、督促）；6.成立安全标准化组织机构，配各相关人员。 规章制度安全生产责任制1.总经理（矿长）安全生产责任制；2.副总经理（副矿长）安全生产责任制；3.技术负责人（总工程师）安全生产责任制；4.各职能部门负责人安全生产责任制；5.安全员安全生产责任制；6.班组长安全生产责任制7.各岗位工人安全生产责任制。 安全生产管理制度1.安全生产检查制度；2.安全教育培训制度；3.重大危险源监控制度；4.重大隐患整改制度；5.危险物品和物料管理制度；6.职业危害预防制度；7.特种作业管理与审批制度；8.特殊工种管理制度；9.事故和事件管理制度；10.设备和设施安全管理制度；11.安全生产档案管理制度；12.安全生产奖惩制度；13.安全生产方针目标管理制度；14.安全生产会议制度；15.安全投入保障制度；16.安全隐患排查治理销案制度；17.安全标准化系统评审评价制度；18.劳动防护用品管理制度；19.工程质量检查验收制度。 操作规程1.空压机机工操作规程；2.电钳工操作规程；3.机修工操作规程；4.打眼工操作规程；5.放炮工操作规程；6.装载机操作规程；7.汽车运输工操作规程；8.挖掘机操作规程；9.皮带运输机工操作规程。 记录台帐1.管理评审报告；2.事故、事件记录；3.风险评价信息；4.培训记录；5.标准化系统评价报告；6.事故调查报告7.检查记录；8.职业卫生检查与健康监护记录；9.安全生产会议记录；10.安全活动记录；11.法定检测记录；12.任务观察记录；13.许可文件；14.应急演习信息；15.纠止与预防行动记录；16.承包商和供应商信息；17.维护和校验记录；18.技术资料、图纸。 检查与纠正措施1.针对存在的问题是否按规定下发了整改通知单，并明确整改期限及责任人；2.针对存在的问题是否制订了整改措施；3.针对存在的问题是否按措施要求及时整改落实到位；4.整改结束后，组织相关部门及人员进行验收；5.相关部门对纠正与预防的实施情况及其有效性进行评审和效果检验并与员工和相关管理层进行沟通。 员工参与标准化情况1.是否对员工进行了安全标准化专题培训；2.员工是否有获得参与安全生产活动的机会；3.是否对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查；4.是否采用问题解决小组的方式来处理安全问题。 应急响应的准备与演练情况1.是否按规定建立了应急管理及响应制度；2.是否设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作；3.是否按规定编制了应急救援预案，并按规定进行了更新与评审；4.是否在生产场所的显著位置张贴了紧急疏散提示和设有紧急联系电话；5.是否针对识别的紧急事件配置了满足要求的应急队伍；6.是否与矿山救护队签订了救护协议；7.是否按规定进行了应急演习。 法律法规与其它要求的遵守情况1.是否建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度；2.是否对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了规定；3.是否对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查；4.是否根据调查情况制定了员工安全生产法律法规意识的提升计划；5.是否对员工安全生产法律法规意识提升计划进行了跟踪；6.安全生产法律法规意识情况的调查是否涉及所有层面的员工；7.是否确定了负责安全生产的法律法规与其它要求进行识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责；8.是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单；9.已识别的安全生产法律法规与其它要求是否包括法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求。 员工的安全行为状况1.