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政府采购管理信息系统采购单位业务手册 政府采购管理信息系统业务手册巴彦淖尔市财政局政府采购管理科二OO八年四月目 录巴彦淖尔市财政局政府采购管理信息系统业务规范3巴彦淖尔市财政局政府采购管理信息系统采购单位操作指南 12巴彦淖尔市财政局政府采购管理信息系统采购单位操作手册 14第 40 页 巴彦淖尔市财政局政府采购管理信息系统业务规范(文档编号：ZFCG-SS-BaYanNaoEr -0003-001)内蒙古金财信息技术有限公司二八年四月第 3 页1基础信息51.1预算来源（不启用）51.2资金来源61.3业务科室61.4采购单位61.5支出功能分类科目61.6支出项目名称61.7支付方式61.8采购方式61.9组织形式71.10代理机构71.11行业部门71.12主体分类71.13采购目录信息71.14品牌信息81.15用户信息82政府采购业务92.1政府采购计划流程92.1.1业务流程92.1.2相关报表格式102.1.3业务规范102.2合同管理112.2.1业务流程112.2.2相关报表格式122.2.3业务规范122.3资料备案122.3.1业务规范12业务规范制定原则：安全、规范、简约、高效1 基础信息1.1 预算来源（不启用）设置为“年初预算”、“本年追加”、“上年结转”。001 年初预算002 本年追加003 上年结转1.2 资金来源设置为“预算内资金”、“预算外资金”、“自筹资金”。001 预算内资金002 预算外资金（软件中暂不使用）003 自筹资金（包括单位授权支付部分和预算外资金支出部分）1.3 业务科室按巴彦淖尔市财政局内部具有资金管理职能的业务科室设置。可与国库集中支付系统中业务科室信息设置一致。1.4 采购单位1、 采购单位编码、名称可与国库集中支付系统中设置一致；2、 采购单位名称应采用全称；3、 所有采购单位视同一级采购单位管理。1.5 支出功能分类科目按2008年财政部发布的政府收支分类科目中“支出功能分类”科目进行设置。1.6 支出项目名称政府采购年初预算的支出项目名称与部门预算设置一致；政府采购年中调整预算的支出项目名称由采购单位设置。1.7 支付方式支付方式设置为：1 国库集中支付2 非税专户支付（软件中暂不使用）3 单位自行支付（包括单位授权支付部分和预算外资金支出部分）1.8 采购方式按照政府采购法划分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源、其他。1 公开招标2 邀请招标3 竞争性谈判4 询价采购5 单一来源6 其他1.9 组织形式按照政府采购法划分为政府集中采购、部门集中采购、分散采购。1 政府集中采购2 部门集中采购3 分散采购1.10 代理机构001 巴彦淖尔市政府采购中心002 1.11 行业部门1行政政法2经济建设3农业4企业5教科文6金融7 社会保障8其他1.12 主体分类1 国家机关2 事业单位3 团体组织1.13 采购目录信息按照2008-2009年巴彦淖尔市本级政府采购集中采购目录、限额标准和公开招标数额标准列政府采购目录信息。1.14 品牌信息品牌信息是政府采购目录的详细信息，例如计算机包括索尼、八亿时空、方正、IBM、LG、NEC、NETBOOK、TG、TCL、长城、清华同方、清华紫光、三星、神达、思登、华硕、海信、海尔、七喜、恒生、博宇、顶星、东芝、福日东升、富士通、京东方、松下、索泰、腾龙、微星、夏新、蓝星、易维、海星、好福、浪潮、龙兴、沐泽、大恒、新蓝、优派、康柏、联宝、实达、宏基、神州、DELL、联想、伦飞、明基、苹果、惠普、方佳等其他品牌等。