个人所得税扣缴明细报告表.xls

序号纳税人姓名身份证照类型身份证照号码所得项目所得类型 支付类型 境外工作天数 1颜善平10330901196401013814105900120 人民币收入额外币折合人民币收入额 人民币合计收入额养老保险基金住房公积金医保基金 0 000 000 000 000 000 00 失业基金通讯费用其它减免免税项目合计允许扣除的费用额费用扣除标准 0 000 000 000 000 000 00 准予扣除的捐赠额应纳税所得额税率 速算扣除数应纳 扣缴 所得税额 已纳 扣缴 所得税额 0 000 000 000 000 000 00 减免税额补 退 扣缴所得税额 0 000 00 个个人人所所得得税税扣扣缴缴明明细细报报告告表表填填表表说说明明 编编号号栏栏目目名名称称数数据据格格式式备备注注 1序号整数从1到999999999 2纳税人姓名字符 最长30个字符 一个汉字为2个字符 3证照类型整数按填表说明3填写相对应的编号 4证照号码字符 最长20个字符 5所得项目整数按填表说明4填写相对应的编号 6支付类型整数按填表说明5填写相对应的编号 7境外工作天数整数从0到999999999 8人民币收入额数值 两位小数若无 填写0 不能为空 9外币折合人民币收入额数值 两位小数若无 填写0 不能为空 10人民币合计收入额数值 两位小数若无 填写0 不能为空 11养老保险基金数值 两位小数若无 填写0 不能为空 12住房公积金数值 两位小数若无 填写0 不能为空 13医保基金数值 两位小数若无 填写0 不能为空 14失业基金数值 两位小数若无 填写0 不能为空 15通讯费用数值 两位小数若无 填写0 不能为空 16其它减免数值 两位小数若无 填写0 不能为空 17免税项目合计数值 两位小数若无 填写0 不能为空 18允许扣除的费用额数值 两位小数若无 填写0 不能为空 19费用扣除标准数值 两位小数若无 填写0 不能为空 20准予扣除的捐赠额数值 两位小数若无 填写0 不能为空 21应纳税所得额数值 两位小数若无 填写0 不能为空 22税率 数值 两位小数若无 填写0 不能为空 23速算扣除数数值 两位小数若无 填写0 不能为空 24应纳 扣缴 所得税额数值 两位小数若无或小于0 填写0 不能为空 25已纳 扣缴 所得税额数值 两位小数若无 填写0 不能为空 26减免税额数值 两位小数若无 填写0 不能为空 27补 退 扣缴所得税额数值 两位小数若无 填写0 不能为空 填填表表说说明明 1 所有项目必须填写 不得为空 2 减免税额需已经地税局审批同意 否则该数据无效 3 证照类型填写方式 编编号号证证照照类类型型 10身份证 20护照 30军官证 40士兵证 50回乡证 60户口簿 4 所得项目填写方式 编编号号所所得得项项目目编编号号 1059001工资 薪金所得1050101 1059002个体工商业户生产经营所得1050102 1059003企事业单位承包承租经营所得1050103 1059004劳务报酬所得1050104 1059005稿酬所得1050105 1059006特许权使用费所得1050106 1059007利息股息红利所得1050107 1059008财产租赁所得1050108 1059009财产转让所得1050109 1059010偶然所得1050110 1059020房屋转让所得1050120 1059090其它所得1050190 1059101工资 薪金所得 年金 1050201 1059109财产转让 股权转让所得1050209 6 职业填写方式 编编号号支支付付类类型型 3正常工资薪金 2支付全年一次性奖金 4补发以前月份工资 5支付年薪 6内退一次性补偿金 7解聘一次性补偿金 8非工资薪金所得 9股票期权所得 11年金工资薪金 个个人人所所得得税税扣扣缴缴明明细细报报告告表表填填表表说说明明 备备注注 从1到999999999 一个汉字为2个字符 按填表说明3填写相对应的编号 按填表说明4填写相对应的编号 按填表说明5填写相对应的编号 从0到999999999 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无或小于0 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 若无 填写0 不能为空 填填表表说说明明 1 所有项目必须填写 不得为空 所所得得项项目目编编号号所所得得项项目目 港澳台 工资 薪金所得1051001外国人 工资 薪金所得 港澳台 个体工商业户生产经营所得1051002外国人 个体工商业户生产经营所得 港澳台 企事业单位承包承租经营所1051003外国人 企事业单位承包承租经营所 港澳台 劳务报酬所得1051004外国人 劳务报酬所得 港澳台 稿酬所得1051005外国人 稿酬所得 港澳台 特许权使用费所得1051006外国人 特许权使用费所得 港澳台 利息股息红利所得1051007外国人 利息股息红利所得 港澳台 财产租赁所得1051008外国人 财产租赁所得 港澳台 财产转让所得1051009外国人 财产转让所得 港澳台 偶然所得1051010外国人 偶然所得 港澳台 房屋转让所得1051