首拓产品质量管理制度(质检部).doc

北京首拓汽车滤清器制造有限公司产品质量管理制度 （试行）SHOUTU 一.质检部工作的组成质检部的工作分两大部分1.质量管理工作l根据公司制定的质检部工作标准，质量管理工作由以下部分组成l质量控制（也称控制点）l质量统计（包括控制点统计、部门统计）l仪器仪表管理（包括仪器仪表管理、仪器仪表维护 、仪器仪表效核）l质量分析会议l不合格品管理l质量事故处理l质量信息管理（包括内部和外部质量信息、用户质量信息）2.质量检验l原材料检验l加工件检验l半成品检验l成品检验l 客服返厂产品检验l 日常生产巡检 由于公司滤清器产品涉及到最终用户的经济利益，为了确保产品合格，检验工作不可实行单件抽样法，而采取按比例、多批次抽检检验，对于外购件按公司实行的四定（定品牌、定生产厂、定供应商、定合同）要求进行。二.质检部工作的特点1.质量教育培训 创质量之首，扩市场之路宣传“质量就是生命”的指导思想，实行质量一票否决制，质量在考核中占主要成份，做到人人重视产品质量、工作质量和服务质量。质量培训工作则是配合公司总的培训计划，加强专业基础知识培训和岗位技能培训。2.质量控制检测对关键工序设立质量控制点，目前在外购零件及外加工件的到场检验设一控制点，在生产车间设立机加工、纸芯、铆焊、喷塑、成品包装五个控制点，所有这些控制点对原材料、零部件进厂到机加工、铆焊接、喷塑、成品包装都实行多批次抽检检验检测，对不合格的原材料、零部件、半成品严禁流入下道工序，并严格执行更改代用手续。3.质量统计根据公司下达的质量指标，各控制点按月作好质量统计工作并进行汇总，它是质量分析、考核工作中质量部分的重点依据。部门汇总后，按月上报公司并视情况作出质量通报，通报内容包括合格率指标完成情况、存在问题、表彰优秀。4.质量信息反馈建立统一的质量信息反馈卡片，将用户反馈的质量信息及时分析改进、处理，做到用户满意，而自己得到分析提高和改进。反馈信息首先要做到快速准确，处理要及时，这样才能提高公司在用户中的信誉。对于用户使用安装中存在的问题，除了在产品中增加必要的说明文件外，对于较复杂的问题，还可组织学习、培训或现场指导。5.质量分析会议加工生产过程出现的质量问题，用户反馈的质量信息要定期召开质量分析会议，会议综合各方面发现的问题，并分析发生质量问题的原因，采取改过的措施，达到提高产品质量、工作质量和服务质量的目的，此类分析会由质检部部长主持召开，会议以专题为主以解决问题，得到改进为目的。（分析会议可以为定期或不定期召开）6.质量事故的处理公司制定了一个事故处理办法，质量事故按造成的损失大小分等级进行处理。公司本着以预防控制质量事故为主，处理仅仅是次要手段。三、产品质量管理工作标准1.主题内容与适用范围1.1.主题内容：产品质量是企业的生命，质量好的产品是靠优秀的工作质量来保证，质量管理和产品检验就是重要内容。1.2.适用范围：公司、质检部、生产部及所属有关人员。2.内容与要求2.1.公司质量工作计划的组织、协调、指导、督促和检测质量管理工作的通常开展。2.2.组织编写有关质量管理的程序文件。2.2.1.质量管理人员责任制2.2.2.检验人员责任制包括：原材料、辅助材料、零部件、外协件、半成品、成品、出厂。2.2.3.测量和试验人员责任制包括：计量管理、仪器仪表与试验设备管理、计量器具与仪器的维护。2.2.4.不合格品管理办法2.2.5.质量检验签认、状态标志管理。2.3.收集和处理质量信息、掌握和分析质量动态。2.3.1.质量信息管理2.3.2.各级质量分析会议2.4.质量检验统计工作质检部质量统计，周或旬。公司质量统计，分月度、季度、年度。2.5.组织编制检验指导书。凡有检验岗位均应按品种编制检验指导性文件。2.6.质量奖惩工作奖惩标准、评审。2.7.组织产品例行试验单项和全面2.8.参与新品开发和关键项目的审查和鉴定工作2.9.汇同有关部门制定本公司各项产品的质量指标2.10.质检人员的培训、学习和提高工作。3.责任和权限3.1.责任3.1.1.对公司出厂的产品质量负责凡公司出厂经过检验的产品出现质量问题。由于加工过程的错验、漏检造成的均由质检部负主要责任。3.1.2.公司内部加工过程产生的次品、废品，由于错验、漏验造成的均由质检部负责。3.1.3.对加工过程中违反工艺操作，使用不合格材料、零部件、结构件，有关检验人员有责任及时报告，防患于未然。3.2.权利3.2.1.对未经检验的材料、元器件、零部件、半成品、成品有权制止使用、加工、装配、入库、出厂。3.2.2.对违反工艺的加工方法，未经试验和有关部门认可的代用品有权停止其加工、生产。4.检查与考核4.1检查4.1.1各质量管理人员必须严格执行各项检验制度，并做好记录和执行工作，每月定期的小结和特殊情况的报告是防止质量事故的重要措施。对于重大质量事故必须汇同有关部门检查到底，并督促做好后续工作，如更改资料文件、不合格的隔离处理工作。4.1.2质检部在做好统计工作的前提下定期或不定期的检查部门工作的薄弱环节和质量分析会议作出有关的执行情况。4.2考核4.2.1公司下达的质量指标（产品合格率、返修率、客服赔付率）是公司考核质检部工作的主要依据，每月度考核一次，重大质量事故的发生与预防也是依据之一。检验人员的考核，可依据技术含量高低、错验、漏验的频次，质检部制定具体考核指标。4.2.2由主管经理按管理人员工作考核奖惩办法进行考核。四.试制件生产管理规定1.为了提高开发产品试制件的质量，控制试制件流向，加强生产管理，特制订本规定。2.试制件包括零件及半成品，计划书、图纸应完整、清晰、正确，并经逐级审核无误。在生产前在计划书、图纸上加注“试生产用”字样，并标明试制件数。3.生产试制件，申请人不仅要提交供试生产用的图纸，同时填写试制件生产作业流水单（以下简称流水单）。流水单在生产部领取。流水单上的公司件号统一按图样代号填写。4.生产部按流水单的要求安排生产，其加工质量应与正式产品（零件）相同，应经检验、调试、验收等工序才能入库。5.库房应为试制件单独分区保管，单独立卡建账。6.试制件入库后，保管员应核对流水单返回生产部配料处。7.机械加工部按生产部下达的任务单加工试制件，严格执行工序检验与成检。零件入库前，应由检验员复验，经仓库保管员点收后入库。图纸由检验员归档保存。8.外协试制件时，承办人应负责外协质量和进度，加工完成后，交由检验员复验。仓库保管员点收后零件入库，图纸由检验员归档保存 。如果公司检验员复验不合格，外协人负责进行处理。9.销售部人员因工作需要可去仓库领用试制件，并按规定办理借用手续，需经主管经理批准。10.销售部人员因工作需要携带试制件去外厂安装或调试、试用等，应征得主管经理同意。若因故不能及时请示，应请外厂有关负责人提供收据或借条，经签字、盖章后回公司仓库销账。11.对于长期滞留有外厂的试制件，仓库应催促还货或付款。12.生产部应随时掌握试制件的进度、去向，如有去向不明，应及时查清并向主管经理汇报。五、质检部工作职责1.督导公司各部门提升产品质量，防止异常发生，达到公司的质量目