培训及差旅管理.doc

培训管理9.1培训种类及形式公司培训坚持形式多样化，内容丰富化的原则，主要包括：新员工入职培训、在职岗位技能提升培训、员工发展培训等，其培训形式包括：面授、多媒体教学、实操、技术探讨等。各种培训由综合管理部统一安排。9.2员工培训管理9.2.1员工参加业余学习一般不应占用工作时间，不影响工作效率。9.2.2在公司从事与本专业有关的工作，符合国家规定的报考资质及专业职称的员工，公司将根据有关机构的授课时间给予员工最长不超过一周的脱产学习时间。9.2.3有下列情况之一者，员工必须与公司签订培训专项服务协议书，承诺在本公司的一定服务期限，时间自培训结束之日起开始计算。具体规定见包头市银河电力工程有限公司劳动合同实施细则。公司委派员工进行学历、学位进修；公司委派员工参加专业培训，一次性费用超过8000元/人；9.3员工参加公司组织的内外部培训应遵守各项培训纪律，凡违反培训纪律者，视情节给予相应的经济及纪律处罚。对培训成绩经补考仍不合格的人员，也要给予一定的处罚（包括经济处罚、降级、调岗等）。9.4凡由公司报销考试费、培训费的员工，以及由此取得的相关证件（职称证、资格证、培训证书等）由综合管理部代为保管，员工正常离职，按规定办理完离职手续后，可返还给个人。9.5公司本着对口培训原则，选派人员培训结束后，一般不得要求调换工作岗位，确因工作需要调岗者，需由其主管领导批准。9.6公司申办企业资质所需的各类专业技术资格（职称）考试费用，员工本人先垫付，待考试合格后，公司全额予以报销。9.7员工取得相关专业技术资格（职称），公司将予以一定的物质奖励。差旅费管理办法14.1工作流程及注意事项14.1.1所有员工因公外埠出差均须填写公出申请单和出差任务申请说明，经上一级主管领导审核签字后，报直属主管副总经理（助理）以上领导等批准。14.1.2填写出差任务申请说明要明确出差的工作内容（或所指项目）、任务目标、人数、地点、时间及往返交通方式和住勤标准等，确保出差的工作质量和效益。14.1.3差旅费报销内容包括：外埠的住宿费、往返交通及保险费、伙食补助、出差地市内交通费等。出差期间与出差任务无关的费用开支一律自理。14.1.4实行差旅费包干的（团队）员工，不再另外报销当地的住宿费、交通费、通讯费等，其包干费用计入项目的本专业费用与奖励的考核定额。14.2乘坐飞机规定原则上一般员工出差不得乘坐飞机，因遇工作任务特别紧急或与其他交通工具经济时效优势对比，需要乘坐往返或单程飞机者，须经公司总经理特别批准。14.3乘坐火车规定14.3.1连续乘坐火车时间超过六小时以上者，可购同程（非D 字）列车的硬卧，轮船三等舱以下； 超出乘坐火车标准的部分或乘坐途中的茶座、餐费等费用自理。乘坐（非D字）列车的硬座时间超过六小时以上者，按同程硬座票价的50%计发补助费。14.3.2火车订票费报销标准：票价100元（含）以下、订票费低于15%的，票价100元以上、订票费低于10%的，可凭发票报销订票费。14.4跨地级市（含）以上出差乘坐长途汽车的规定：跨地级市的长途汽车票据上应载明具体起止站址和时间。14.5申请使用公务办公车辆的规定： 14.5.1出差外埠应该乘坐公共交通工具。原则上不得申请使用公务办公车辆。14.5.2确因特殊工作任务需要，需要特别申请使用公务办公车辆外埠出差者，应由使用部门提出特别需要的详尽理由申请，送公司总经理审核，报集团总裁办公室批准。14.5.3因为特殊工作任务需要，享受个人车辆补助的骨干职工需跨省（自治区、直辖市）出差者，可以遵照骨干员工个人车辆费用定额补助认定和管理办法规定，由集团总裁或经总裁授权的部门批准，报销批准额度的燃油、过路过桥等直接费用。14.5.4出差地公共交通费报销标准：技术设计、技术商务、投融资、律师等30元/日，其他员工20元/日。乘坐办公用车或自驾个人享受补助车辆出差外埠的员工，不予报销外埠当地的公共交通费14.6住宿标准:特殊地区 一般地区（地级区） 一般地区（县级区）150 120 80 （单位：元/日）出差同性人员应尽量选择合住方式。14.7出差伙食补助标准:特殊地区 一般地区 （不分途中和住勤日）50 40 （单位：元/日）员工出差享受伙食补助，在出差期间不再享受本公司工作午餐补助。在常住地办公且享受免费午餐福利的员工，发生因公本地外出的午餐，凭交回的当日的午餐券，可给予10元/（人天）的误餐补助。14.8参加社会主办各类会议或被邀请参加活动的规定:14.8.1参加社会主办并提供食宿的各种会议，员工不得报销住宿费、当地交通费及给予伙食补助（主办机关出具会议不提供住宿、交通或伙食的证明者除外）。14.8.2专程或出差期间，参加由合作企业（或合作单位）邀请的活动，由对方提供住宿或伙食或当地交通的，不再报销住宿费或当地交通费或享受伙食补助费。