恒达水环境生化技术安全标准化管理制度手册.doc

恒达水环境生化技术安全标准化管理制度手册 版安全标准化管理手册版本A1.0颁布令修订次数0页页次1/1为了加强公司安全生产管理，遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，进一步提升员工安全意识，强化应对安全风险、能力，进而使得公司整体安全管理水平得到持续改进，改善安全管理氛围，促进企业安全文化建设，预防和减少安全生产事故。 我公司依据AQ3013xx危险化学品从业单位安全标准化通用规范及国家、行业有关法律法规，结合我公司实际情况，由总调室安全办公室组织编制了安全标准化管理手册。 安全标准化管理手册涵盖了公司安全生产管理、控制的全过程，规定了各过程控制的基本要求，是指导公司安全标准化覆盖单位开展全员培训、文件编写和自查、自评，确保安全标准化工作全面开展，促进公司安全管理状况持续提升的纲领性文件。 本手册对公司开展的各项安全标准化活动的描述，符合危险化学品从业单位安全标准化通用规范的适宜性、充分性及有效性要求，切合公司的实际情况，现予以批准颁布执行！总经理年月日版安全标准化管理手册版本A1.1安全管理者代表任命书1.1安全管理者代表任命书修订次数0页页次1/1为建立及有效实施并持续保持公司安全标准化管理，确保安全标准化管理得到持续改进，提高安全生产管理绩效，授权厂长王庆良为安全标准化管理者代表，全面负责组织建立、实施安全标准化管理工作，协调解决与安全标准化管理有关的具体事宜，确保公司安全标准化管理有效运行。 总经理年月日版安全标准化管理手册版本A1.2安全方针修订次数0页页次1/1国家安全生产方针安全第 一、预防为主、综合治理公司安全生产方针公司安全生产方针安全第 一、预防为主；综合治理、全员参与；保护健康、改善环境；持续改进、全面提高。 总经理年月日版安全标准化管理手册版本A1.3安全目标修订次数0页页次1/1战略安全生产工作目标持续改进安全生产技术和管理，追求最大限度不发生事故，不损害人身健康，不破坏环境。 年度安全生产工作目标1.死亡、重伤（含交通责任事故）、急性中毒事故、爆炸事故为零；2.轻伤及一般事故不超过2起3.直接经济损失分别大于5000元、1万元、2万元、5万元的火灾事故、交通事故、跑损及技术事故、设备及环保事故为零；4粉尘、毒物作业点监测合格率达到99%以上。 总经理年月日版安全标准化管理手册版本A1.4公司安全承诺1.4公司安全承诺修订次数0页页次1/1安全承诺安全承诺 1、认真遵守各项法律法规，严格执行安全管理制度； 2、落实各级人员的安全生产责任制，安全生产人人有责； 3、提供必要的人力、物力、财力，保证公司安全目标的实现； 4、开展安全文化建设和标准化建设，不断提高员工的安全意识及安全技能，不断改进员工的工作环境和劳动条件，保护员工的健康安全； 5、落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控，积极防范各类事故的发生，持续提高公司职业安全健康绩效。 6、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 7、坚持预防为主，持续开展风险识别、评估和控制工作，及时进行隐患治理，确保人身健康、财产安全和对环境的保护。 8、定期组织从业人员开展安全知识、消防知识的教育培训活动，提高从业人员的安全意识和安全业务技能。 使从业人员做到“四懂四会”，能够果断、正确地处理各种突发事件。 9、单位如发生重大或造成较大社会影响的安全事故，立即停业整顿。 因未依法履行主体责任导致安全事故的，接受经济处罚，并承担相应的法律责任。 总经理年月日版安全标准化管理手册版本A2.0使用说明和管理2.0使用说明和管理修订次数0页页次1/51目的和适用范围1.1目的A以安全标准化管理方针为指导，通过建立、实施安全标准化管理，改进和提高安全管理、控制水平，不断增强公司抵御安全风险的能力，确保达到持续改善安全管理绩效的目的。 B持续改进安全管理体系，努力满足顾客、员工及其他相关方对公司的期望，为公司实现安全稳定发展创造条件。 C证实公司具有稳定的满足、符合法律法规要求、行业要求和顾客要求的安全生产保障能力。 1.2适用范围公司所属全部常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动、工作场所的设施（无论是本公司还是由外界所提供的）。 本公司所需、由承包方采购并运输到本公司的生产物资，运至本公司之前的所有过程不在本手册控制范围。 本公司所涉产品、副产品，由承包方销售、并负责运输在离开本公司之后的所有过程不在本手册控制范围。 