所有作业人员是否按规定做到持证上岗；2.作业人员是否按规定正确佩戴劳动保护用品；3.作业人员是否有违章作业；4.作业人员是否有违反安全操作规程的行为。 安全专业检查表检查地点时间检查人员被检查单位负责人项目检查内容检查方法检查结果符合性备注边坡安全管理1.是否按规定制定了边坡专项检查制度；2.是否按规定进行边坡专项检查；3.发现的问题是否及时进行了处理；现场管理1.对边坡不稳固的地段是否有监控手段和处理措施；2.坡面角是否大于设计值；3.平台宽度是否小于设计宽度；4.靠帮爆破是否采取减震措施；5.有无超挖和伞檐；6.爆堆高度是否符合规定；7.台阶是否平整；8.最终边坡是否按规定设置安全平台和清扫平台9.开采境界上方是否设置截洪沟，是否淤堵；10.坡面浮石是否及时清理。 11.边坡有无塌方、变形、滑落征兆，有无监测、观察记录？排土场1.排土场有无专门设计；2.排土场排土工艺、排土顺序、阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角及相邻超前堆置距离是否符合设计要求；3.排弃岩土的岩土比、岩土混排或分排应符合设计要求，不应将岩土分层交替堆置；4.截洪、防洪和排水设施；5.防止泥石流安全措施；6.总容量（m?)；7.距村庄、道路、耕种区、水域等距离；8.排土场是否圈定危险范围，设立安全标志，危险范围是否严禁人员进入；9.排土作业是否有专人指挥10.排土线路是否有反坡。 运输系统1.运输司机是否持证？2.运输司机是否存在违章开车现象？3.运输车辆是否完好？刹车是否可靠？4.汽车运输是否有超载、超高现象？5.装卸载时是否有人指挥？6.路面纵坡是否符合要求（小于9%)?7.运输道路填方外侧有无车墩？8.弯道、险段是否有限速等警示安全标志？供配电系统变电所1.进线回路、截面积是否满足供电能力要求？2.高压侧有无跌落式熔断器？3.高压侧有无隔离、万能开关？4.阀型避雷器、安装、接地如何？5.有无变压器油耐压试验记录？6.变压器有无温度、继电保护？7.高压设备检修前断电后是否验放电？8.向地面固定设备供电的变压器，中性点是否直接接地，固定设备外壳铁架是否接零（地）?9.有无停送电制度（监护）与操作规程？10.有无防灭火与防鼠害（注意灭火器材）?11.有无安全标志？12.有无检查维护、修理制度？13.电缆沟内电缆排布是否符合要求？14.电缆敷设有无标签？15.室内设备、构架有无接零（地）?电线电缆1.动力电缆截面是否满足供电能力要求？2.固定线路（通讯）是否设在稳定边坡上？3.架空线下堆有杂物？与线弧垂多高？4.输电最边线与建、构筑物平距？杆距？5.电缆越路有无防护？6.架空线距油库、炸药库多远？漏电保护1.控制总柜有无漏电保护装置？2.漏电保护有无定期跳闸试验（记录）?过流保护1.变电所配电点的引出线装短路、过载、漏电、欠压保护否？2.低压电机的控制设备装短路、过荷、单相断线、漏电保护没有？3.有短路和继电器动作电流整定计算？4.高压电机、变压器的高压侧有短路、过荷和欠压接地保护？接零接地保护欠压保护防雷保护1.各设备外壳是否接零（地）保护？2.低压接零系统架空线终端有重复接地？零线的重复接地用人工接地体否？有用地下金属管道作接地体吗？连接可靠？1.高低压开关内装无压释放器。 2.低压开关内装的交流接触器在欠电压下能打开节点；1.建、构筑物及物内金属件有避雷设施并接地（油库、炸药库等），雨季前检查一次。 2.地面固定照明是否小于22OV?排水系统1.每年在雨季到来之前，应由主管安全矿长组织一次防水检查，疏通水道，并编制防排水计划，其工程必须在雨季前竣工；2.采场上方有无导水沟？3.露天采场和工业场地建筑物等设备标高都必须高于当地历史最高洪水位1m以上，若低于当地历年最高洪水位时，必须有防排水措施。 4.矿山是否按设计要求建立排水系统，对采场、工业区上方有滑坡可能的地方，是否设有挡土墙加强措施？5.露天矿是否按设计要求设置排水泵站（凹陷开采）?紧急通讯系统1.是否按规定建立了通讯系统；2.各主要厂房及工作地点是否按规定安装了通讯设施；3.通讯系统是否保持畅通、可靠。 