对方均提供三项费用者仍可按10元/（人.天）的标准给予补助。14.8.3员工以本企业名义参加各种会议或被邀请参加合作方活动所受发的纪念品，应于差旅费报销之前，如实向上一级主管领导报告。价值在300元以下（含）的纪念品可由出差员工自留；价值在300元以上的纪念品，应上交集团总裁办公室统一收存或展示。14.8.3员工以本企业名义参加各种会议或被邀请参加合作方活动，所获取的全部有技术或商业价值的资料，应于差旅费报销之前，如数交报上一级主管领导验收，并由其上一级主管领导根据资料的使用价值分别移送有关部门（或公司）存留使用。不得擅自处理或私自留存。14.8.4员工在报销参加社会主办的各类会议或被邀请参加合作单位的有关活动差旅费时，必须由上级主管领导在差旅费报销单上明确标注是否合作方或主办活动单位提供差旅期间的住宿、伙食和当地交通等事项。14.9差旅费借款出差员工根据工作需要，在出差前可向财务部申请借款，其程序：由出差人员填写现金借款单，并附上出差任务审批单，经部门经理、主管副总签字后，报财务部办理相关手续。14.10差旅费报销出差人报销时需提供正式发票，填写报销单并附上出差任务单。出差人员回公司后必须在一周内报销清帐，每次借款原则上在报销时必须一次性还清。不报销者由财务人员通知其部门经理并从其工资中扣回。14.11特别规定14.11.1出差地区按照国家税务部分规定，分为特殊地区和一般地区。特殊地区指海南、广州、厦门、深圳、珠海、汕头地区，其他均为一般地区。14.11.2出差时间按照24小时为一天计算，超过12小时又不足24小时，发生住宿且有住宿发票的按照一天计算，不足12小时以及超过12小时但未发生住宿或无住宿发票的，按照一天的伙食补助和当地市内交通费补助计算。14.11.3在外埠出差期间内，如遇包含公休或节假日，按照出差享受差旅费报销及补助标准，不再另外享受加班费待遇。第十五章通讯费管理办法15.1通讯规定15.1.1移动电话的设备、运营商及号码的选择，一律由职工自主自备。报销的移动电话号码须向全集团公司公开，并且保证全天处于畅通状态。15.1.2为节省费用，员工应自觉选用各运营商提供的话费各类优惠套餐方案。包括需选择运营商针对各类品牌提供的国内漫游包月、家庭计划等套餐。15.1.3综合管理部负责各岗位及执行标准的审核，报集团总裁办公室审定批准后，公司的财务部门执行。15.1.4报销移动电话话费的员工，须本人缴纳月度话费，财务部门依规定程序次月办理报销。移动话费须按月独立核算，不得跨月累计、不应一次性预存或缴纳多月份包费等方式报销。15.1.5任何形式的通讯费支出必须凭票报销。报销单据须为电信运营商及银行代收的正式发票或非实名移动品牌的200元/月以下号码卡的充值发票。为了保证通讯畅通，员工不得使用小灵通, 同时，员工的移动号码发生变更，须及时书面告知综合管理部更改登记。如登记号码与补助号码不符，不予报销15.2出差通讯规定15.2.1出差外埠的职工，不再另外增加其月度额度标准或按天数的补费报销。15.2.2相对长期固定地点出差（住勤）人员，建议购置属地移动通讯卡。并遵照职工出差和差旅费标准管理办法，实行差旅费（团队）员工包干，其包干费用计入项目费用及奖励的总额考核。不再另外报销移动通讯费。15.2.3根据出差的特殊任务性质，非长期固定地点出差、确实因业务特殊的个别职工，经本人申请报送上一级领导控制审定后，其当月移动话费报销标准可在月标准基础上核算增加5元/天，凭实际话费（或充值）发票次月报销。15.3出境通讯规定公务出境人员，按境外着陆日至离陆日的期间天数计算，根据境外区域（港澳台、亚欧、北美非等）漫游业务费率不同，可分别按10、20、40元/（天人）增加当月的限额标准，并按实际费发票总限额内次月报销。15.4施工期间工程项目部通讯规定工程项目自施工开始至施工结束期间，项目部的通讯费用实行包干，并计入该项目专业包干总费用的标准。该标准包括固定电话和成员移动电话通讯总费用。每月项目部团队集中报销当地通讯费标准：属大型的工程项目部 600元/月；属中型的工程项目部 400元/月；属小型的工程项目部 300元/月；项目施工期间的中间停工期间，项目部绝大多数人员如已返回，则各类规模的项目部团队每月的通讯费用包干标准均200元/月。15.5工程技术商务组通讯规定工程技术商务负责人的通讯费报销标准为200元/（月人），成员为120元/（月人均）。出差以及在现场工作期间，不再增加话费标准；技术商务员工因职位发生变化成为项目部成员，从职务发生变化的当月，其通讯费用报销办法按照项目部通讯费用包干的办法执行，取消其原话费报销标准。15.6工程售后服务组通讯规定工程部组成的售后服务组