政府项目管理程序.doc

1 6 用友政务内部保密文件 禁止外传 政府项目管理程序政府项目管理程序 文档编号 文档编号 UFGOV QP JHYY 03 V1 0 密密 级 级 内部保密文件 仅供内部使用 版本信息 版本信息 V 1 0 发布日期 发布日期 2010 03 31 主控部门 主控部门 计划运营部 相关部门 相关部门 软件中心 财务部 商务部 质量监督部 2 6 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本号版本号更改记录更改记录 2010 3 11刘静华V1 0新建 3 6 目录目录 1目的目的 4 2适用范围适用范围 4 3岗位及职责岗位及职责 4 3 1计划运营部 4 3 2软件中心 4 3 3财务 商务部 4 3 4质量监督部 5 4流程图流程图 5 5流程描述流程描述 6 5 1项目申报 6 5 2项目管理 6 5 3项目验收 6 6质量记录质量记录 6 4 6 1目的 为充分发挥政府项目对公司发展的促进作用 提升公司技术创新能力 形成完善的政 府项目管理体系 特制订本制度 加强对政府项目的管理 利用政府项目的成果推进公司 业务发展 2适用范围 适用于公司内部所有产品与技术申请各级政府机构的奖励与资助项目 3岗位及职责 3 1计划运营部计划运营部 负责收集政府项目的各类信息 维护与各级政府部门的关系 负责相关申报工作的组织 包括政策的深入分析 项目报告的撰写 答辩的组织等工作 负责政府项目从发布到结果公布过程的跟进 及时向相关人员反馈了解到的情况 负责政府项目的管理工作 包括项目整体进度 技术指标 经济指标等各项指标的实 际完成情况 及时纠正项目实施过程中出现的偏差 负责政府项目的验收工作 包括书写项目验收报告 组织验收评审会等 确保企业承 担的各类政府项目在既定的时间内合格验收 3 2软件中心软件中心 负责政府项目可行性报告 技术分析报告等各类申报资料的撰写 负责政府项目的现场答辩 招标等 配合计划运营部参与各级政府部门的项目沟通 负责承担政府项目的实际实施工作 在项目实施期内实现各类技术 经济等指标 配合政府项目的验收工作 确保企业承担的各类政府项目在既定的时间内合格验收 3 3财务 商务部财务 商务部 参与政府项目申报材料中财务 商务资料的撰写 5 6 提供政府项目申报需要的各类财务 商务数据 参与政府项目现场答辩过程中与财务 商务相关的环节 项目实施过程中及时检查经济指标的完成情况 发现问题及时通报 配合项目的验收工作 包括提供财务 商务数据 接受项目专项审计等 3 4质量监督部质量监督部 负责政府项目实施过程中的质量监督工作 4流程图 政政府府项项目目管管理理流流程程 项项目目申申报报项项目目管管理理项项目目验验收收 不通过 质质量量监监督督部部计计划划运运营营部部 财财务务部部 商商务务部部 软软件件中中心心 收集项目申报 信息 确认申报项目提供财务服务 项目立项项目实施 项目阶段汇报 项目对外报告 组织项目申报 申报项目 成功否 成功 财务核算 组织项目验收 结束 通过验收 通过 不成功 质量监督 项目总结报告 财务决算报告 商务合同 6 6 5流程描述 5 1 项目申报项目申报 计划运营部分析各级政府部门出台的 与公司研发领域相关的政策 将各类项目信息 及时传到公司内相关部门 计划运营部与软件中心共同商讨 根据项目领域要求 确定哪个项目进行申报 计划运营部启动相关申报工作 包括项目报告的撰写 申报单位财务资料的整理 资 料的装订 正式递交 项目答辩等工作 如果申报成功 则进入项目管理阶段 如果不成 功 则本流程结束 5 2 项目管理项目管理 对于政府部门批准立项的项目 由计划运营部进行监督管理 包括组织财务 商务部 分阶段进行财务指标核算 汇总并检查软件中心根据项目建议书的内容形成的技术实施情 况报告 在此基础上 计划运营部形成对外项目阶段报告 对于立项的政府项目 要纳入公司级项目管理体系 包括质量过程跟进 体系文档管 理 项目里程碑管理 结项管理等 计划运营部跟进各类政府项目从发布到结果公布过程中的进展情况 及时反馈各类信 息 5 3 项目验收项目验收 项目期满后 计划运营部要根据政府部门的要求组织项目验收 包括如下内容 财务 商务部门提供财务决算报告 商务合同 软件中心提供项目技术指标实施情况的总结报告 计划运营部根据上述两个部门提交的文档与实质资料 依照政府