1.3使用范围安全标准化管理内部考评版安全标准化管理手册版本A2.0使用说明和管理2.0使用说明和管理修订次数0页页次2/5安全标准化外部审查考评1.4删减及其理由经专业评价公司识别和评价，我公司不属于重大危险源，所以AQ3013-xx危险化学品从业单位安全标准化通用规范中“重大危险源”条款、要素内容不适用公司安全标准化管理活动，故对标准中有关条款、要素予以删减。 2使用说明2.1本手册是描述本公司的安全标准化的纲领性文件，亦是对内进行安全管理、对外证实安全保证能力的依据；是全体员工做好安全工作必须遵循的行为准则；是我公司遵守国家相关法律、法规和其他要求，持续提高安全管理水平，有效维护职工安全的保障。 2.2本手册所描述的安全标准化内容适合于公司的所有组织机构和从业人员2.3手册内容包含了本企业的安全方针、安全目标以及安全标准化管理体系的全部程序文件2.4本手册采用AQ3013-xx危险化学品从业单位安全标准化通用规范中的术语和定义版安全标准化管理手册版本A2.0使用说明和管理2.0使用说明和管理修订次数0页页次3/53编写和管理3.1编制安全标准化管理手册依据及国家有关法律法规、行业与顾客要求，结合公司实际情况编写而成。 手册的编写、更改和修订由公司总调度室安全办公室负责组织。 无论是编写的初版、更改和以后的修订，均须经公司安全管理者代表审核，总经理批准后发布实施。 3.2手册的发放手册的发放分“受控”和“非受控两种文本”。 3.2.1“受控”文本发放范围a）公司领导、管理者代表批准应持有手册的人员；b）提供给安全评价机构或达标认证机构作为认证文件；c）上级安监部门或备案资料对“受控”文本，应编写分发号，加盖“受控”印章,登记发放。 3.2.2“非受控”文本发放范围经总经理或管理者代表批准，可提供给客户或相关方。 3.3手册的管理和使用总调度室对手册进行统一归口管理，执行文件控制程序中的有关规定。 公司内部的手册持有者，应确保仅在公司内部使用，并保版安全标准化管理手册版本A2.0使用说明和管理2.0使用说明和管理修订次数0页页次4/5证所持有的手册现行有效，如有遗失，应及时到总调度室申请补发。 若手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，应将手册交回总调度室，办理核收登记。 为了方便，手册中的程序文件亦可单独使用，不再重新编号和标识。 4手册“受控”文本的更改和换版4.1总调度室原则上每年对手册进行一次审核（可在自评期间进行），以确保手册的适用性和有效性。 4.2当应对文件更改时，执行文件控制程序中的有关规定，即需填写文件更改申请，更改后的手册，应经管理者代表审核，总经理批准后方能生效，然后按文件发放回收记录中的名单及时发放更改后的手册，同时回收作废的旧手册，以确保有效版本手册的唯一性。 4.3出现以下情况之一时，需对手册进行换版1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3)当生产设施新建、扩建、改建时；4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时；版安全标准化管理手册版本A2.0使用说明和管理2.0使用说明和管理修订次数0页页次5/56)当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；7)当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8)经多次更改，可能影响正常使用；9）其他相关事项。 5手册的解释权归企业的总经理和管理者代表版安全标准化管理手册版本A3.0公司基本情况简介3.0公司基本情况简介修订次数0页页次1/4定州市恒达水环境生化技术有限公司是依托天津大学化工学院的研发优势，于2000年注册成立的高科技民营企业，以私营经济为主的股份制企业。 公司地处河北省定州市定曲路，占地总面积4500平方米，总建筑面积2360平方米。 现有员工62人，其中职员25人；合同制工人37人。 主要产品为溴氯海因消毒剂，设计年产量2000吨。 公司位于107国道西侧，定州市西城区市政府规划的工业园区内。 厂址东西两侧分别与磷肥厂与建华玻璃厂为邻，磷肥厂年产磷肥5000吨，建华玻璃厂安装有1台4t/h锅炉，厂址西侧800m处是焦化厂，主要生产设备包括焦炉1座，安装10t/h锅炉3台。 厂区北边紧邻定曲路，道路宽阔，交通方便。 厂区距定州市公安消防支队约3公里路程，距离定州市第三医院800米路程。 