一缘煤业安全制度执行情况分析制度.doc

一缘煤业安全制度执行情况分析制度 一缘煤业安全制度执行情况分析制度制度是安全生产的基本保证，通过安全制度执行分析，及时发现制度执行过程中存在的问题，掌握制度运行的情况，使制度有计划地进行完善和补充，提高制度的执行力。 、制度的贯彻公司制度下发一周之内，各相关专业管理部门要组织相关人员学习，对要制定具体的实施细则的，需在个工作日内完成，下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。 、制度的培训制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写制度培训计划单（见附件五），并提交到企业管理部，在制度下发的天内，企业管理部牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。 、制度的执行各级管理制度必须严格执行，各单位检查管理制度在本单位执行情况时，每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。 、制度执行中特殊情况的处理（）、制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或企业管理部书面沟通，如无异议就要对制度在本单位的落实负责。 （）、制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经制度责任人同意后方可灵活处理，并要对此过程存档备查。 、制度落实的督导检查、制度下发时，应附一年内制度执行情况的检查计划制度下发执行的前三个月，制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查；制度下发三个月后，起草部门对制度的落实情况每三个月至少检查一次，每次检查都要填写制度检查（制度评审）报告单（见附件八）或形成书面报告交给制度管理部门制度建设人员。 、制度检查主要内容制度是否得到严格贯彻执行，制度本身存在什么问题。 、制度的评审定期评审每年十二月初，企业管理部组织公司各专业管理部门对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入制度检查（制度评审）报告单（见附件八）。 不定期评审发生下列情况时，企业管理部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。 、重要法律法规实施、标准发生变化等改变时。 、公司组织机构等发生重大变化时。 、矿经营、管理策略进行重大调整时。 、制度评审结果的运用、识别并确定矿制度建设的需求。 确定矿有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项；确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。 、编制矿制度管理与建设的评价报告。 各业务部门在每年的月底，应根据制度定期和不定期的评审结果，结合制度日常检查和有关数据与信息的情况，确定制度的执行情况。 、将制度评审的结果作为矿各部门进行年终评比的主要依据。 附表制度执行情况检查计划制度责任人制度执行情况检查计划检查时间检查内容制度下发次月 1、是否出台实施细则(若需制定)； 2、制度出台是否按流程进行； 3、制度档案建设情况； 4、相关科、队人员对出台制度的掌握情况； 5、制度培训情况； 6、制度本身存在哪些问题； 7、制度执行中存在哪些问题。 第二月与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。 第三月与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。 第六月 1、检查对执行情况进行全面检查； 2、审计各业务部