产品销售流程(定稿版).doc

-黑龙江港进集团产品销售流程一、食品科技发货流程（一）、食品科技发货至销售公司1、订单销售公司统计员每月5号制订下月销售计划，通过传真或邮件传送食品科技物流部调拨员，调拨员将销售计划转交集团物流部长和食品科技总经理、生产经理，集团物流部根据计划单组织材料采购，食品科技总经理、生产经理根据订单安排生产计划。2、发货（1）、每批发货销售公司统计员依据销售公司库管员提供产品需求明细表，并由行政主管审批、提前三天将发货订单传送食品科技物流部调拨员，调拨员将发货订单复印三份，一份交仓储部保管员核对库存，一份交质检部确定发货产品，一份交集团物流部备案。订单确认后不可更改。（注：本着减少运费支出销售公司提供每批订单尽量与车型的配货相符）（2）、食品科技物流部接到销售公司订单在三日内组织发货，联系发货车辆，并填制内部运费结算单，运费结算单需由分公司总经理、生产经理确认运费价格后在结算单审批签字。公司物流部调拨员按销售公司订单数量开产品调拨单，财务核算员盖章。调拨单一式四，一联调拨员留存、二联财务核算员留存（月末将财务一联调拨单和内部运费结算单一并交财务会计入账）、三联保管员付货、第四联由司机交给销售公司库管员验收货物并入账。货到后发现接收实物与发货单不符，分两种情况：第一种实物比发货单多，销售公司库管员应及时与分公司物流部调拨员联系确认差量，物流部调拨员根据确认后的数量补开调拨单。第二种实物比发货单少，按销价及数量从司机运费中扣除，若运费不足与分公司物流部调拨员联系，物流部调拨员按运输协议解决。（二）、食品科技发货至经销商及各销售处1、销售公司提前三天由统计员提供订单行政主管审核价格及赠品并签字统计员签字销售会计盖章证核实款已到统计员将签字后订单传真至分公司物流部调拨员物流根据订单开产品调拨单（物流部调拨员按公司制订的调拨价格、促销政策审核订单，并与集团财务核对到款情况，确认无误后方可开调拨单）-财务核算员审核盖章，调拨单式四联（存根、财务、保管、购货联），物流部调拨员将购货一联用邮件传给销售公司库管员登记备查账。货到后如有差量销售公司及时返馈公司物流部，物流部根据差量情况进行处理，如在验收货物当日没有及时反馈差量总部视无差量。2、每月销售产品公司物流部调拨员、销售公司库管员需建立台账，每月与财务主管会计进行核对，做到账账相符。（三）、食品科技发货至讷河营销中心1、各形象店提货需提前一天与公司物流部联系确认所需各种产品，物流部按所需产品开明细单交保管员，保管员按明细单装车与司机确认数量后司机签字，物流依据产品明细表开具产品销售单一式五联，第一联存根、第二联财务、第三联保管、第四联客户、第五联出门证并盖出库章。送货司机持第一联、第二联、第三联由经营部接收验货后签字，签字后的第一联由经营部留存，第二联物流部，第三联交保管员并收回提货单。2、外埠销售产品（1）、客户在食品科技提货：由南经营部收款，收款后开外埠产品销售单并盖现金收讫章，并由营销中心经理签字。销售单一式四联，一联留存；第二联客户提货（计算返利）；三联经营部保管员；四联外埠业务员（计算工资），客户持二、三联到食品科技提货，食品物流部将第三联收回，在第二、三联加盖已付货章；同时给经营部开产品调拨单；组织付货。第四联由南经营部转交外埠业务员。食品物流部持产品调拨单和第三联到南经营部保管员确认签字。（2）、由配货站发货：南经营部收款，收款后开外埠产品销售单并盖现金收讫章，由营销中心经理签字。销售单一式四联，一联留存；二联客户（计算返利）；第三联保管员；四联外埠业务员（计算工资），由南经营部将第三联销售单传真至食品科技物流部，食品科技物流部按传真内容开产品调拨单并组织发货。发货后运费单和产品调拨单需由南经营部经理和保管员确认签字。（3）、在形象店直接提货：由东店收款提货。程序东店开外埠产品销售单盖现金收讫章，销售单一式四联，一联留存；二联客户提货（计算返利）；三联保管员；四联外埠业务员（计算工资），客户直接提货。（四）、销售公司库存产品发货流程客户填制订单传真至区域经理，区域经理按销售政策规定核算搭赠政策计算出赠品的数量，区域经理在订单上签字后传至销售公司行政主管签字销售公司现金员确认到款后签字-统计员根据开出