公司致力于对人类赖以生存的水环境进行改良、恢复及保护，利用生物技术、化工技术及与其相配合的环保技术工程对环境进行处理、改良及保护，使之尽量恢复原始自然风貌，适合人类生活、生存及发展的需要由企业搭建科研与市场相结合的创业平台公司与“天津大学、南开大学、军事医学科学院”等单位的专家、教授，均有广泛而紧密的合作，并通过与天津大学化工学院合作设立的“恒达环境生化技术研究发展中心”及“天津恒达水环境改良控制版安全标准化管理手册版本A3.0公司基本情况简介3.0公司基本情况简介修订次数0页页次2/4实验示范基地”由企业搭建科研与生产实践相结合的创业平台，给优秀的科研及经营管理人员创造更多的发展空间，使科研成果通过企业直接转化为产品及社会、经济效益。 创建名副其实的高新技术企业xx年公司通过河北省科委的高新技术企业认证（编号0213006B1002）；并获得河北省卫生消毒剂生产许可(编号冀卫消证字xx第J03020号)；公司生产的溴氯海因（编号13006B021002）、富溴（编号13006B021003）两项产品获得高新技术产品认证；一元二氧化氯（编号J0103021）溴氯海因(编号J0203043)获国内首家二类消毒剂批准文号。 同时，公司具有独立知识产权的技术专利四项。 生物、化工、环保技术的最新结晶公司在河北定州拥有占地5公顷的生产工厂一座，有高压生产设备一套，常压生产设备五套和母液再循环利用系统，及按照GMP标准建设的200平方米制剂车间。 配合经验丰富的生产管理团队，装机生产能力为3500吨/年。 分别生产用于工业循环水处理的溴氯海因、二溴海因杀菌灭藻（粉、片、颗粒、水）剂。 用于游泳池水消毒处理的泳佳消毒（片、颗粒、水）剂。 版安全标准化管理手册版本A3.0公司基本情况简介3.0公司基本情况简介修订次数0页页次3/4用于医院、公共卫生环境消毒的健康2000溴氯海因泡腾消毒片及一元二氧化氯消毒粉剂。 用于水产、畜牧养殖环境消毒的溴氯海因、二溴海因、高渗海因、富溴、二溴双二甲基海因合铜、一元二氧化氯发生剂、聚维酮碘（PVP-I）等高效消毒（粉、颗粒、水）剂及冻干光合细菌，氨离子螯合剂，等助剂和水质改良剂。 用于关爱人与宠物健康的宠物护理保健产品环境消毒（水）剂、背毛消毒护理液、消毒洗手液、活性乳酸菌健康成长钙片、VC-E片等产品。 高起点、高技术、高效率的市场组合本着“高起点、高技术、高效率”的企业开设原则，公司将在经营过程中注重技术、生产与经营的发展与创新，并同时注重企业组织结构的创新和高质量多的市场拓展组合，以关联企业和项目事业部的组合方式开拓市场。 高效率的管理体系和完备的安全保障公司与xx年通过ISO9000质量管理体系认证，几年来，管理体系日臻完善，管理水平逐步提高；公司遵循“安全第 一、预防为主、综合治理”的安全方针，追求“不发生事故、不损坏人员健康、不破坏环境”的终极目标，在基础设施、人力资源、安全措施等方面高标准、严要求，安全生产符合国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的要求。 版安全标准化管理手册版本A3.0公司基本情况简介3.0公司基本情况简介修订次数0页页次4/4公司在经营过程中遵循以下原则与理念，保持在行业中的领导地位企业开设原则高起点、高技术、高效率。 企业经营原则精致经营，引入智力资本，由产品经营到资本经营。 企业制度原则激发人的工作热情与活力，把工作视为乐趣。 企业人事原则始终保持最优秀的人在最合适的工作岗位。 企业决策原则集体民主的决策。 企业产品原则技术引导产品带动市场。 版安全标准化管理手册版本A3.1组织机构图修订次数0页页次1/1总经理生产部供销部总调度室品控部仓储部厂长、管理者代表综合办设备办合成车间烘干造粒车间打片车间包装车间化验室安全办公室财务部版安全标准化管理手册版本A3.2安全生产管理网络图3.2安全生产管理网络图修订次数0页页次1/2安委会主任（总经理）生产部（总管）供销部（经理）总调度室（总调度）品控部（总管）仓储部（总管）安委会副主任（厂长、管理者代表）综合办主管设备办主管合成车间主烘干造粒车间主管打片车间主管包装车间主管化验室主管安全办主管财务部（经理）合成车间（主管）设备办（主管）烘干造粒车间（主管）打片车间（主管）生产部安全生产小组（生产部总管）包装车间（主管）班长1班长2班长3班长4班长5班长1班长2班长3班长1班长2班长3班长4班长1班长2班长3设备员电工维修工锅炉工版安全标准化管理手册版本A3.2安全生产管理网络图3.2安全生产管理网络图修订次数0页页次1/2安全生产管理委员会组成人员安委会主任张田（总经理）安委会副主任王庆良（厂长、管理者代表）安委会成员王庆良总调度室总调度（兼）肖亚供销部经理李泽民财务部经理王东伟生产部总管周晓鹏品控部总管赵亚青仓储部总管米建辉安全办公室主管（安委会设立办公室，设在总调度室，负责安全管理的日常工作，安全办公室主管为米建辉，人员王晶、刘爱红）生产部安全领导小组成员组长王东伟（生产部总管兼合成车间主管）成员刘玉英设备办主管曹士杰烘干造粒车间主管白海亮打片车间主管潘静娟包装车间主管各班班长版安全标准化管理手册版本A3.3安全标准化