不合格品控制程序(新).doc

浙江亿米光电科技有限公司程序文件编号：第一版第0次修改文件名称不合格品控制程序共9 页第1页1. 目的为使不合格的物料、半成品、成品能加以有效的控制，并做出改善措施，避免与合格品相互使用，杜绝品质问题的发生。2. 范围凡本公司品保部判定为不合格的物料、半成品与成品以及客退品均适用。a)供方供应的不合格物料；b)制程中的不好合格品、物料；c)成品及最终检验的不合格品；d)客户退回的不合格品。 3. 职责3.1 品保部：品质判定、稽核与确定、标识和处理结果之追踪。3.2工程部：返修/返工方案的提出。3.3 生产部：半成品、成品返修、返工。3.4 仓 库：不合格物料、客户退货产品的接收、隔离和整理。4. 程序4.1各过程中发现不合格品，不论是在进料、制程中、最终产品或出货等，为避免不合格品的误用、流入下一工序或误出货，在各生产工序段均宜有适当区域放置不合格品，以此与合格品的区分。如受到场所限制，也应予以标识牌标识隔离（目视可辨认）。并予以记录，以防不合格品被不当使用。4.1.1不合格品的标识牌为金属片（32cm*15cm）。分为待验牌、暂收牌、合格牌、不合格牌、待处理牌、退货牌、重检牌、返工/返修牌、报废牌。按货品属性或处理类型将相应的标识牌悬挂在货物的外包装上加以标识。4.1.2品保所用的色标为一张长方形（8*8cm）有色粘贴纸。颜色为绿色（合格）、黄色（待处理）、红色（不合格）三种颜色。4.1.3进料不合格的标识。品保部IQC检验时，若发现来料中存在不合格，且数量已达到或超过本司来料品质允许标准时，则IQC应即时在该批（箱或件）货物的外包装上挂“待处理”标牌。报请部门主管/经理裁定处理。并按最终审批意见改挂相应的标识牌，如暂收、挑选、退货等。4.1.4制程不合格品的标识。在生产现场应设置专门的红色“不合格品箱”。 用来收集生产中产生的不合格品。员工自检出的或IPQC在巡检中判定的不合格品，员工应主动的放入“不合格品箱”中。待该箱装满时或该工单产品生产完成时，由产线指定专人清点数量，并在不合格品箱的外包装表面指定的位置贴上“箱头纸”或“标签”，经所在部门的IPQC盖“不合格”印章后再搬运到现场划定的“不合格”区域整齐摆放。如本厂内部对成批货品质无法确定，需外部或客户确认时，IPQC可在该批货品外包装上挂“待处理”标牌，以示区别。此类货品应摆放在工厂中现场划定的“周转区”等待处理结果。4.1.5仓存不合格品的标识。IQC定期给仓存物品的品质进行评定；对于其中的不合格品OQC在货品的外包装上挂“不合格”标识牌或在“箱头纸”上逐一盖“REJECT”印章。对暂时无法确定是否为不合格的物品，可在其外包装上挂“待处理”标牌，等待处理结果。4.1.6.不合格品的隔离。不合格品应区别于其他产品、物料而单独放置，以免被作业员误用。4.1.6.1在各生产现场（制造、装配或包装）要专门划出一个专用区域来摆放红色的不合格品胶框，该区域即为“不合格品暂放区”。请注意：此区域的不合格品摆放时间一般不超过8小时，即当班工时。4.1.6.2各生产现场和楼层要规划出一定面积的“不合格品摆放区”用来摆放从生产线上收集来的不合格品。4.1.6.3所有的“不合格品摆放区”均要用红色油漆进行划线（线宽为8cm）和文字注明（不合格品摆放区）：区域面积的大小视该单位产生不合格品的数量而定。4.2放置标识。4.2.1品保判定的不合格品，所在生产部门无异议时，由其安排人员将不合格品集中打包中装箱，品保在每个包装物的表面盖“REJECT”印章后，送到“不合格品摆放区”，按类型推栈、叠码。