医院住院处工作职责制度.doc

住院处主任职责 一、依据党和国家的会计方针、政策，在财务科科长的领导下，负责科室的全面工作。 二、认真执行上级和物价部门的收费标准，不乱收费，同一切违法乱纪行为作斗争。监督工作人员履行财会人员岗位职责，严格执行财务制度，为医院管好家、理好财。 三、对住院账目做到日清日结，及时记账、算账，每月手工帐与微机程序核对、与财务数据进行核对，做到数字准确无误。 四、对夜班发生的预交金及绿色通道费用及时和相关科室联系，避免少收、重收。 五、审核当日有关票据的使用情况，未使用的票据仔细保管，做到摆放有序。审核资金流入流出情况并与报表核对。 六、定时清理欠费、未结算病人并与相关科室联系，以提高医院的经济效益。 七、负责微机管理，做到专机专用。非本室人员未经许可不得上机操作，保管好自己的工作密码，出现问题及时上报。 八、完成财务科科长交办的其他工作。住院处财会人员职责一、在住院处主任的领导下进行工作，负责入出院病人的一切事宜。二、根据住院通知单，依据相关规定做好住院病人的入院登记，预收、结算时要唱收唱付。 三、复核每日登记在院病人所发生的费用，做到费用准确。 四、服务态度要和蔼耐心，减少病人排队等候时间。认真审核结算单，当面清点收付现金数额。 五、严禁他人使用本室微机，做到专机专用。保管好自己的工作密码。 六、完成财务科科长和住院处主任交办的其他工作。住院处复核员职责 一、复核员负责本院住院患者收款、记账、结账、报表工作，要树立全心全意为医疗第一线及患者服务的思想，保证医疗任务的完成。 二、住院结算人员要态度和蔼热情，坚持文明礼貌，解释问题要耐心，不刁难病员，业务要熟练，减少病人等候排队时间。 三、住院结算人员收取押金及住院费用项目要及时准确，不得漏掉，开具收据填写齐全，字迹清楚，准确无误，留有存根备查，接收现金要唱收唱付，当面点清。 四、住院结算人员要在每天下午下班前将所收款项按时汇总交财务科出纳员。 五、住院结算人员月末要把住院在院费用，住院押金余款及病人欠款明细表上报财务科，及时催交押金。 六、住院结算人员要提高警惕，加强防范，严禁室内会客，非本部人员未经允许不得人内，人离锁落，保证安全。办理住院手续人员职责 一、病人需要办理住院的必须根据门诊诊断和住院登记处签发的住院证和科室病房床号，办理住院手续。 二、根据医院的规定和患者的病情，按医生预计的住院费用收取住院预交金，急症病人可根据医生诊断先行入院，随后补办手续和交纳预交金。 三、办理病人入院登记、住院号、地址、家属姓名、科别填写清楚，内容要详细，病人交的预交金单据与现金账要相符。 四、对入院病人前来补办、补齐预交金或交纳血费押金的，要在单据卡注明，便于入账。印章管理使用制度 一、印章的使用 1、使用印章要严格履行审批手续，未经批准，任何人不准私自使用公章。 2、使用科室印章，须经科室负责人同意，并履行内部登记手续。科室印章对外不代表龙口市中医医院。 二、印章的保管 1、各科室印章如因机构变动停止使用时，应将原印章交回办公室封存或销毁。 2、严禁以章谋私，对于非法使用印章者，视情节轻重追究责任，造成严重后果的，给予行政处分直至追究法律责任。 3、印章的使用要逐一登记，以备核查。住院结算处工作制度 一、住院结算处要根据登记账页，认真核对住院号，及时登记立账，合理收取预交金，每日收取的现金和支票必须当日上交。 二、每日登记在院病人所发生的费用，做到记载清楚，数字准确，日清日结。 三、要坚持先转账，后取药和后做检查治疗的制度，审核各种费用价格，掌握标准，合理收费。 