新远路桥构件公司ISO9001质量管理手册和程序文件.doc

江苏新远路桥构件有限公司-质量手册/程序文件QB江苏新远路桥构件有限公司 Q/XYLQ-SC9001-2010 质 量 管 理 手 册(A/0)编 写：综合部审 核：严俊批 准：蒋光亭受控号：2010-01-01发布 2010-01-01实施江苏新远路桥构件有限公司 发 布目 录0.1目录-010.2颁布令和任命书-030.3质量手册说明及修改控制-040.4企业概况-061.0公司组织机构图-072.0质量管理体系结构图-083.0质量管理体系职能分配表-094.0质量管理体系-104.1质量管理体系的总要求-104.2文件要求-105.0管理职责-115.1管理承诺-115.2以顾客为关注焦点-125.3质量方针-125.4质量管理体系策划-125.5职责、权限和沟通-135.6管理评审-156.0资源管理-156.1资源提供-156.2人力资源-156.3基础设施-166.4工作环境-167.0产品实现-167.1产品实现过程的策划-167.2与顾客有关的过程-177.3.设计与开发-17.7.4采购-177.5生产和施工服务提供-187.6监视和测量设备的控制-208.0测量、分析和改进-208.1总则-208.2监视和测量-208.3不合格品控制-228.4数据分析-228.5改进-22程序文件汇编-24Q/XYLQ-CX4.2.3-2010 文件控制程序-24Q/XYLQ-CX4.2.4-2010记录控制程序-27Q/XYLQ-CX5.6-2010管理评审控制程序-28Q/XYLQ-CX6.2.2-2010人力资源控制程序-30Q/XYLQ-CX6.3/6.4-2010生产设备和基础设施控制程序-31Q/XYLQ-CX7.2-2010与顾客有关过程控制程序-32Q/XYLQ-CX7.4-2010采购控制程序-33Q/XYLQ-CX7.5.1-2010生产和施工服务控制程序-35Q/XYLQ-CX7.5.5-2010产品防护控制程序-37Q/XYLQ-CX7.6-2010监视与测量设备控制程序-38Q/XYLQ-CX8.2.1-2010顾客满意程度测量控制程序-40Q/XYLQ-CX8.2.2-2010内部审核控制程序-41Q/XYLQ-CX8.2.4-2010产品的监视和测量控制程序- -44Q/XYLQ-CX8.3-2010不合格品控制程序-45Q/XYLQ-CX8.5.2-2010纠正措施控制程序-46Q/XYLQ-CX8.5.3-2010预防措施控制程序-47附录： 1.岗位任职要求 2. 质量记录清单 3. 质量目标分解一览表 0.2颁布令和任命书颁布令本公司依据ISO9001：2008质量管理体系要求编制完成了质量手册第A/0版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导质量管理体系运行的纲领性准则,公司全体员工必须遵照执行。总经理：蒋光亭2010年1月1日任命书为了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命严俊为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4.就质量管理体系有关的事宜对外部联络。总经理：蒋光亭 2010年1月1日0.3质量手册说明及修改控制1手册内容本手册系依据ISO9001：2008质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：1.1质量管理体系的范围:适用于公司桥梁伸缩装置和桥梁支座的生产1.2删减本公司的产品均按相关的国家标准进行生产，故将7.3设计与开发章节予以删减，不会影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。1.3对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2 术语和定义本手册采用ISO9000：2005质量管理体系基础和术语的术语和定义。3 本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合部，办理核收登记。4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部；综合部应定期对手册的适用性、有效性进行组织评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。0.3质量手册修改控制章节号修改条数修改日期修改人审 核批 准0.4企业概况江苏新远路桥构件有限公司是从事桥梁支座、桥梁伸缩缝装置开发，生产，安装一条龙服务的专业生产厂家。