4.2.2品保判定的不合格品，所在生产部门有异议时，由产线管理人员向其所在部门的品保班组长以上级别的品质管理人员进行交涉，直至品保部经理。该批货物若不能在2小时内解决时，由品保部挂“待处理”标牌；产线将货物送到品保指定的位置摆放。该批货物最终如何处理，由品保部向上级寻求处理意见。4.3不合格品区货品的管制4.3.1不合格品区内的货物，在没有品保部的书面处理通知时，任何部门或个人不得擅自处理或使用不合格品。4.3.2不合格品的处理必须要有品质部监督方可实施进行。4.4 不合格品控制流程（见附页）4.4.1 进料不合格品的控制流程图 （见图一，页次3/3） 4.4.2 制程中不合格品的控制流程图 （见图二，页次3/3） 4.4.3 最终检验不合格品的控制流程图（见图三，页次3/3）4.4.4 客户退回不合格品的控制流程图（见图四，页次3/3）4.5 来料不合格控制4.5.1 不合格来料的检验、标识见【进料检验程序】4.5.2若来料不合格内容为关键质量特性或连续2次以上发生的同一问题，品保部须开出品质异常（8D）改善报告。要求供应商在限定期限内整改，品保部在其整改过程中，需跟踪、验证和评估。4.5.3 不合格来料的处理有以下几种方式：4.5.3.1退货：由IQC在进料品质检验报告中注明退货原因，并将需退的来料作好标识。报告分发仓库、采购、物控、供应商。仓库接到报告后将物料放置于不合格区，由采购通知供方即时处理。 拟订审核批准浙江亿米光电科技有限公司程序文件编号：BBH / D-8.3.0-01第一版第0次修改文件名称不合格品控制程序共3 页第1页4.5.3.2暂收：a. 供方挑选或加工处理：由IQC在送货单/进料品质检验报告上注明原因由仓管员将其放入不合格品区。由采购联络供方处理。b. 我方处理：需我方在生产前处理的不合格品，由IQC在送货单/进料品质检验报告上注明原因，由仓管将其放入不合格品区，并由采购通知相关部门处理。IQC跟踪确认合格方可放入合格品区。 4.5.3.3 特采：因赶货或其它原因特采之来料由采购部填写特采申请单，经业务、工程、品保等相关单位审核，报经副总批准后实施。IQC在送货单上注明扣款或接收。特采之来料放入合格品区。IQC在合格标签上加盖特采章。由仓管提醒生产部门注意在生产过程中进行选用。所选出之不合格品经该工序品保确认后退回仓库。仓管将其退回供方或要求供方补数。4.5.4对生产中挑选出之不合格来料或供方自选出的不合格来料，须由IPQC或IQC确认后退回货仓。由仓管将其退回供方或要求供方补数。4.6制程不合格品控制4.6.1制程中若品保判定为不合格或达不到既定控制要求，应立即将该时间段生产的产品进行隔离。隔离原则是：只准多隔离，不准少隔离。4.6.2产品被隔离后，作业员应立即停工对该隔离产品进行全检；全检结束后，品保应当即对全检结果进行验证。验证不合格，则操作者需针对不合格项重新全检；若验证合格，品保应对挑选出的不合格品做好标识，生产部应对该工序采取适当措施对不合格原因进行纠正，其纠正得到品保重新验证合格后，方可继续生产。4.6.3为降低发生不合格的风险，减少生产质量成本，有下列情形之一时，需要停线/停机等待处理：4.6.3.1若连续三次的首检均不合格；4.6.3.2正常生产过程中，若时间段的不合格率低于90%；4.6.3.3连续两次巡检不合格（无论不合格率是多少）；4.6.3.4作业员同一工作日自检时，连续有3次以上（含3次）对产品出现漏检、误判；4.6.3.5一旦发现作业员窜岗、聊天、看杂志、玩手机等与工作无关的现象；4.6.3.6作业员违背操作规程、漏工序、跳工序。