小汽车包括北斗星、北京现代、比亚迪、昌河、奥拓、长安、达路、东风、东南、飞度、菲亚特、阁罗、哈飞、豪情、吉利美日、吉利、江南、杰士达、解放、朗风、力帆、起亚、福莱尔、思迪、松花江、威乐、威志、威姿、雪佛兰、雅酷、一汽佳星、越近、云雀、宝马、东风标志、东风雪铁龙、风神、福克斯、高尔夫、高尔、嘉年华、开迪、利亚纳、奔驰、蒙迪欧、骐达、思域、速腾、天籁、颐达、凯迪拉克、切诺基、桑塔纳、捷达、奥迪、别克、广州本田、帕萨特、宝来、福特(长安)、奇瑞、丰田、神龙富康、海南马自达、红旗、波罗、赛欧、亚阁、夏利、帕拉丁、中华和其他国产品牌、进口品牌等。越野车包括北京、东风、猎豹、长征、红岩、黄河、解放、尼桑、切诺基、三菱、陕汽、沈飞、田野、铁马、跃进、新凯、斯太尔、奥铃、庐山、神野、依维柯、帕杰罗速跑等品牌。其他乘用车包括昌河、松花江、通宝、北京、东南、菲亚特、开迪、途安、长城、航天、华天特拉卡、金杯、金城、奇瑞、中誉牌等其他品牌。1.15 用户信息财政用户：可与国库集中支付系统中财政用户的编码和名称设置一致。代理机构用户：按照采购代理机构编码+“001”设置。采购单位用户：按照采购单位编码设置采购单位用户。采购单位负责人用户编码 = 采购单位编码 + “001”采购单位经办人用户编码 = 采购单位编码 + “002”2 政府采购业务2.1 政府采购计划流程2.1.1 业务流程2.1.2 相关报表格式具体格式见单据样式：1、采购单位政府采购计划申请表（纸制单据）2、部门集中采购项目申请表（纸制单据）3、非公开招标方式申请表（纸质单据） 4、政府采购项目批准书（纸质单据） 5、采购单位自行支付采购资金承诺函（纸制单据） 6、会议呈办单（纸制单据）2.1.3 业务规范采购单位根据政府采购项目预算和采购项目需求时间编报政府采购计划，经财政局政府采购管理科审核，属于部门集中采购、单位分散采购的计划需经局领导终审，终审后由政府采购管理科生成并审核项目批准书，采购管理科下达政府采购项目批准书到代理机构、采购单位。1、政府采购计划报送：采购单位编报政府采购计划，录入采购单位政府采购计划申请表（电子信息），报送采购管理科。政府采购计划中单次采购金额达到公开招标数额标准采用非公开招标方式采购的，录入采购计划后还需录入非公开招标方式申请表（电子信息），并打印、签章，采购计划电子信息及非公开招标方式申请表纸质单据一同上报财政局政府采购管理科审核。政府采购计划中属于部门集中采购且不通过代理机构进行采购的，录入采购计划后还需录入部门集中采购申请表（电子信息），并打印、签章，采购计划电子信息及部门集中采购申请表纸质单据一同上报财政局政府采购管理科审核。政府采购计划中，资金来源含有自筹资金时，录入政府采购计划后，系统会根据计划填报内容生成采购单位自行支付采购资金承诺函（电子信息），采购单位需将此表打印并签章，采购计划电子信息及采购单位自行支付采购资金承诺函纸质单据一同上报财政局政府采购管理科审核。政府采购计划中，采购项目属于会议类的，录入政府采购计划后还需录入会议呈办单（电子信息），并打印、签章，采购计划电子信息及会议呈办单纸制单据一同上报财政局政府采购管理科审核。2、财政局政府采购管理科审核采购计划：财政局政府采购管理科对采购单位政府采购计划申请表（电子信息），非公开招标方式申请表、部门集中采购申请表、采购单位自行支付采购资金承诺函、会议承办单电子及纸质信息进行审核，并确定“是否定点采购”、“是否协议供货”、“采购方式”、“采购组织形式”、“资金支付方式”和“采购代理机构”等信息。