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文档简介

质量体系运行策划方案 2017 12 体系运行规划 一 公司体系运行现状二 体系运行提升方案三 需求的公司资源四 提升后的验证 一 公司体系运行现状 1 结合外审和客户审核状况 我司存在体系文件未完全贯彻到现场操作层级的现象 如供应商管控缺失 经营计划未能覆盖客户要求指标 管理评审与内部审核不充分等 2 我司实际业务流程没有完整清晰的文件支撑 部门交叉业务无明确的职责界定 部分文件缺少流程图与责任岗位 我司各部门体系文件数量 二 体系运行提升方案 A方案 1 各部门根据现有负责的过程去对应条款内容 逐条修改文件与IATF16949 2016条款的符合度 确保条款明确要求的内容在文件上得到体现 2 各部门根据修改后的文件去重新定义业务流程及所有监控点 重点保证过程绩效指标和关键节点均有有效验证与评价过程 3 试运行2个月 期间根据运行状况进行微调 A方案分析 优点 条款符合性高缺点 耗时长 预计文件修改需要45天左右 投入资源大难点 各部门经理及管理层需要投入巨大精力 仍须引入外部培训资源 最起码做到部门经理理解条款内容 明确知道需要做到哪些 如何做 如何改善提高 B方案 1 各部门根据现有文件状况 补齐相应的流程图与责任岗位 统一文件格式与表达 做到内部文件与记录的标准化 2 识别条款必要的流程与记录 新增到责任部门的文件中去 3 试运行2个月 期间根据运行状况进行微调 B方案分析 优点 可操作性强缺点 潜在风险大难点 仍须外部资源验证所识别的风险项是否完整 各部门仍须投入部门业务骨干进行文件修补工作 C方案 1 根据外审及客审问题项 成立专项小组进行问题分析整改 将整改措施固化到具体文件中 2 定期每季度开展内部审核 体系审核 过程审核 产品审核 3 内部稽查问题后 持续改进 C方案分析 优点 投入小缺点 难以较大程度改善运行状况难点 需要有经验的内部审核员 需要各部门投入部分精力去持续改善 三 需求的公司资源 1 无论何种方案 均需要公司投入一定的人员与精力 会增加部分人员及各部门经理的工作任务 2 有效的外部培训资源3 管理层的支持 四 提升后的验证 1 各部门经理内部宣讲更改后文件内容及业务流程 2 交叉业务的宣贯由综管部组织 各流程责任部门经理宣讲 所涉及各部门人员均接受培训 3 内审与外审相结
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