要素划分3.3安全标准化要素划分修订次数0页页次1/2序号要素主管部们相关部门负责人总调室财务部品控部供销部仓储部生产部车间15.1负责人与职责5.1.1负责人5.1.2方针目标5.1.3机构设置5.1.4职责5.1.5安全生产投入及工伤保险25.2风险管理5.2.1范围与评价方法5.2.2风险评价5.2.3风险控制5.2.4隐患治理5.2.5重大危险源5.2.6风险信息更新35.3法律法规与管理制度5.3.1法律法规5.3.2符合性评价5.3.3安全生产规章制度5.3.4操作规程5.3.5修订45.4培训教育5.4.1培训教育管理5.4.2管理人员培训教育5.4.3从业人员培训教育5.4.4新从业人员培训教育5.4.5其他人员培训教育5.4.6日常安全教育55.5生产设施及工艺安全5.5.1生产设施建设5.5.2安全设施5.5.3特种设备5.5.4工艺安全5.5.5关键装置及重点部位5.5.6检维修5.5.7拆除和报废5.6作业安全5.6.1作业许可65.6.2警示标志5.6.3作业环节5.6.4承包商与供应商5.6.5变更75.7产品安全与危害告知5.7.1危险化学品化学品档案5.7.2化学品分类5.7.3化学品安全技术说明书和安全标签5.7.4化学事故应急咨询服务电话5.7.5危险化学品登记5.7.6危害告知85.8职业危害5.8.1职业危害申报5.8.2作业场所危害管理5.8.3劳动防护用品95.9事故与应急5.9.1事故报告5.9.2抢险与救护5.9.3事故调查与处理5.9.4应急指挥系统5.9.5应急救援器材5.9.6应急救援预案与演练105.10检查与自评5.10.1安全检查5.10.2安全检查形势与内容5.10.3整改5.10.4自评版安全标准化管理手册版本A4.0安全标准化管理要求4.0安全标准化管理要求修订次数0页页次1/54.1概述公司根据AQ3013-xx危险化学品从业单位安全标准化通用规范，以10项一级管理要素和53项二级管理要素的要求及有关法律、法规为指导，以改进安全管理工作，预防、减少各类事故和劳动疾病，增强顾客、员工、相关方满意度和期望为目的，建立安全标准化管理，并根据需要形成文件，同时保持安全标准化管理文件的充分性、有效性和适宜性，促进实现管理绩效的持续改进。 公司各单位依据总要求做好组织和实施工作。 4.1.1依据公司安全标准化管理策划结果，明确了公司安全管理过程的先后顺序、过程间的相互作用、归口单位和相关单位等。 4.1.2明确了公司各级人员在安全标准化管理中应承担的管理职责。 并从管理承诺、关注焦点、管理策划、重大危险因素（风险）管理方案的策划与控制、职责、权限、沟通以及在法律法规的搜集、识别、利用、管理考评资料的准备等诸方面对公司管理层提出了要求。 4.1.3明确了公司安全方针和安全管理目标，并规定了分解、细化、落实到公司各单位的分目标。 4.1.4为保证公司安全标准化管理活动的有效实施，在人力资源需求方面、岗位技能要求、安全绩效考评方面、推行培训方面、工作环境版安全标准化管理手册版本A4.0安全标准化管理要求4.0安全标准化管理要求修订次数0页页次2/5主要从现场管理、工业卫生、安全防护及营造积极向上的工作氛围等方面提出要求。 4.1.5在产品实现的有关活动中，将安全生产贯穿始终，从危险源的辨识、控制，重大危险因素（风险）管理方案的制定、实施，生产作业场所安全标识、安全防护设施、劳动防护用品配置，各生产过程安全运行控制等方面都提出了具体的控制要求。 4.1.6为不断改善安全管理绩效，随时发现安全标准化管理运行中存在的问题，在监视、测量和改进等活动中提出进行监视和测量方法。 明确对外通过采用上级部门检查指导、安全标准化外部检查考评等方式对安全标准化管理绩效进行监视和测量；对内通过内部管理考评、职能部门业务指导、检查、员工安全意见搜集、直接上级对直接下级的业务指导、检查等方式，发现管理活动中存在的问题，寻求机会，加以改进。 4.1.7为最大程度的减少事故、事件、不符合给公司带来的损失，本手册从事故、事件、不符合的控制、应急预案的制定、响应、纠正和预防措施等方面给予了规范。 4.2管理模式版安全标准化管理手册版本A4.0安全标准化管理要求4.0安全标准化管理要求修订次数0页页次3/5公司采用计划（P）、实施（D）、检查(C)、改进(A)的动态循环、持续改进的系统化管理模式来建立安全标准化管理。 通过确立安全标准化管理方针、目标、管理职责、资源管理、测量、分析和改进、管理考评等过程使其保持动态循环，以实现公司安全管理绩效的持续改进与提升。 4.3原则4.3.1公司结合自身特点，依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范，开展安全标准化。 