应急救援系统1.是否按规定建立了应急管理及响应制度；2.是否设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作；3.是否按规定编制了应急救援预案，并按规定进行了更新与评审；4.是否在生产场所的显著位置张贴了紧急疏散提示和设有紧急联系电话；5.是否针对识别的紧急事件配置了满足要求的应急队伍；6.是否与矿山救护队签订了救护协议。 作业场所职业危害1.对新工人入矿前，必须经过身体健康检查，留档案备查。 2.对接触粉尘及其他有毒有害物质的作业人员必须定期进行健康检查。 3.作业场所有噪声不宜超过90dB(A),超过时应采取措施和发放个体防护用具。 4.矿山应根据气候特点采取防暑降温和防冻避寒措施。 5.工业区及生活区汽车运输的道路，应采取防尘措施。 1.机械的传动部分（如皮带、齿轮、联轴器等）防护罩是否齐全；机械安全装置2.设备的操纵机构是否灵敏，便于操作；3.设备的保险装置是否齐全可靠（如锁紧件、缓冲装置、防过载装置、限位装置、限压装置、闭锁装置、制动装置、其它保护装置）;4.设备及其部件安装是否牢固；5.机械零件强度是否满足需要，安全系数是否符合有关规定；6.设备的防护栏杆、盖板是否齐全；7.是否按规定装设了各种必要的报警装置；8.各种仪表和指示装置是否醒目、直观、易于辨认；9.设备使用、安装、检修、维护是否有必要的环境条件；10.是否按计划定期对设备进行维护保养。 油库安全检查表库房1.库房内外应有显目的“严禁火种”警示标志。 2.自动报警、检测装置应完好。 3.库房内每50m?面积至少设置一只8kg的干粉灭火器或C02灭火器。 4.库房内使用的金属工具应是不发火材料制造的；5.库区的消防设施、器材、水封井应符合要求。 6.库房内自然通风条件良好，或有防爆型通风机械装置，并能可靠工作。 油罐1.基础、罐体和保温层是用不可燃材料建造的；2.罐体内外壁应无锈蚀，防腐层应完好；油漆应无脱落，罐体应无严重变形或倾斜；3.高度应小于或等于17m；4.使用机械式液位计或油标尺、浮球等液位显示装置；使用玻璃液位计的外装有金属保护套。 5.安装呼吸阀、阻火器，每月应检查两次；6.罐体与管道防静电接地，接地电阻应小于100欧姆，每年检测一次；7.罐体直经小于5m应有一处接地，大于5m应有两处接地；管道与阀之间跨接。 1.油库应设有合理、可靠的避雷装置；油罐高度超过5m，应安装独立避雷针；避雷装置2.避雷针有效保护角应高出呼吸阀2m；3.避雷针与油罐水平距离为3m，具有两处接地，接地电阻应小于或等于10欧姆，每年检测一次4.防火通道应确保消防车通过且能调头；5.库房与其他厂房之间的间距应大于或等于15m。 1.库房与散发明火地点的间距应大于或等于30m；防火间距2.库房与民用建筑的间距应大于或等于25m；3.油库距距厂内主干道路边应大于或等于10m，距厂内次要道路边应大于或等于5m；4.应有高于2m的实体围墙。 1.油罐周边接地应符合要求（每30米一处，且不少于两处）；防雷防静电接地2.接地线连接应牢固，无损伤、断裂现象；3.各部跨接线应完好4.接地极设置应符合规定，连接应正确（每罐防雷接地极至少两组，且接地电阻小于等于10欧姆）；5.罐区外应有静电手扶体。 自动化仪表1.仪表及安装配线应符合防爆要求；2.与油罐连接孔应无漏气、漏油。 综合检查表检查地点时间检查人员被检查单位负责人项目检查内容检查方法检查结果符合性备注节假日检查1.重大风险控制情况；2.生产设备及安全设施符合安全要求情况3.安全生产责任制落实情况；4.安全生产法律法规与其他要求遵守情况；5各项事故处理情况6.各项管理制度执行情况7.专项工作开展情况。 主管部门布置的安全大检查1.上级部门卜发的文件、通知是否及时贯彻并落实；2.上级部门布置的专项检查内容安全检查表受检单位序号检查项目检查内容检查结果备注检查人检查时间说明1.支撑对象XXXXX安全检查管理制度；2.适用范围矿及各科室安全检查表；3.要求各科室根据实际情况制定本科室安全检查表，将检查的项目和标准写全。 机动科负责制定矿设