4.6.4停线/停机时，品保部IPQC应立即填写生产异常停线指令单，经品保部主管/经理认可/批准后，正式实施停线指令。只有当停线原因得到纠正。改善并经品保部验证后，方可延续生产。4.6.5对4.3.3.1-4.3.3.4所生产出的产品，作业员应全检，品保按标准要求判定；对4.3.3.5、4.3.3.6所生产出的产品，一侓判为不合格品。4.6.6生产过程中的不合格品在处置时涉及报废、让步使用、返工/挑选工四种方法。4.6.7生产过程中的不合格品需返工/挑选时，品保需在货品上挂“返工/ 返修”牌。工程部须提出返工/挑选方案，生产部执行返工/挑选，品保部执行检验。其非正常工时/费用由责任生产单位承担。如责任为供方，则由供方承担。4.6.8生产过程中的不合格品需让步使用时，则品保部需使用品质状态标识将此批产品隔离，单独流转。不符合国标/欧标/美标要求的产品，一侓不准让步使用。4.6.8各工序作业员在生产过程中发现或造成之不合格品，依其性质、程度，必须分别放入相应的红色不合格品胶框/区域并做好不合格标识。由各工序返修员处理。需报废或退回前工序的不合格品不允许有半成品（半成品须拆开为单个部件）。如经品保判定为供应商品质问题，则通知IQC开具来料退出报告。由采购通知供方退回。所产之半成品/成品一侓判为不合格品。4.6.9前工序的不合格品，由各工序品保作出品质状态标识，注明原因，由前工序生产部门处理。如涉及返工，返工后需经品保检验合格变更品质状态标识后方可进仓转下一工序。4.6.10装配品检发现前工序物料存在批量不合格问题时，应及时将其隔离标识并填写纠正/预防措施报告。经品保部主管/经理批准后，通知前工序相关部门当天即时配合处理。责任部门接到返工/返修物料后，不得无故拒收/推委。当天须及时返修并经品保检验合格后方可流入下工序。4.6.11装配各FQC对车台主体结构进行全检，将不合格品贴上红色箭头标，放于不合格品返修区，由装配部返修员修复。经修复后的货品均需FQC复检，合格后方可放行进仓。4.6.12 IPQC抽检之不合格品处理参照【制程检验程序】进行。4.6.13各部门须指定专人当天将当批报废品及需前工序处理的不良品进行清理。按型号/名称分类捆扎或袋装。并清点数量，填写退(换)料单当天移交于相关物料发放部门处理。4.6.14交相关物料发放部门前，须经品保鉴定后在退(换)料单上签名，对不良品报废处理之浪费现象，品检需追究其责任。4.6.15物料发放部门指派专人负责退料接收工作。核对数量、品保之签名、型号、名称等，四者缺一不可。否则可拒收退料。4.6.16发料部门接收退回物料要做好统计，将报废品、不良品分类堆放。4.6.17生产各工序凡经品保判定为报废不合格品应需移交仓库，由仓库统一申请报废。仓库开报废单需经品保主管/经理确认，副总审批后方可报废。4.7 成品之不合格品控制4.7.1 由OQC抽检确定为退货须返工之成品，OQC须作好状态标示，并开纠正/预防措施报告，经品保主管/经理签名后通知责任生产部门安排返工。OQC在中做出记录，并追踪返工状况和不良品处理。返工后之成品须经OQC重检。对重检合格品换上合格标识。4.7.2 客户验货判定为不合格，经业务部门与客人协商后，作出处理结论。对客人同意让步接受的必须得到其认可，并将相关记录存档。对结论中需要返工之成品，由品保部发出纠正/预防措施报告，通知责任生产部门即时处理。返工后需经OQC及客QC重验。4.8客户退回不合格品控制4.8.1清查在制品及库存是否有相同之不合格现象，并将其进行标识及隔离。4