4.3.2安全标志的建设，应当以危险有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与公司其他方面的各项管理有机地结合版安全标准化管理手册版本A4.0安全标准化管理要求4.0安全标准化管理要求修订次数0页页次4/54.3.3安全标准化的实施，应体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。 4.3.4安全标准化采取公司自主管理，安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进企业的安全绩效，实现安全生产长效机制。 4.4实施安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等六个阶段。 4.4.1初始评审阶段依据法律法规及本规范要求，对企业安全管理现状进行初始评估，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。 4.4.2策划阶段根据相关法律法规及本规范的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；确定企业安全生产方针和目标。 4.4.3培训阶段对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。 4.4.4实施阶段根据策划结果，落实安全标准化的各项要求。 版安全标准化管理手册版本A4.0安全标准化管理要求4.0安全标准化管理要求修订次数0页页次5/54.4.5自评阶段对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题找出差距，提出完善措施。 4.4.6改进与提高阶段根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。 版安全标准化管理手册版本A4.1文件控制程序修订次数0页页次1/61.目的对安全标准化管理体系的有关文件进行控制，确保有关部门和作业场所使用的文件为有效版本。 2.范围适用于与安全标准化管理有关文件的控制。 3.职责3.1总调度室时文件的归口管理部门，负责文件的管理、控制、发放、更改等工作。 3.2管理者代表负责组织质量手册（含质量方针、质量目标和程序文件）的编制和审核，总经理负责批准发布。 3.3各职能部门负责二级和三级文件的编制和审核，管理者代表批准后生效。 3.4各职能部门负责本部门与质量管理体系有关的外来文件的收集、识别、和归档工作。 3.5总调度室在管理者代表领导下，负责组织、协调、监督质量管理体系文件的编制工作。 4.文件的分类、管理及控制4.1文件的分类4.1.1内部文件版安全标准化管理手册版本A4.1文件控制程序修订次数0页页次2/61）一级文件安全标准化管理手册（含安全方针、目标和程序文件）2）.二级文件安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程3）.三级文件记录、表格、电子文档、影像资料、图纸、合同等4.1.2外来文件1)有关安全法律法规2）有关安全标准3）其他有关文件、合同、图纸、影像资料等4.2文件的编号4.2.1公司内文件编号规则1）安全标准化管理手册编号规则例如RD/AQ-AO-xxRD为定州市恒达水环境生化技术有限公司代码AQ为安全标准化管理手册代码，AO为A版第0次修订（注字母A、B、版，分别代表 1、 2、版）xx本手册xx年发布、实施。 年号（xx年）本公司代码（RD）安全手册代码（AQ）版次（A）修订次数 （0）版安全标准化管理手册版本A4.1文件控制程序修订次数0页页次3/62）部门文件编号规则/例RD/AQ-01-xx，为安全文件xx年编写并发放的第1号文件。 /例RD/AQ-01-xx，为安全文件xx年编写并发放的第1号文件。 3)记录例AQ/JL-5.1-01，5.1-01为标准中第5.1条款负责人与职责中的第1个记录。 4.2.2外来文件采用原有编号。 4.3文件的编写与审批4.3.1管理者代表负责组织安全手册（含安全方针、安全目标和程序文件）的编写并负责审核，总经理批准后生效。 4.3.2各部门工作文件，包括工艺规程、检验规程、安全规程、岗位作业指导书、规章制度、岗位职责、本部门质量目标等等，由部门负责人组织编写并审核，管理者代表批准后生效。 4.4文件的受控与发放4.4.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，皆由总调度室统一归口)记录例AQ/JL-5.1-01，5.1-01为标准中第5.1条款负责人与职责中的第1个记录。 4.2.2外来文件采用原有编号。 4.3文件的编写与审批4.3.1管理者代表负责组织安全手册（含安全方针、安全目标和程序文件）的编写并负责审核，总经理批准后生效。 