属于部门集中采购、单位分散采购的计划，政府采购科审核后，需报送局领导终审。3、生成、审核政府采购项目批准书：政府采购管理科根据审核后的计划，生成并审核项目批准书。4、下达政府采购项目批准书：政府采购项目批准书审核后，由采购管理科下达项目批准书电子信息，并将纸制政府采购项目批准书下达到采购单位、采购代理机构。说明：政府采购项目批准书一式三联，第一联：巴彦淖尔市财政局政府采购管理科留存；第二联：采购单位留存；第三联：政府采购代理机构留存。5、计划查询：提供政府采购计划信息查询，采购单位、财政局政府采购管理科、采购代理机构可以对政府采购项目进展情况进行查询。2.2 合同管理2.2.1 业务流程2.2.2 相关报表格式具体格式见单据样式：合同备案确认函（纸制单据）2.2.3 业务规范按照项目批准书的要求，在采购活动结束后采购单位与中标供应商签订采购合同，由采购代理机构或采购单位将合同信息在合同管理中进行登记，并经负责人审核后，报送财政局政府采购管理科备案。1、合同登记：属于单位部门集中采购且不通过代理机构进行采购所签订的合同，由采购单位根据实际合同签署情况填写并且审核后上报合同信息。不属于上面情况进行采购所签订的合同，由采购代理机构根据实际合同签署情况填写并且审核后上报合同信息。合同填报内容：中标（成交）供应商名称、开户银行、开户行账号，合同总金额，每个细项的品目名称、品牌、单价、数量、金额、市场情况及合同条款（合同条款中应注明付款方式及付款期限）。2、合同审核：财政局政府采购管理科根据项目批准书等相关资料审核采购代理机构填报的合同信息。3、合同备案确认函生成：财政局政府采购管理科生成、审核并打印合同备案确认函。4、合同备案确认函下达：财政局政府采购管理科将合同备案确认函纸制单据下达给采购单位。说明：合同备案确认函一式五联，第一联：财政局政府采购管理科留存；第二联：采购单位；第三联：财政局国库科；第四联：财政局业务科；第五联：财政国库集中支付中心。财政局国库支付中心依据合同备案确认函，与其他证明材料办理资金支付业务。此备案确认函是办理采购资金支付的必备要件，并作为采购单位账务处理的原始单据。5、合同查询：提供合同信息查询，采购单位、财政局政府采购管理科、业务科、财政国库支付中心可以对政府采购合同填报信息进行查询。2.3 资料备案2.3.1 业务规范1、资料登记采购活动结束后，采购代理机构或采购单位需将所有需要到财政局政府采购管理科备案的档案资料，以电子及纸质形式上报。上报的电子及纸质资料由采购代理机构按规范备案。2、资料查询财政局政府采购管理科、政府采购代理机构和采购单位可根据不同权限查询项目的档案备档情况，可根据输入条件和项目当前状态实时查询调阅项目档案，掌握每个项目进展和文件传递情况。巴彦淖尔市财政局政府采购管理信息系统采购单位操作指南第 12 页1连接财政专网预算单位连接财政专网的方式：拨号接入。1.1 普通电话线拨号连接接入方式：预算单位使用普通电话线拨号连接财政专网时，拨入的号码为：“96780”。如电话是内线，则在此电话前需加拨外线号码，再加一“，”（逗号），最后加财政专网电话号码。比如您拨外线要在号码前加拨“0”，则拨入财政专网的号码就变为：“0,96780”。用户名为：“bsczj”。密码为：“7997612czj”。2政府采购计划管理2.1政府采购计划录入：登陆“政府采购管理信息系统”选择【计划管理】 单击【政府采购计划录入】 录入计划信息单击【确认】 选中【查看】可以查看保存的计划；选中【继续录入】继续添加新的采购计划；选中【计划审核】审核添加的采购计划。