四、工作人员服务态度要和蔼耐心，收付款时要唱收唱付。认真审核结算单，应收应付款要填写清楚，当面清点收付现金数额，认真填写转账支票。 五、做好病员住院押金的填写、登录、退还工作。 六、管理好各种收付款票据，按规定要求管理好会计凭证和账簿。 七、根据病员账户存、欠款情况，及时催收预交款，避免拖欠、呆账，加快资金周转。 八、遵守院里各项规章制度，做好本室保卫工作，及时完成科室负责人交给的其他各项工作。住院处收费（退费）管理制度 一、认真执行会计法及有关会计法规规章，遵守会计人员职业道德，遵守医院各项规章制度，按时上下班，不得迟到、早退、脱岗，严格请、销假制度，服从领导，听从安排，及时保质保量完成安排的各项工作任务。 二、做好住院病员交费、记账工作，对病人态度和蔼，解答问题耐心，提供优质服务。及时办理病人入院手续，认真核对住院号和住院科别，正确详细填写病历首页，及时、足额、合理收取住院病员预交金，每日复核门诊代收的病员预交金，及时办理各项交接手续。 三、努力学习业务知识，熟练掌握微机操作基本知识、基本技能，提高键盘录入速度和质量，工作中要发扬团结协作精神，对待工作要认真负责，努力提高工作效率，缩短病人等候时问。 四、每日及时登记在院病人所发生的费用，做到日清日结。坚持先转账后取药和后做检查治疗的制度，认真审核各种费用的价格，熟练掌握收费标准，要合理收费，做到应收尽收，该收不漏。 五、认真复核各种处方、诊疗单，微机录入费用时（或手工填写）做到项目齐全，分类正确并符合科室核算要求，字迹清晰，计价收费准确无误，严格执行数据录入复核制度，收付现金要唱收唱付，当面点清。 六、建立差错登记制度，工作中出现的差错或发现的问题，要及时汇报并登记；对不符合要求的记账单、转账单要予以退回订正。 七、收费备用金不得超过规定限额，不得私自截留收费现金，不得出借现金（含本院职工），不准挪用公款，切实做到日清日结，当日收取的现金和支票必须当日上交财务科出纳人员或交存银行。每日清点核对库存现金，发现长短款要及时上报财务科，以便查找。 八、用转账支票收款时，要按规定认真履行支票审查、确认手续，确保收取支票的真实和安全，审查无误后按规定填写支票，不准涂改并在住院预交金单或缴款单上注明所收取支票的单位、支票号码；填写结算收据必须在病人办理结算时填写，不准病人未办理结算缴款，而提前填写结算收据。 九、每日分析病人的账存、欠款情况，及时催收病员预交金，避免拖欠呆账。做好出院病人的催收工作，及时按院有关责任规定，收缴欠费；对新发生的出院病人欠费要及时分析原因和落实责任人，每月将催收落实情况报财务科。 十、妥善保管和正确合理使用收款用票据、收费专用章、住院费用转账印章，严格执行有关领用核销手续，明确责任，确保安全。按照规定要求装订各种会计资料并及时整理归档，不得擅自处理。 十一、病人出院结算时，应收回在院期间的预交金押金单，如病人不慎将押金单丢失，要严格按规定填写丢失押金单证明信。 十二、严密退费手续。凡是住院病人需要办理退费事项，必须由主诊医生开具退费申清单，病人所在科室负责人审核后报经分管院长批准。在办理退费手续时，病人必须交回完整的原始证据（包括住院收费收据，未做检查或治疗的原始检查单或治疗单，医保办原出具的住院费用明细清单），其中：药品需经住院药房或中心摆药室确认退药后，方可办理有关手续。已经做过检查、手术或治疗的事项不得办理退费。住院处负责人要逐笔审核退费手续是否完整、合理。 十三、遵守计算机操作规程、工作制度及有关纪律，严