公司坐落在江苏省徐州市九里区三环杨西桥，注册资金1000万元，占地面积20000平方米，生产车间6000余平方米。公司具有一批高素质的管理人才和科技人才，拥有齐全先进的生产和检测设备，合理的制造工艺，稳定的生产管理结构，相继与多个公路铁路施工单位合作，本公司以满足各类工程之需要，优质的产品，优秀的服务，得到了客户的广大好评。公司严格按照中华人民共和国GB/T17955-2000球形支座技术条件标准，交通部JT/T-2004板式支座标准，JT391-1999盆式支座标准，和JT/T327-2004公路桥梁的伸缩装置行业标准，组织生产各种系列型号的产品，品种齐全，质量保证。主要产品有桥梁橡胶板式支座，盆式支座，球型支座及桥梁伸缩缝模数式系列。 热诚希望与全国各科研单位、设计院所、大专院校通力合作，不断开发新产品，满足现代化桥梁建设的需要，共同为桥梁建设行业的发展作出贡献。公司正以建设现代化企业制度，建立合理有效的运行机制，向规模化、科学化、专业化的方向发展。以高品质的产品优势、高素质的人才优势、高诚信度的经营管理优势和高效率的专业化服务优势竭诚为广大客户服务。公司地址：江苏省徐州市九里区北三环路杨西桥北公司电话司传真政编码： 2210001.0公司组织结构图总 经 理生产部技术质检部销售部供应部综合部财务部生产车间2.0公司质量管理体系结构图总 经 理管理者代表生产部技术部销售部供应部综合部3.0质量管理体系职能分配表过程责任部门标准要求总经理管理者代表技术部综合部销售部生产部采购部41质量管理体系要求4.2.1文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5 职责、权限与沟通 5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和施工服务提供的控制7.5.2生产和施工服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进表中符号的说明： 归口部门 相关部门4.0质量管理体系 4.1 质量管理体系的总要求 公司按照GB/T19001-2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求： a.为确保质量管理体系的充分性，公司应对质量管理体系所需要的过程及其在公司中的应用进行识别，这包括管理活动、资源提供、产品实现及和测量有关的过程。并根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。 b.应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实现的过程，公司采用流程图的方式说明主要的实现过程，并明确影响产品质量的关键过程。 c.为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。 d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。 e.规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的结果采取必要的措施，以实现持续的改进。f.在公司产品实现的过程中，无外包过程 4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件包括： a)形成文件的质量方针和质量目标； b)质量手册； C)程序文件； d)为确保过程的策划、运行和控制所需的其他质量文件和记录； 4.2.2 质量手册。内容包括： a)质量管理体系的范围； b)程序文件及对其引用； C)质量管理体系过程之间相互作用的表述。 4.2.3文件控制 4.2.3.1 文件控制范围 a)质量手册； b)程序文件； c)其他质量文件，包括技术性和管理性文件； d)记录； e)适当范围的外来文件，如规范、标准等。 4.2.3.2 控制内容 a)文件发布需得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b)确保在使用处得到适用文件的有关版本； c)根据需要组织对文件进行评审，必要时予以修订并再次批准； d)确保文件更改和现行修订状态得到识别； e)防止作废文件的非预期使用； f)保持文件清晰，易于识别； g)具体执行Q/XYLQ-CX4.2.32010文件控制程序。 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 控制范围 a)与质量管理体系运行有关的记录； b)与产品符合性； c)与过程符合性。 4.2.4.2 控制内容 a)标识； b)贮存； c)保护； d)检索； e)保存期限； f)处置。 