2.2政府采购计划审核：登陆“政府采购管理信息系统”选择【计划管理】 单击【政府采购计划审核】 选中未审核的计划 单击【通过】【选择送审岗位】。2.3政府采购计划确认：登陆“政府采购管理信息系统”选择【计划管理】 单击【政府采购计划确认】 选中未确认的计划 单击【确认】接收确认已批复的采购计划。3合同管理3.1合同登记：登陆“政府采购管理信息系统”选择“合同管理” 单击【合同登记】选中一条已批复的计划单击【登记】 录入该项目的合同单击【保存】。3.2合同审核：登陆“政府采购管理信息系统”选择“合同管理” 单击【合同审核】 选中一条合同单击【审核】。巴彦淖尔市财政局政府采购管理信息系统采购单位操作手册第 14 页目 录1.1系统登录161.2系统管理171.2.1事务提醒181.2.2机构信息181.2.3用户信息181.2.4密码修改191.2.5重新登陆191.2.6退出系统191.3计划管理191.3.1政府采购计划录入191.3.2政府采购计划修改221.3.3政府采购计划删除221.3.4政府采购计划追加231.3.5政府采购计划审核231.3.6政府采购计划撤销审核251.3.7政府采购计划查询251.3.8政府采购计划确认261.3.9政府采购计划指定预算261.4合同管理301.4.1合同登记301.4.2合同修改321.4.3合同删除321.4.4合同审核321.4.5合同撤消审核331.4.6合同查询341.5资料管理 341.5.1资料登记341.5.2资料查询381.6消息管理391.6.1消息查询391.7文档管理391.7.1文档查看391.1. 系统登录政府采购管理信息系统采用B/S模式，不需要安装软件，采购单位使用IE浏览器进行操作。采购单位打开IE浏览器后，在地址栏中输入网址1:88，进入系统：输入网址1:88 打开政府采购管理信息系统的登陆界面，如下图1-1-1所示：正确输入用户名、密码图1-1-1 用户登录界面输入正确的用户和密码后，单击【登陆】进入系统主界面,系统主界面如下图1-1-2所示：用户事务提醒栏状态栏菜单栏用户事务提醒栏菜单栏状态栏图1-1-2 主界面重点提示财政政府采购管理信息系统的服务地址为：50:88,可直接在浏览器的地址栏中输入地址登陆系统。1.2. 系统管理进入系统主界面（图1-1-2）后，单击【系统管理】主菜单，出现系统管理所有子菜单，如下图1-2-1所示：图1-2-1系统功能主菜单图下面几节分别介绍各个子菜单的具体操作。1.2.1. 事务提醒在【系统管理】的主菜单（图1-2-1）中单击【事务提醒】。此项操作功能是：显示当前需要处理的事务。当前有新事务时，在系统界面中显示事务信息，它包括：待审核计划，下级上报计划等事务提醒。1.2.2. 机构信息在【系统管理】的主菜单（图1-2-1）中单击【机构信息】，弹出机构信息操作界面，如下图1-2-2所示：图1-2-2机构信息界面用户单击修改按扭，系统表单为可编辑状态，用户可根据实际情况修改。1.2.3. 用户信息在【系统管理】的主菜单（图1-2-1）中单击【用户信息】，系统弹出用户信息显示界面。用户可在此界面下修改登录用户的基本信息。单击“修改”按扭，系统表单为可编辑状态，用户按照实际情况填写。如下图1-2-3所示：点击修改可编辑用户信息图1-2-3用户信息界面1.2.4. 密码修改在【系统管理】的主菜单（图1-2-1）中单击【密码修改】，系统弹出修改密码界面。先输入旧的密码，后输入新密码及验证密码，单击【保存】按钮后，系统提示修改密码成功。如下图1-2-4所示：输入新旧密码图1-2-4密码修改界面1.2.5. 