4.3.2各部门工作文件，包括工艺规程、检验规程、安全规程、岗位作业指导书、规章制度、岗位职责、本部门质量目标等等，由部门负责人组织编写并审核，管理者代表批准后生效。 4.4文件的受控与发放4.4.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，皆由总调度室统一归口年号（xx年）本公司代码（RD）文件顺序号安全文件代码序号安全代码（AQ）安全手册中的文件章节号记录代码（JL）版安全标准化管理手册版本A4.1文件控制程序修订次数0页页次4/6管理。 a)安全标准化管理体系文件皆为“受控”文件，在公司内部由总调度室按规定发放，文件的持有者，应确保仅在公司内部使用。 对“受控”文件，应编写分发号，加盖“受控”印章，登记发放，便于追溯。 b）经总经理或管理者代表批准，有关安全标准化管理体系文件也可作为“非受控”文件，提供给招标单位、咨询单位。 “非受控”文件，登记发放即可。 4.4.2文件领用人应填写文件发放回收记录，经总调度室批准后领用。 4.4.3总调度室应确保使用文件的各场所及时得到相关文件的有效版本。 4.4.4当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到总调度室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的颁发号仍沿用原文件颁发号。 4.4.5当文件使用人将文件丢失，应办理申请领用手续，补发文件时，应给予新的分发号，并注明丢失的分发号作废。 4.5文件的更改4.5.1文件需更改时，应由总调度室负责管理，由文件更改提出人或更改提出部门的负责人填写文件更改申请；说明更改的原因和内容，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。 4.5.2文件更改应经原审批部门审批，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 5.5.3文件更改批准后，按文件发放、回收记录中的名单，及时发放更改后的文件，同时收回作废的旧文件，以确保有效文件的唯一性。 4.6文件的换版和作废4.6.1文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时，应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。 管理。 a)安全标准化管理体系文件皆为“受控”文件，在公司内部由总调度室按规定发放，文件的持有者，应确保仅在公司内部使用。 对“受控”文件，应编写分发号，加盖“受控”印章，登记发放，便于追溯。 b）经总经理或管理者代表批准，有关安全标准化管理体系文件也可作为“非受控”文件，提供给招标单位、咨询单位。 “非受控”文件，登记发放即可。 4.4.2文件领用人应填写文件发放回收记录，经总调度室批准后领用。 4.4.3总调度室应确保使用文件的各场所及时得到相关文件的有效版本。 4.4.4当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到总调度室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的颁发号仍沿用原文件颁发号。 4.4.5当文件使用人将文件丢失，应办理申请领用手续，补发文件时，应给予新的分发号，并注明丢失的分发号作废。 4.5文件的更改4.5.1文件需更改时，应由总调度室负责管理，由文件更改提出人或更改提出部门的负责人填写文件更改申请；说明更改的原因和内容，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。 4.5.2文件更改应经原审批部门审批，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 5.5.3文件更改批准后，按文件发放、回收记录中的名单，及时发放更改后的文件，同时收回作废的旧文件，以确保有效文件的唯一性。 4.6文件的换版和作废4.6.1文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时，应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。 版安全标准化管理手册版本A4.1文件控制程序修订次数0页页次5/64.6.2作废文件由总调度室依据文件发放、回收记录及时从该文件持有者或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。 