4.2.4.3 控制要求 保持记录清晰，易于识别和检索。 4.2.4.4 控制目的 a)证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及质量管理体系有效运行； b)为纠正措施和预防措施以及质量管理体系改进提供信息。 4.2.4.5记录的控制 综合部具体执行Q/XYLQ-CX4.2.42010记录控制程序。5.0 管理职责5.1 管理承诺 5.1.1 总经理首先应树立质量意识，通过培训、会议方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；同时，建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并贯彻于各层次的工作之中，使员工积极参与与质量有关的活动。 5.1.2 总经理主持制订质量方针和目标，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努力。 5.1.3 为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性、有效性和效率，总经理应按策划的时间间隔进行管理评审。 5.1.4 提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。 5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 以顾客为关注焦点即组织应理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 5.2.2 公司通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和未来的期望，并以此作为改进产品的依据。 5.2.3 确保公司的各项目标，包括质量目标应与顾客的需求和期望一致。 5.2.4 将顾客的要求与期望，在整个公司内沟通，使全公司人员都能了解。 5.2.5 对顾客的满意程度进行测量、分析，并制订相应的改进措施。 5.3 质量方针 5.3.1 总经理主持制订质量方针，综合部负责形成质量方针的文件，并在各层次上予以宣贯。 5.3.2 质量方针应与公司总的经营方针相一致，方针应包括对满足顾客、法律法规和公司自身要求以及持续改进体系的承诺。 5.3.3 方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方针相互呼应，质量方针通过质量目标落实体现。5.3.4定期评审其适宜性。5.3.5质量方针为：质量求生存，创新求发展，管理求效益，服务求信誉。5.4 质量管理体系策划 5.4.1 质量目标 a)总经理在质量方针基础上主持制订质量目标，质量目标应是质量方针的具体落实与体现，应包含与产品有关的要求并且是可以测量的； b)制定质量目标时应结合公司实际情况，既要有一定挑战性又应经过努力可以实现； c)由综合部负责组织将公司总的质量目标落实分解到各部门和车间，报总经理批准； d)综合部负责编制形成质量目标的文件并予以宣贯；e)定期组织质量目标的评审，可以与管理评审一并进行，由于客观原因不能如期实现质量目标可以予以修订与调整。5.4.2 公司质量目标为：a) 一次交检合格率达98%以上；b) 产品出厂合格率达100%；c）顾客满意率达95%以上。 5.4.3 质量管理体系策划 a)总经理应识别实现公司质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序，过程输入与输出及其相互作用； b)确定已识别的过程的目标； c)建立能实现质量目标和过程目标的质量管理体系； d)质量管理体系策划的输出应形成文件(如质量手册、程序文件等)； e)由于各种原因(如顾客、市场或机构变更)而导致质量管理体系变更时，应对现有的体系文件进行评审与调整，以保持质量管理体系的完整性。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 a)总经理负责设置组织机构，并规定各部门的职责； b)职责权限以文件形式下发到各部门并传达到所有员工；c) 职责：1)总经理（1）领导公司全面工作，向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；（2）确保对质量管理体系的建立和变更进行策划，以实现质量目标；（3）确保获得必要的资源；（4）领导公司管理层工作，负责批准特殊合同的评审结果；（5）制订奖惩制度，调动各级人员积极性；（6）任命管理者代表并明确其权限；（7）全面领导公司的日常工作,向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;（8）组织制定公司的质量方针和质量目标，并贯彻实施；（9）负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，并明确各类人员的质量职责和权限；（10）对与质量有关的管理执行和验证工作，提供充分的资源；（11）负责主持管理评审，确保质量管理体系持续改进的适宜性和有效性；2）综合部 (1)贯彻执行质量方针和质量管理体系文件，确保体系持续有效；(2)负责组织编制、分解并实施质量管理体系的策划；(3)收集并提供管理评审所需资料：(4)负责质量手册及其它管理文件的组织编制、发放、更改、控制和管理；(5)负责质量记录的归口管理工作；(6)负责职工培训和考核工作；(7)协助管理者代表组织好内部审核工作：3）生产部 (1)负责生产管理工作，及时解决生产中出现的各种问题； (2)组织生产和施工过程中相关原始记录的填写及统计工作，保证各种原始记录的完整性、准确性和可追朔性； (3)负责车间设备的日常使用与保养工作；(4)负责工作环境的管理。负责公司文明生产的安全检查，加强安全管理工作，实行预防为主，消除事故隐患。(5)负责产品的标识和可追溯性工作；(7)组织员工努力完成生产任务，及时解决生产中出现的问题；(8)确保原始记录完整性、准确性和可追溯性；(9)组织生产现场实施工作，对违反工艺纪律造成质量问题负责任；4）技术部 (1)负责对不合格产品的鉴别、记录、隔离和处置工作；(2)组织制定纠正和预防措施，并验证其有效性； (3)负责监视和测量设备的管理与控制； (4)负责过程的监测工作和质量数据的收集、分析、整理及统计技术的应用； (5)负责产品的检验和试验；5）采购部 (1)负责各种原材料、外购件的采购工作； (2)提供合格供方的候选名单，组织对供方的评定工作； (3)负责对原材料、外购件的贮存和交付工作；(4)负责收集各种原材料、外购件进公司的检验报告，按种类和时间保存。6)销售部（1）负责组织市场调研、预测与分析，提供产品信息；（2）负责签订合同，组织产品要求评审（3）负责向顾客交付产品；（4）负责产品的售后服务，收集用户的质量信息反馈；负责顾客满意度的调查。10)仓库管理员（1） 负责仓库管理制度、管理办法的实施；（2） 负责对入库原、辅材料、半成品、成品的建帐管理和收发工作； （3） 负责库存物资的盘点和防护管理。11）操作工 (1)严格按工艺及有关文件规定进行操作，对本人所生产的产品负责； (2)对上道工序不合格产品，在未采取相应处理不得送往下道工序，并向有关人员报告； (3)认真填写质量记录，有权反映产品质量和管理问题；(4)认真执行设备维护保养规程，保持设备正常运行。12）内审员 （1）负责按内审计划进行内部审核； （2）负责按审核组长分配的工作编检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格报告及纠正措施的跟踪验证。 13)质检员 （1）负责按检验规程进行原材料、过程和最终产品的检验与测量，负责安装工程的检验； （2）负责记录检验测量结果； （3）负责合格品放行，签发合格证。 5.5.2管理者代表 管理者代表除本身的职责与权限外，还应有负有以下相应的职责和权限： a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求； c)确保在整个公司内，提高满足顾客要求的意识； d)负责与质量管理体系有关的外部联络； e)负责公司内部审核。 5.5.3 内部沟通 a)沟通内容涉及体系进行过程及管理等多方面的内容，如：质量要求、过程目标及完成情况、过程有效性等； b)沟通渠道：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通； c)沟通方式：调度会、质量分析会、内部刊物、文件、板报、声像和电子媒体等。 5.6管理评审为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，具体执行Q/XYLQ-CX5.62010管理评审控制程序。6.0 资源管理 6.1 资源提供 公司应确定并提供适宜的资源，包括人力资源、生产设备、基础设施和工作环境等，以实施和改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。 6.2 人力资源 6.2.1 总则 a)对承担体系规定职责和岗位的人员，根据不同的能力需求，确保其能力与岗位职责要求相适应； b)对人员能力的判断，应从其接受教育的程度、培训经历、技能水平和工作经验等综合考虑。选拔能胜任工作的人员从事管理和作业活动。 