重新登陆在【系统管理】的主菜单（图1-2-1）中单击【重新登录】。系统会重新返回登录界面。1.2.6. 退出系统在【系统管理】的主菜单（图1-2-1）中单击【退出系统】，退出政府采购信息管理系统。1.3. 计划管理政府采购计划的管理包括政府采购计划的录入、修改、删除、审核、查询等操作。下面几节分别介绍各个子菜单的具体操作。1.3.1. 政府采购计划录入选择【计划管理】主菜单中的【政府采购计划录入】子菜单。在系统主界面工作区内会弹出政府采购计划录入界面，如图1-3-1所示：图1-3-1 政府采购计划录入主界面下面具体描述采购计划录入操作。1、 双击资金来源下的“预算内”、“预算外”、“自筹”，弹出选择政府采购预算页面。此页面分两部分：政府采购预算列表和无采购预算计划说明，其中政府采购预算列表里所列为单位现在已有的采购预算，包括年初预算、单位用户添加的本单位预算（本年追加、上年结转）；无采购预算计划。如下图所示：金额填写完成后，点击【填报】点击添加，可添加所报计划中使用的预算金额，对于已有预算，只需在填报金额列填写计划所用预算的金额，对于无采购预算说明，其中支出功能分类科目、支出项目、金额为必填项。填写完成后点填报。2、 单击“采购项目”下拉列表选择当前所要录入的采购项目。3、 单击【添加】按钮，增加一行货品明细栏位，如下图1-3-2所示：图1-3-2 政府采购计划录入单击“品目名称”栏下拉列表选择当前所要录入品目或者选择“手工填写”手工录入货品明细名称。4、单击“是否协议供货”栏选择“是”或“否”。5、单击“是否定点采购”栏选择“是”或“否”。注：协议供货同定点采购只能选其一。且选择了协议供货或者定点采购时采购方式、采购组织形式和采购代理机构都为固定值。6、单击“组织形式” 选择组织形式。7、单击“采购方式” 选择符合采购法规的采购方式。采购方式选择非公开招标时则弹出如下图1-3-3所示提示：图1-3-3 政府采购计划录入根据实际情况填写非公开招标方式申请表。如下图1-3-4所示：图1-3-4 政府采购计划录入 8单击“国库集中支付”、“非税专户支付”或者“单位自行支付”前的选择框，选择不同的资金支付方式。9单击“采购代理机构”后的选择框，选择采购代理机构，单击“重置代理机构”则可清除已选择的代理机构。10用户可以在文件上传中上传所购货品的其他技术规格，及其他资料。点击“浏览”选择要上传的文件。并可以给文件起一个别名。所有信息输入完毕后，单击【确认】按钮，完成采购计划录入。1.3.2. 政府采购计划修改对已添加的计划可进行修改，选择【计划管理】主菜单中的【政府采购计划修改】子菜单，系统弹出政府采购计划修改界面，如下图1-3-5所示： 图1-3-5政府采购计划修改选择要修改的政府采购计划，可以对所选政府采购计划进行修改，具体操作请参见“政府采购计划录入”操作。1.3.3. 政府采购计划删除选择【计划管理】主菜单中的【政府采购计划删除】子菜单。系统弹出政府采购计划删除主界面，如下图1-3-6所示： 图1-3-6政府采购计划删除选择要删除的政府采购计划，单击“删除”即可。可删除的计划包括没有经过下一岗审核的和被退回的计划。1.3.4. 政府采购计划追加选择【计划管理】主菜单中的【政府采购计划追加】子菜单，系统弹出政府采购计划追加界面，如下图1-3-7所示：图1-3-7政府采购计划追加主界面在此界面中，可以按“计划流水号”、“采购项目”和“申报日期”进行批复计划查询。单击政府采购计划追加界面下的“追加”按钮，系统弹出“政府采购计划追加”界面，如下图1-3-8所示：图1-3-8政府采购计划追加界面录入所需信息，单击“保存”按钮，完成政府采购计划追加录入。