员工出差管理规定.doc

员工出差管理规定细则一、目的本着合理、高效、节约的原则，规范员工出差行为，明确差旅费标准，进一步加强和规范业务人员出差管理。二、范围天昱油脂有限公司员工在国内因公出差。三、定义1、员工出差：指员工因公到公司所在地之外的地方办理公务（包括濮阳县以外县、区）。2、出差地城市分类：根据城市人口数量，经济发展水平及消费水平进行分类。具体分类如下：一级城市：人口在500万以上或经济发达，消费水平较高省会城市或大城市。仅限上海、广州、深圳、北京、天津、重庆。二级城市：人口在300万以上或经济较发达，消费水平较高的一般省会城市或沿海地级市。三级城市：人口在100万以上或经济较发达，消费水平较高的一般地级市。四级城市：县级市一下的其他城市。四、出差管理规定1、出差前应填写“员工出差申请单”，出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并以核定权限审批。2、凭核准的“员工出差申请单”可向财务部预借相当数额的差旅费，但需要在返回公司一周内填写“差旅费报销单”并结清预借款。3、员工出差须报部门经理同意并经总经理、董事长批准。4、出差行程中视为工作时间内的勤务，不支付加班费，不予调休。5、出差途中除因病或遭遇意外或因实际需要由部门经理、总经理、董事长指示延期外，不得因私事或借故延长出差行期，否则不予报销差旅费用，其行期将据情况分别按病假、事假或旷工论处。6、差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费（因公需要的邮电、公关费等），差旅费报销参照以下标准执行，无具体标准的实报实销。7、团体外出或参加会议，按主办方的规定标准支付差旅费，员工报销时须出具相关证明材料。五、差旅费标准1、 交通 标准：工具 名称董事、监事、总经理副总、部门经理、主管、职员火车硬卧硬卧或硬座轮船二等舱三等舱飞机经济舱经济舱其他交通工具实报实销实报实销市内交通工具（不含出租车）实报实销实报实销 要求：A、员工出差费用严格按交通标准执行，超标准部分不予报销。B、员工出差原则上不准乘飞机（特殊情况经总经理或董事长批准除外），当乘最便捷的火车或轮船的时间在6个小时以上10个小时以下并且机票（包含保险、燃油费和机场至市内出租车费用）不超过火车或轮船票价的2倍时，经总经理或董事长同意方能乘坐飞机，当乘最便捷的火车或轮船的时间在10个小时以上可以乘坐飞机。C、员工在出差地市内交通尽可能选择公交车或地铁，确因工作需要乘坐出租车的在报销时应注明时间、事由、起始地至目的地实际发生金额，财务部核定后据实报销。2、住宿标准（元/日）地区 名称董事、监事、总经理副总经理部门经理、主管、职员一级城市350300260二级城市300220180三级城市200160140四级城市160140100要求A、员工出差若两人以上（含两人）一起出差同一目的地，本着节约原则同性者应入住同一双人客房，可按两人住宿费用标准之和的70%报销。B、员工出差借住到亲朋处的，公司按住宿标准原则上的50%予以住宿补助，若公司提供住宿的，不再给予住宿补助。C、员工出差同行为多人时，住宿标准原则上按职务级别就高不就低，即出差人员可以统一按同行人员最高职务级别核定标准。D、员工出差实行定额管理，即超标准部分不予报销。住宿、餐补两项标准可以二合为一计算报销，但住宿费必须提供有效单据方可报销。3、餐补 标准（元/日）地区 名称董事、监事、总经理、副总经理部门经理、主管、职员一级城市6050二级城市5040三级城市4030四级城市3020要求：A、员工因学习，培训或考察以及参加会务出差的，学习费或会务费中已包含餐费的不在进行餐费补助。B、员工在本市，濮阳县办事当天返回公司驻地的，每天补助10元餐费（办事超过4小时以上需就餐）。六、差旅费报销1、公司员工自出差回来之日起7天内要对出差期间所发生的各项费用进行报销，不得拖延，也不得将几次出差的费用合并报销。2、出差期间所发生费用根据用途不同可分为差旅费和其他费用，并对各种费用进行分类整理、粘贴、核销。A、差旅费包含：出差期间发生的各种交通费用，订票费、住宿费、办公费（如邮寄费、传真费、复印费、电话费、行李托运费等），属于上述费用的各种票据粘贴到一起（包括员工出差申请单），一并附在差旅费报销单后面，经直接上级审核后，送交财务部审核，然后由财务部转总经理或董事长核签。B、其他费用：凡虽属出差期间所发生但不属于上述差旅费范围的费用，如会务费、招待费、咨询费、装卸费、运杂费等均应另行分类粘贴，不得和差旅费混合粘贴在一起。3、差旅费票据的背书A、交通票据背面注明乘坐日期、起始地点。B、住宿票据正面应注明住宿日期和单价，背面应注明发生日期、地点、用途。C、办公票据背面注明发生日期、地点、用途。D、公司员工在出差期间因正常工作需要发生的固定电话费用，可以凭相应的证明（如通话记录，话费清单等），据实报核销。七、特别事项规定1、若申请公司派车或随车出差，不享受各种交通补贴和交通费。2、员工出差途中因工作需要导致行程变更的，应立即报备上级主管和总经理或董事长批准，返回公司应补办变更手续。3、员工出差到达目的地后，每天晚上用当地坐机向公司分管领导汇报出差情况，少汇报一次，罚款10元。4、员工出差票据经财务部审核确认的无效票或不合理的连号票据，公司财务部有权给予扣除，对于情况严重者给予扣除当次报销金额的20%处理。5、员工未报备而发生的出差或弄虚作假的，一律不予报销费用。6、员工当月个人销售达成率小于60%的，差旅费在标准内给予报销80%（出差期间发生的交通补贴、餐费补贴、住宿费用合计扣除20%），销售达成率大于等于60%的在标准内给予报销。7、员工在销售产品过程中，实行销售收入或销售量与销售费用捆绑提成的，不再享受交通、住宿、餐补待遇。8、员工出差要树立个人形象和公司形象，主管部门领导是第一责任人，如因个人行为给公司造成经济损失的由责任人赔偿经济损失，主管领导负连带责任，违犯法律的由司法机关依法处理。9、未尽事宜，另行补充规定。本规定自发布之日起执