风险和机遇评估分析汇总表.xls

风险和机遇评估分析汇总表 序 号 风险和机遇的识别风险的评估 风险的应对措施 执行情况 项目风险 严重 度 发生 频度 风险 系数 等级执行部门时限 1人员流动人力成本上升 产品品质不稳定236一般风险 目前人员还基本稳定 公司绩效考核 顺利开展 品质也较稳定 1 提高员 工的归属感 为员工创造一个良好的 工作环境 2 做好人员储备工作 3 开展做好绩效考核工作 总务课全年 2 法律法规要求的变 化 环保的法律法规越来越严 公司 的环境风险变大 224低风险 行业环境变化 符合法律法规要求 给公司带来潜在客户 1 各职能部门 加强法律法规的收集 2 加强公司环 保设施的改造 公司各部 门 全年 3放电加工操作标准 操作标准不明确 放电方法基准 不统一 品质不稳定 224低风险 对所有新进员工进行岗前教育 按照 操作标准操作 模具部加 工课 全年 4 线切割加工操作标 准 操作标准不明确 线割机的基准 不统一 品质不稳定 224低风险 对所有新进员工进行岗前教育 按照 操作标准操作 模具部加 工课 全年 5 NC操机加工操作标 准 操作标准不明确 NC加工的基准 不统一 品质不稳定 224低风险 对所有新进员工进行岗前教育 按照 操作标准操作 模具部加 工课 全年 风险和机遇评估分析汇总表 序 号 风险和机遇的识别风险的评估 风险的应对措施 执行情况 项目风险 严重 度 发生 频度 风险 系数 等级执行部门时限 6设备保养作业标准 无保养标准 设备保养不到位 易发生故障 224低风险 对员工进行教育 按照标准对设备进 行点检保养 模具部加 工课 全年 7 危废拉圾没有单独 处理 对大气土壤会造成污染313低风险 对拉圾进行分类处置 工业拉圾 生 活拉圾分开处置 模具部加 工课 全年 8 行车不用时没有升 到2米 对在行车下行走的人员有伤害的 风险 236低风险 在行车使用规定中对此问题作出应对 要求 行车不使用时提高到2米以上 模具部加 工课 全年 9人员教育 风险 教育不到位 造成成本提 高 失误增多 品质异常频发 4312一般风险 上岗前要对人员进行教育 成型课全年 10模具的更新 风险 模具超寿命生产 造成成 本的提高 导致异常发生频繁 4416高风险 每月对模具的寿命进行统计 关注更 新模具的时间 成型课全年 11材料的变更 材料的材质性能发生变化 造成 品质问题频发 4312一般风险 新的材料在使用前先了解特性 成型课全年 风险和机遇评估分析汇总表 序 号 风险和机遇的识别风险的评估 风险的应对措施 执行情况 项目风险 严重 度 发生 频度 风险 系数 等级执行部门时限 12操作规定 不规范的操作使用 造成品质异 常和工作效率低 4312一般风险 制定操作方法 监督操作人员按照方 法作业 成型课全年 13新模合格 试模由于时间短潜在问题不容易 被发现 进入量产后可能随时间 增加被爆发出来 236一般风险 对策 1 加强试模时问题点收集 及时提供解决方案 2 做好初次量协调工作 发生问题 及时解决 技术课全年 14订单接收 接收订单没有拒绝操作 只能选 择接受 批量订单集中 产能无 法满足 122低风险 接收订单后与客户协商分批交货 利用合格的协力厂商生产 帮助完成 订单 满足顾客需求 营业课全年 15原料 辅料的请购 原料 辅料的请购不准确 造成 生产缺料或材料呆滞 428一般风险 原料 辅料的请购准确 生产用料川 流不息 生产顺畅 1 根据库存与内 示订单请购物料 生管课全年 16生产计划的安排 计划不合理 造成出货不足或产 品呆滞 339一般风险 计划合理 出货有条不紊 1 根据库 存及订单进行计划的调整 生管课全年 17设备 叉车 叉车保养维护不到位 造成损坏 停止作业 员工无法正常作业 339一般风险 1 严格按规定进行维护保养 2 设备出现故障及时找维修人员处 理 仓管课全年 风险和机遇评估分析汇总表 序 号 风险和机遇的识别风险的评估 风险的应对措施 执行情况 项目风险 严重 度 发生 频度 风险 系数 等级执行部门时限 18质量检查 无检查规格书时员工操作方法不 统一 造成品质问题频发 339一般风险 制定合理的操作标准 降低操作失误 提升品质 上岗作业要提供检查规 格书 品管部全年 19人员管理 人员管理不充分 会使管理制度执 行不能满足 339一般风险 制定合理的岗位操作要求 杜绝管理 漏洞 提高管理能力 所有人员遵守依 照制度化进行岗位操作 品管部全年 20投诉发生 对品质管理造成重要影响 降低客 户的信赖 影响公司整体发展 339一般风险 完善品质管理 提高检查能力 降低 不良 不流出不良 对品质检查机制 持续改进 品管部全年 21财务数据的准确性 总公司是上市公司 财务数据对 投资和管理决策起到引导作用 不准确的数据会有误导作用 339一般风险 每3个月审计一次 一年审四次 并 出具审计报告 确保财务数据的准确 性 财务课全年 22设备维修工具 使用损坏的工具在维修时会对人 身和设备造成伤害 还会降低维 修效率 248一般风险 定期对使用的工具进行点检和维护 保全课全年 23维修技能 维修技能不足会导致维修效率降 低和二次维修增加 3412一般风险 通规外部和内部的培训提高个人维修 技能 保全课全年 风险和机遇评估分析汇总表 序 号 风险和机遇的识别风险的评估 风险的应对措施 执行情况 项目风险 严重 度 发生 频度 风险 系数 等级执行部门时限 24 各种设备的操作基 准 设备没有操作基准操作时没有规 范的操作或随意操作 容易对设 备和人身造成伤害 515一般风险 制作各种设备的操作基准 加强对操 作人员的教育 避免对人员和设备造 成伤害 保全课全年 25 各种防护部品的使 用 在操作设备和维修时不按照要求 佩戴安全防护部品 容易造成人 员伤害 4312一般风险 加强员工教育提高人员的自我保护意 识 在维修和操作设备时必修按造要 求佩戴安全防护部品 保全课全年 26 注塑品外包材料使 用 外注商生产的作业流程 原材料 粉碎料的使用无法全过程监管 一旦发生材料用错 会造成重 大市场投诉和赔偿 5210一般风险 注塑品外包按 采购控制程序 原料 粉碎料使用按 作业指导书 要求添加和使用 各外注商制定相应的管理制度 采购不定期抽查其使用状况 采购课全年