重点提示采购单位只能在政府采购计划项目批准书确认以后、合同登记之前追加政府采购计划。1.3.5. 政府采购计划审核选择【计划管理】主菜单中的【政府采购计划审核】子菜单。系统弹出政府采购计划审核界面，如下图1-3-9所示： 图1-3-9政府采购计划审核列表选择要审核的计划，单击“审核”按钮，系统进入计划审核界面。如下图1-3-10所示：图1-3-10政府采购计划审核界面输入审核意见，单击“通过”按钮，系统显示交送下一岗位人员信息，选择要发送的人员信息，单击“确定”按钮完成采购计划审核操作。如下图1-3-11所示：图1-3-11政府采购计划审核界面审核完成后，系统弹出审核成功提示界面。如下图1-3-12所示：图1-3-12政府采购计划审核成功界面1.3.6. 政府采购计划撤销审核对于审核通过的计划，用户可以进行撤销审核。选择【计划管理】主菜单中的【政府采购计划撤消审核】子菜单，选择要撤消审核的计划，单击“撤销审核”即可完成操作。1.3.7. 政府采购计划查询选择【计划管理】主菜单中的【计划查询】子菜单，系统弹出计划查询界面。如下图1-3-13所示： 图1-3-13政府采购计划查询主界面选择查询条件，点击查询即可得出查询结果。下一岗位人员没有审核的情况下可以撤销。1.3.8. 政府采购计划确认政府采购计划财政部门审核完成后，采购单位需要对采购计划进行确认操作，采购计划确认完成后方可正式生效。选择【计划管理】主菜单中的【政府采购计划确认】子菜单。系统弹出政府采购计划确认界面。如下图1-3-14所示：图1-3-14政府采购计划确认界面用户可以单个确认项目批准书，也可以选择多个进行确认。1.3.9. 政府采购计划指定预算政府采购系统单位上报计划时，支持系统中无采购预算的情况下，单位填写无采购预算说明后上报计划，等系统预算导入或追加后，单位进行指定。单位操作时，选择【计划管理】主菜单中的【政府采购计划指定预算】子菜单或者点击事务提醒中的提示，如下图1-3-15所示：图1-3-15政府采购计划指定预算菜单单击后，进入政府采购计划指定预算页面，如图1-3-16所示：图1-3-16政府采购计划指定预算页面列表中显示所有无采购预算的计划，其中指定状态里标注计划指定的状态，对于未完成指定的计划，单击计划后面操作栏的【显示说明】，进入指定页面，如下1-3-17所示：图1-3-17政府采购计划待指定预算说明列表待指定预算说明页面分上下两部分，上面部分显示待指定预算计划，单击计划后的选择后，下面部分会列出符合本条计划的相应预算，如图1-3-18所示：输入要指定的金额后单击【增加】选择指定计划图1-3-18政府采购计划待指定预算说明列表及相应预算在下面部分预算的“指定金额”项中添入要指定的金额，可以一条计划对应一条计划也可以是多条计划，指定金额列输入完成后，点击【增加】，出现提示确认，如下图所示：单击【取消】，返回到上一页面；单击【确定】，指定完成，提示如下图所示：指定完成后，如果发现错误，可以修改或删除，如图1-3-19所示：图1-3-19指定预算修改、删除页面单击【修改】，可以修改已指定的金额；单击【删除】，将指定过的预算删除，指定金额归为0，可重新指定。计划指定完成后，指定状态为完成，如图1-3-20所示：图1-3-20指定预算完成页面指定完成后，如果发现错误，可以修改或删除，单击显示说明，后进入上面所述页面，操作方法如下所述。1.4. 合同管理采购单位的政府采购计划经财政审批通过并完成政府采购计划确认后，采购单位需要与供应商签定的合同。