供应商管理控制制度.doc

供应商管理控制制度 档编号 LC-QP-006 1. 目的:为了对供应商有效的进行管制，确保公司所采购之原材料，物料等均符合质量要求、环保要求及良好的售后服务和交期的稳定，满足公司的生产需求。2. 范围:适用于给本公司提供产品和服务的所有供应商。3. 职责:3.1:品管、使用单位、采购负责对供应商调查、审核以及复评。3.2经理确保本程序得到有效实施,确认合格供应商名录.3.3采购负责召集相关人员共同评审供应商,并负责指导供应商.4. 作业内容:4.1新供应商的调查4.1.1 由采购及相关部门视公司实际所需寻找合适之供应商,同时收集质量、交期、服务、价格等方面的资料作为筛选的依据,并向有合作意向的供应商填写供应商基本资料表.4.1.2由采购部对供应商基本资料表进行初步评价,挑选值得进一步评审的供应商,由品保部负责发出供应商调查表以此作为供应商现场评审的基础.4.1.3对供应商进行初步评审时,需要确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求及客户要求,是否可以及时提供有效的第三方测试报告和相关证明资料.4.1.4根据以上调查和评审结果确定进行现场评审之供应商.4.2新供应商现场评审4.2.1如出现以情况可不对供应商进行现场评审列为合格供应商:4.2.1.1取得ISO认证或各国家级标准之厂商,可不经评审成为合格供应商。(必须取得其证书之复印件)。 4.2.1.2客户指定之供应商.4.2.1.3在本公司推行ISO9000质量管理体系之前,已往来的供应商且产品/服务无重大不符合者.4.2.1.4不长期合作,订料及少之提供普通材料的供应商或独占市场及唯一之供应商.4.2.2公司根据所采购材料对成品质量和影响程度,将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别,不同级别实施不同的控制等级.4.2.3对于关键材料和重要材料的供应商由采购负责组织调查成员由品保、采购、生技及其他相关人员组成对供应商进行现场评审,调查主要针对产品价格、质量、交期、售后服务、生产能力及环境管理方面,并由品保部填写供应商现场评审表采购部和生产部签署意见,供应商现场评审的合格分数需达到80分以上.4.2.4对于普通材料供应商,只需进行供应商调查无需进行现场评审.4.2.5将供应商现场评审表供应商基本资料表上报经理审批确认为合格的则列为可试用供应商,试用三个月后根据其供应商综合考核结果为合格的则列入合格供应商名录可进行正常采购,考核结果为待观察的,暂停采购,要求供应商进行改善,如供应商纠正处置确认已经实施合格后,调查组形成供应商评审报告提交经理确认后重新列入可试用供应商考核合格后则列入合格供应商名录进行正常采购,如纠正措施为无效的经评审为不合格的则停止进行一切交易活动.4.3供应商质量保证协议的签定4.3.1采购部负责对现场评审合格之供应商签定供应商质量保证协议.4.3.2供应商质量保证协议一式两份,双方各执一份,作为供应商提供合格材料的一种契约.4.4样件需求与供应商送样4.4.1如公司有样件需求,由采购部人员通知供应商送交样件,采购人员需对样件提供详细的技术质量要求如品名、规格、和包装方式等.4.4.2样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品,数量应多于两件.4.5样件的确认4.5.1样件收到后由品保部完成对样件材质、性能、尺寸、和外观方面的检验亲填写样件确认表.4.5.2经检验的样件需在样件上贴上合格或不合格标签以识别其检验状态.4.5.3生产部和技术部负责对样件的上机使用测试,确定其是否适用,并将结果告知采购.4.5.4合格样件至少要两件,一件返还供应商,作为供应商进行生产的依据,一件留在质量管理部门作为今后检验的依据.4.6合格供应商名录4.6.1在供应商质量保证协议供应商现场评审表供应商基本资料表和样件确认表四份资料完成后,采购部门将其列入合格供应商名录,交由经理批准. 4.6.2原则上一种材料,需两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择. 4.6.3对于4.2.1.1-4.2.1.4几种情况下的供应商可直接列入合格供应商名录. 