6.2.2 能力、培训和意识 a)综合部确定从事影响产品与要求的符合性工作人员的岗位任职要求； b)根据人员的教育、培训、经历与技能选派到适宜的岗位以满足岗位需求； c)适用时，根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备获得所需的能力 d)评价所采取措施的有效性，评价方式包括：理论考核、岗位练兵技能比赛等； e)对全公司员工进行质量意识的培训，使员工认识到所从事工作的重要性，并为实现公司的质量方针与质量目标而努力； f)综合部建立员工档案，并保留员工教育、技能、经验与培训记录； g)具体执行Q/XYLQ-CX6.2.2010人力资源管理程序。 6.3基础设施 6.3.1 本公司为实现产品符合性应提供所需的基础设施。 a)建筑物、工作场所和相关的设施，包括水、电等供应； b)生产和施工过程运行、监视和测量所需的过程设备；c）支持性的服务设施（如运输、通讯或信息系统）。 6.3.2 对基础设施进行适当的维护，以满足生产和施工服务提供的需要。 6.3.3 生产部具体执行Q/XYLQ-CX6.32010生产设备和基础设施管理程序。 6.4工作环境 6.4.1 应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。 6.4.2 适宜的工作环境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：为员工创造一个愉快的空间，采用创造性的工作方法使员工有更多的参与机会以发挥其才能；同时制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产。 b)物的因素：工作场所卫生、清洁、通风良好。 6.4.3 工作环境的管理 a)生产现场由生产部负责维护，采购部会同综合部定期进行检查； b)办公环境由各有关部门负责维护，综合部定期检查。 7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.1.1 对所有的产品应进行策划，策划的内容适当时应包括如下几点。策划的结果应形成文件，如质量计划。A 产品、安装工程项目或合同应达到的质量目标或技术要求；B 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；C 过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；D 应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；E 具体的验证、试验、检验、监控、测量方法以及相应的验收准则；F 证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录；G 为达到质量目标而采取的其它措施和方法。7.1.2 对于长期生产的批量定型产品，现有的体系文件能满足其要求的，可不编制质量计划。 7.1.3 针对特定的产品、项目或合同，当现有的文件不能满足要求时，应由技术研发部组织编制质量计划。 7.1.4 质量计划 a)根据策划的内容和结果编制质量计划，它应符合质量方针、目标且与现有的体系文件相适应； b)只需编制特殊要求所需的内容，其余可引用体系文件中的规定； c)质量计划由技术研发部组织编制，经总经理批准后实施； d)各部门按照质量计划的要求逐步实施，并记录其实施情况； e) 销售部和生产部对实施情况进行跟踪考核，并将考核结果上报总经理； f)质量计划需修改时，由技术研发部将修改内容报总经理批准；h)质量计划的有关文件由技术研发部存档。质量计划根据实际情况 ，可能包括工艺卡片、采购清单（外购、外协件采购单）图纸、发货清单等等 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 a)顾客规定的要求即顾客明示的要求，包括对产品、交付和交付后的要求等； b)顾客未明示，但规定的或已知的用途所必要的要求； c)必须履行的有关法律法规要求； d)公司的附加要求，如内控标准等。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 a)评审目的：明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足； b)评审时机：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前； c)具体执行Q/XYLQ-CX7.2.2010与顾客有关的过程控制程序。 7.2.3顾客沟通a)沟通目的：确保公司充分准确地了解顾客要求及顾客对公司的产品及服务的满意程度；b)沟通时机：在产品提供之前、提供之中及提供之后；c)沟通内容：1)顾客关于产品要求的信息；2)问询、合同或订单的处理，包括对其修改；3)顾客反馈，包括顾客报怨。