签订的合同需在系统中登记。下面几节分别介绍合同管理中各个子菜单的具体操作。1.4.1. 合同登记选择【合同管理】主菜单中的【合同登记】子菜单。系统弹出政府采购合同登记界面。如下图1-4-1所示： 选择登记合同图1-4-1合同登记界面系统列出采购单位已确认的采购计划。选择一条计划单击“登记”，系统会弹出合同登记界面，如下图1-4-2所示：选择供应商图1-4-2合同登记主界面图注意：系统默认登记的金额为万元。1 系统根据采购方式，列出“添加供应商”、“添加协议供应商”或“添加定点供应商”。以“添加协议供应商”为例，单击“添加协议供应商”按钮，系统会弹出选择供应商界面，如下图1-4-3所示：图1-4-3选择供应商图点击选择一个供应商。2 选择完毕供应商后，需要选择添加采购的货品。如果是非协议供应商并且非定点供应商，用户需要如实填写供应商的名称，银行账号。用户也可以删除添加的供应商，在每行供应商明细中都有一个“删除”，用户可以点击删除对应供应商。如下图1-4-4所示：删除供应商图1-4-4添加采购货品界面选择“添加明细”，系统弹出货品选择对话框，用户单击选择添加采购的货品。如下图1-4-5所示：图1-4-5添加采购货品界面用户可以连续添加多个货品，同时用户也可以删除已经添加的货品，选择每一行货品明细中的“删除”既可。3 登记合同的付款情况。付款分“一次付款“和多次付款两种。用户按实际合同付款情况进行登记。在“说明”栏中注明付款主要条件。用户在选择多次付款时，点击添加付款增加一行付款，同时也可以点击删除，来删除一行付款。如下图1-4-6所示：图1-4-6登记合同付款情况界面1.4.2. 合同修改对登记过的合同，用户可以进行修改。选择【合同管理】主菜单中的【合同修改】子菜单，系统弹出合同修改界面，选择要修改的合同，单击“修改”按钮，可对合同进行修改。如下图1-4-7所示： 选择修改图1-4-7合同修改主界面图1.4.3. 合同删除对登记过的合同，用户可以进行删除，选择【合同管理】主菜单中的【合同删除】子菜单，系统弹出合同删除界面，选择要删除的合同，单击“删除”按钮即可对登记的合同进行删除。如下图1-4-8所示：选择删除图1-4-8合同删除主界面图1.4.4. 合同审核对登记好的合同，用户需要进行审核。选择【合同管理】主菜单中的【合同审核】子菜单，系统弹出登陆用户所在岗位待审核的合同。如下图1-4-9所示：选择审核图1-4-9待审核合同列表选择要审核的合同，单击“审核”按钮，系统弹出合同审核界面如下图1-4-10所示：图1-4-10合同审核界面点击“查看”，可查看完整的合同信息。点击“选择”系统弹出审核意见选择列表，用户可以选择，也可以手工填写审核意见。完成后点击“通过”，系统会提示交送下一岗位人员信息。如下图1-4-11所示：图1-4-11合同审核界面选择下一岗位人员。单击“确定”按钮，完成合同审核操作。1.4.5. 合同撤消审核用户可以对自己审核过的合同进行撤消审核，选择【合同管理】主菜单中的【合同撤消审核】子菜单，系统列出当前用户可撤消审核的合同信息，用户可选择合同进行撤销审核。操作类同合同审核。1.4.6. 合同查询用户可对合同信息进行查询操作，选择【合同管理】主菜单中的【合同查询】子菜单，系统弹出合同查询界面，选择“相应的审核状态”和“查询条件”，点击查询即可得出查询结果。如下图1-4-12所示：图1-4-12合同查询界面重点提示系统默认查询将返回本单位的所有合同（包含审核通过，以及未通过的合同）。1.5. 资料管理1.5.1. 资料登记单击【资料管理】下的【资料登记】菜单，则页面跳转至资料登记页面，如下图：登记