4.6.3为某种原因需要保留的任何已作废的文件，由总调度室加盖“作废保留”印章，统一由总调度室管理，供查阅。 4.6.4对应销毁的作废文件，如换版后的旧的作废文件、已损坏的作废的旧文件、超过保存期的文件等，由总调度室负责监销。 4.7文件的管理4.7.1总调度室应编制全公司的受控文件清单。 4.7.2文件应分类存放在干燥通风和安全的地方，由总调度室监督实施。 4.7.3任何人不得在受控文件上乱涂乱改，确保文件的清晰易于识别和检索。 4.7.4需借阅文件，应登记，原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。 4.7.5总调度室负责组织，在每年质量管理体系内审前，全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。 4.8外来文件的控制4.8.1总调度室负责收集有关的国家标准、行业标准的最新版本，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回，加盖“作废保留”印章。 4.8.2总调度室负责收集安全生产法法、计量法、产品质量法等与安全管理体系有关的政策、法规文件的最新版本,加盖受控印章,发放到使用部门，以备查阅。 4.8.3各部门直接引用的各类外来文件，应识别其适用性和有效性，经管理者代表审核后方可使用，报总调度室备案，属受控文件。 4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行。 4.10作为记录的文件应执行记录控制程序。 4.6.2作废文件由总调度室依据文件发放、回收记录及时从该文件持有者或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。 4.6.3为某种原因需要保留的任何已作废的文件，由总调度室加盖“作废保留”印章，统一由总调度室管理，供查阅。 4.6.4对应销毁的作废文件，如换版后的旧的作废文件、已损坏的作废的旧文件、超过保存期的文件等，由总调度室负责监销。 4.7文件的管理4.7.1总调度室应编制全公司的受控文件清单。 4.7.2文件应分类存放在干燥通风和安全的地方，由总调度室监督实施。 4.7.3任何人不得在受控文件上乱涂乱改，确保文件的清晰易于识别和检索。 4.7.4需借阅文件，应登记，原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。 4.7.5总调度室负责组织，在每年质量管理体系内审前，全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。 4.8外来文件的控制4.8.1总调度室负责收集有关的国家标准、行业标准的最新版本，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回，加盖“作废保留”印章。 4.8.2总调度室负责收集安全生产法法、计量法、产品质量法等与安全管理体系有关的政策、法规文件的最新版本,加盖受控印章,发放到使用部门，以备查阅。 4.8.3各部门直接引用的各类外来文件，应识别其适用性和有效性，经管理者代表审核后方可使用，报总调度室备案，属受控文件。 4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行。 4.10作为记录的文件应执行记录控制程序。 5相关文件版安全标准化管理手册版本A4.1文件控制程序修订次数0页页次6/65.1记录控制程序5.2中华人民共和国安全生产法5.1记录控制程序5.2中华人民共和国安全生产法5.3中华人民共和国计量法6记录6.1文件发放、借阅、复制、回收记录6.2文件更改/销毁申请6.3受控文件清单6.4外来受控文件清单6.1文件发放、借阅、复制、回收记录6.2文件更改/销毁申请6.3受控文件清单6.4外来受控文件清单版安全标准化管理手册版本A4.2记录控制程序修订次数0页页次1/21目的对记录进行控制和管理，以提供安全标准年华管理有效运行的客观证据，还为有追溯性要求的场合和采取纠正措施及预防措施提供证实，以便有关部门审核、评价。 对记录进行控制和管理，以提供安全标准年华管理有效运行的客观证据，还为有追溯性要求的场合和采取纠正措施及预防措施提供证实，以便有关部门审核、评价。 2范围适用于为证明安全标准化管理体系有效运行的记录的控制。 3职责3.1总调度室是记录的归口管理部门，负责a)3.1总调度室是记录的归口管理部门，负责a)汇总编制全公司的安全记录清单；b)汇总编制全公司的安全记录清单；b)保管全公司的原版安全记录表格式样，3.2相关部门按规定要求做好记录，对其真实性、可靠性负责，并负责收集汇总成册、归档贮存及保管。 保管全公司的