d)沟通途径：电话、传真、E-mail、信函、调查表、上门走访和用户座谈等；e)沟通方式：销售部通过市场调研、访问顾客等方式做早期沟通；通过与产品有关要求的确定、评审与修改实现中期沟通；通过售后服务，收集顾客信息，实现后期沟通；f) 销售部负责保存有关顾客沟通记录。7.3 设计开发本节删减。7.4 采购7.4.1 采购过程a)控制目的：确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求；b)控制内容：1)结合采购的原、辅材料对最终产品质量影响程度，采购部组织制订选择、评价和重新评价供方的准则；2)按照评价准则，采购部组织有关人员对选定的供方进行评价；3)根据评价结果选定合格供方，形成合格供方名录；4)对选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩定期对现有供方重新评价。7.4.2采购信息a)采购信息内容包括：1)有关产品的质量要求，包括产品的验收准则；2)有关产品或服务提供的过程要求，如工艺要求；3)有关供方生产规模、供货保障及生产资格的要求；4)有关供方质量管理体系的要求等。b)有关采购要求的信息可用采购文件来表达。采购文件包括：1)采购计划；2)采购合同或协议等。3)采购文件发布前由主管负责人审批，以确保其充分性和适宜性。4)采购物资的质量标准；7.4.3采购产品的验证a)验证方式：进货检验或验证，在现场验证，验证供方提供的产品合格证据、规格、型号及生产产地等。b)由本公司或本公司的顾客到供方现场进行验证时，采购部应在与供方签订采购合同或协议中规定验证活动的安排及产品放行的方法。7.4.4 采购的控制采购部具体执行Q/XYLQ-CX7.42010采购控制程序。7.5 生产和施工服务提供7.5.1 生产和施工服务提供的控制1)生产工艺操作流程： 为特殊过程b)技术研发部负责生产的工艺控制指标、产品和施工标准及检验规程的实施；c) 技术研发部负责开发新产品、编制产品的工艺操作规程；d)生产部对工艺过程进行监视；生产部对工艺参数进行测量；生产部对操作人员、操作方法等进行监视； e质检部负责提供适宜的监视与测量设备，并负责使用中的维护工作；f)质检部负责产品放行的实施；销售部和售后服务部负责交付和交付后活动的实施；g)具体执行Q/XYLQ-CX7.52010生产和施工服务提供控制程序。7.5.2 生产和施工服务提供过程的确认本公司对生产和施工服务提供的特殊过程为：。对上述过程进行确认，以证实它们实现所策划结果的能力。包括：关键设备的认可、操作人员资格的鉴定、编制评价过程的准则；a)设备的认可：在新设备进公司时，经过维修后，超过使用期限时，由生产部组织有关技术人员进行认可，保存认可记录；b)人员资格鉴定：生产操作人员经过上岗前理论知识、安全知识及实际操作等培训，考核合格后持证上岗。c)技术研发部编制作业指导书，经车间试运行评定符合要求后才正式实施。7.5.3 标识和可追溯性组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。a)产品标识：1)标识目的：防止不同类别的产品混淆；2)标识范围：原辅材料、过程产品、成品；3)标识方法：区域、标签、标牌、记录、生产批号或沿用原标识等。b)状态标识：1)标识目的：防止不同状态的产品混淆；2)标识范围：原辅材料、成品；3)标识方式：区域、标签、标牌、记录、合格证等。c)当存在有可追溯性要求的场合，本公司将做唯一性的标识，并做好相关记录。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 顾客的财产一般包括：a.顾客提供的构成产品的物料或组件，生产、检测用的设备和图纸；b.顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；c.顾客直接提供的辅助材料；d.服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；e.代表顾客提供的服务，如代顾客托运；f.顾客知识产权的保护，包括个人信息、规范、图样等。7.5.4.2 顾客财产的验证a.技术研发部按照要求进行验证；b.在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写JL-7.5.4-01顾客财产问题反馈表连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；c.本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。