4.6.4如有客户指定之供应商,材料需从非客户指定供应商处采购时,必须事先得到客户的书面批准. 4.6.5合格供应商名录应每次的供应商考核后进行修订,删除不合格供应商,修订后的合格供应商名录由经理批准后生效. 4.7采购 4.7.1对于关键、重要材料,采购人员需先进行小批量的试订单采购,如连续三批都合格则可以大批量采购. 4.7.2对于提供关键、重要材料的供应商,采购需明确要求其在第一批送货时提供相关的第三方测试报告、材质证明/说明书及物质安全表等相关资料. 4.7.3对于不能提交相关资料的供应商质量部有责任对其进行指导,以使供应商的质量管理水平与企业处于同一平台,经指导后如仍无法提供相关资料之供应商将停止采购. 4.8合格供应商定期考核 4.8.1考核对象:列入合格供应商名录的所有供应商4.8.2考核时间: 采购部每年组织一次对供应商的评审工作,时间由采购部安排.当供应商发生重大质量事故时采购部应考虑对供应商进行及时调查或评审,评审结果记录在供应商考核表中.4.8.3考核方法:对供应商实行评分分级制度,满分为100分.A 90100分为一级供应商(优先采购)B 8089分为二级供应商(合格供应商)C 7079分为三级供应商(待观察供应商)D 69分以下为四级供应商(不合格供应商)4.8.4计分项目和评分A 供货质量: (总分为100分-总扣分)60,扣分标准:IQC进料时发现一批扣1分、使用过程中发现一批扣2分、重复发生的一批扣3分、引起客户退货的一批扣4分、引起客户投诉的一批扣3分.B 交付记录: 15分(1迟交批数/总交货批数)C 纠正措施回复: 4分(1未回复次数/纠正措施发出总数)D 纠下措施有效: 4分(1重复发生次数/纠正措施发出总数)E 送样及时性: 2分F 价格水平: 偏高12分;居中34分;居下5分.GGP管理: 能按时提交有效且符合要求的第三方测试报告和相关资料的为A级为10分;提供报告/资料不及时或不全面的少部份过期的为B级69分;不能提供报告的为C级0分.4.8.5合格供应商若连续三批(三次)出现退货,则转为待观察供应商, 要求供应商进行改善,如供应商纠正处置确认已经实施合格后,调查组形成供应商评审报告提交经理确认后重新列入合格供应商名录进行正常采购,如纠正措施为无效的经评审为不合格的则取消其合格供应商资格. 4.8.6 对提供环保材料之供应商,每年提供交货部品的材料成份表（MSDS）.第三方测试(只承认SGS和CTI检测报告)报告或其他有害物质检测报告,供应商限用物质保証函,作为考核的依据,考核为C级或违反环保管制要求的，报经理批核取消供应商交货资格。4.8.7供应商应每年提供原物料及零件的SGS报告、MSDS、供应商限用物质保証函,及客户要求的其他有害物质检测报告,如客户另有有效期规定依客户要求办理,如工程变更原物料时需重新提供以上资料并重新承认.4.8.8对供应商提供的SGS报告、MSDS、供应商限用物质保証函及其它有害物质检测报告由品保单位确认合格后原稿交采购存档保存,保存期限依报告期限,如客户另有保存期限规定依客户要求办理.4.9 考核结果的处理4.9.1考核结果在90分以上的供应商,优先采购;4.9.2考核结果在8089分的供应商,要求其对不足部分进行改善,并将改善结果以书面形式提交,供应商评审小组对其提交的纠正措施和结果进行确认.4.9.3考核结果在7079分的供应商要求其对不足部分进行改善,并将改善结果以书面形式提交,供应商评审小组对其提交的纠正措施和结果进行确认,并决定是否对其采购还是减少采购量.4.9.4考核结果在69分以下的供应商,需暂停采购,由采购人员发出书面警告,并由质量部发出书面指导和需改善的具体内容,由采购人员跟进其改善结果.4.10供应商的指导4.10.1对C和D级供应商以及调查或评审结果表明直接影响到交期、质量、环保的供应商,采购发出书面警告通知该供应商责任人,并促进改善,确认其改善结果. 并由质量部发出书面指导和需改善的具体内容,供应商需在三个工作日内回复具体纠正改善措施至本公司,由采购人员跟进其改善结果.4.10.2供应商改善结果由质量部进行验证并上报经理审核;如验证合格的由C级升为B级,D级则升为C级反之则降一级D级验证不合格则取消其合格供应商资格. 4.11供应商质量月报,季报的建立 4.11.1质量主管每月对所有供应商交货质量进行统计分析,主要是针对供应商具体的不合格种类、频率、及不良率进行统计先用统计表进