7.5.4.3 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域。7.5.4.4 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。对使用顾客提供的设备，应按规定进行维护保养、对测试设备应按期校准或检定。7.5.4.5 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。7.5.4.6 JL-7.5.4-01顾客财产问题反馈表7.5.5 产品防护a)防护目的：结合产品特性提供有效的防护措施，以保持产品的符合性；b)防护范围：从本公司内部处理直至成品完全交付到预定地点；c)防护内容：包括标识、搬运、包装、贮存和保护；d)防护对象：原辅材料、半成品、成品；e)具体执行Q/XYLQ-CX7.5.5-2010产品防护控制程序。7. 6 监视和测量设备的控制a)控制目的：配置适宜的监视与测量设备，确保监视与测量设备的测量能力满足测量要求；b)控制内容：1)监视与测量设备在使用前由生产部负责送检并按规定的周期校准或检定，保存检定和校准记录；对于无法溯源的生产部负责制定自检依据，并按形成文件的自检依据进行检定，保存自检记录；2)使用人员按照使用说明书进行正确调整和使用，防止因操作或调整不当造成设备失准或损坏；3)采用规定标签的格式对监视与测量设备进行标识，以表明其校准状态；4)提供适宜的贮存环境，采取有效的防护措施，防止监视与测量设备损坏或失效；5)当发现设备不符合要求时，应对其测量结果的有效性进行评价和记录并采取措施；6)本公司无用于监视和测量的计算机软件。当存在时，在初次使用时应予以确认，必要时再确认。c)具体执行Q/XYLQ-CX7.6-2010监视和测量设备控制程序。8.0测量、分析和改进8.1 总则对测量分析和改进过程进行策划并予以实施，以达到：a)证实产品要求的符合性；b)确保质量管理体系的符合性；c)持续改进质量管理体系的有效性。8.2监视与测量8.2.1 顾客满意对顾客满意进行监视与测量是测量质量管理体系业绩的一种方法。a)目的：对顾客满意信息进行监视，以此评价质量管理体系的有效性和识别可改进的机会，从而增强顾客满意；b)信息来源：1)对顾客和使用者的调查；2)有关产品方面(质量、价格、交付和服务)的反馈；3)顾客需求的变化；4)服务提供数据；5)竞争方面的数据等。c)信息收集方式：1)通过市场调研、媒体或行业交流收集信息；2)顾客沟通，如走访顾客、电话回访、发放调查表和传真信函等方式；3)接受顾客投诉或抱怨。d)销售部定期对顾客满意的信息进行收集，信息可以是口头的，也可以是书面的。对收集到的信息进行汇总分析，可采用适宜的统计技术，得出顾客满意程度的趋势，找出与顾客要求及竞争对手的差异，并采取必要的改进措施。e)具体执行Q/XYLQ-CX8.2.12010顾客满意度测量控制程序。8.2.2 内部审核a)内部审核的目的：1)确定质量管理体系是否符合策划的安排、标准的要求和本公司确定的质量管理体系的适宜性；2)本公司质量管理体系是否得到有效的实施和保持。b)内部审核控制内容：1)对内审进行策划，内容包括：审核的频次、目的、审核依据、范围和方式及方法等；2)明确审核的职责，保持审核的合理性和客观性；3)实施审核，记录审核结果；4)对审核中发现的问题采取纠正措施；5)验证纠正措施的有效性。c)具体执行Q/XYLQ-CX8.2.22010内部审核控制程序。8.2.3 过程的监视与测量a)目的：发现并解决问题，保持预期的过程能力，确保产品的符合性；b)监视与测量对象：质量管理体系的各个过程；c)采用的方法包括：内部审核、过程能力分析、工作质量的检查、过程有效性的评价等；d)对于产品实现过程，可通过抽样检验、控制图、过程能力分析等方式进行监视与测量，其他过程可采用工作总结与工作业绩以及工作质量检查等方式进行监视与测量；对于过程的有效性可通过内部审核予以评价； e)通过监视与测量，当发现过程未达到预期结果时，应采用适宜的方法进行数据分析并采取有效的纠正和纠正措施。8.2.4 产品的监视与测量a)目的：验证所提供的产品是否满足规定要求；b)控制对象：原材料、过程产品和最终产品；c)控制内容：1)生产部负责按照产品实现策划的结果以及在产品实现的适当阶段进行监视与测量；2)生产部负责规定接收准则；3）生产部保持符合接收准则的证据；4)总经理对负责放行产品的人员予以授权；5)对于特殊放行(未经检验或未检验完毕放行产品)的规定。d)具体执行Q/XYLQ-CX8.2.42010产品的监视与测量控制程序。8.3不合格品控制a)控制目的：确保不合格品得到识别和控制，以防止非预期使用或交付；b)控制对象：不合格原辅材料、过程不合格、成品不合格以及交付到顾客手中以后发现的不合格；c)控制活动包括不合格品的