质量环境管理体系管理评审报告2.doc

记录编号：MS/TH-JL-BG16质量环境管理体系管理评审报告编 制：*审 核：批 准：日 期：2012年12月18日*公司管理评审报告序号： 10-1 文件编号：QS/TX-JL-BG16评审时间：2012年12月16日评审地点：二楼会议室 评审目的：确保公司质量环境管理体系运行的持续适宜性、充分性、有效性，评价公司的质量环境管理体系改进的机会及变更的需要。参加评审人员：总经理（主持） 出席：各部门负责人评审记录：一、质量环境管理体系内部审核情况： 1、审核过程综述：审核小组于6月11日、12日共用了两天的时间分别对公司质量环境管理体系运行所涉及的相关部门进行系统的全面的现场审核。通过审核共查出不合格项4个，均为一般不合格项。针对这些不合格，审核组开出了不符合项报告，并得到相关部门负责人的认可，并积极采取相应的纠正措施。并于6月25号之前都已经整改完成，经审核员验证关闭。 2、存在的问题： 各部门对体系文件的理解运用还有一定的差距，在工作过程中存在与管理体系要求相脱节的现象，应继续深入学习相关文件； 生产现场车间的管理应与体系的覆盖范围相适应，对体系运行所覆盖的范围，仍存在对环境因素的评价识别、措施防护等遗漏的现象。 对文件记录的管理存在更新不及时、管理不到位，对所做的工作缺少记录或记录不全等问题。 对质量、环境管理体系及相关文件夹和现场的管理还不够规范，标识不明确。 3、纠正措施和要求： 各部门应对开出的不符合项积极拿出相应的纠正整改措施、贯彻落实，同时，积极对本部门内相关问题进行检查，以防止类似问题或潜在不符合项的发生。 所有不符合项应在7天内进行有效的实施纠正整改，由审核组人员负责进行验证。 4、结论：通过此次审核，本企业依据标准建立的质量、环境管理体系，运行正常、有效，相关工作已经达到了文件符合性和有效性的要求，应继续深化加强对体系的管理和有效运行。2、 合规性评价： 1、环境管理体系合规性评价：公司于2010年12月5日组织环境管理体系领导小组对公司目前运行的环境管理体系进行了合规性评价。环境管理体系领导小组分别对公司肉鸡肉鸭生产加工销售过程中所产生的废水排放、噪声排放、废弃物处理等相关环境影响因素对照办相关法律法规、国家标准进行了评价； 经过评价，废水的处理排放、噪声大气的处理排放、废弃物的处置分别符合：GB 13457-92肉类加工工业水污染物排放标准、GB 13271-2001锅炉大气污染物排放标准、GB12348-2008工业企业厂界噪声标准、GB8978-96污水综合排放标准、GB16297-96大气污染物综合排放标准等相关法律法规、国家标准要求。 2、质量管理体系合规性评价：公司于2010年12月5日组织质量管理体系领导小组对公司目前运行的质量管理体系进行了合规性评价。质量管理体系领导小组分别对公司肉鸡肉鸭生产加工销售过程中所涉及产品质量生产原料、包装材料、生产工艺、操作规程、检验记录、检测报告等对照办相关法律法规、国家标准进行了评价； 经过评价，肉鸡肉鸭的生产加工销售过程符合GB/T 16869-2005鲜冻禽产品、GB/T20094-2006屠宰和肉类加工企业卫生注册管理规范、GB/T19478-2004肉鸡屠宰操作规程、GB7718-2004预包装食品标签通则等相关国家标准和法律法规要求。3、 目标和指标实施情况： 1、固体废弃物的处理：已分类贮存处理，制定了防止二次污染措施，签订处置协议，确保处置合格率100%。 2、水电煤等能源的消耗：与生产能力相符，节约能源、杜绝浪费，与同期相比水电煤分别节约0.3%、0.5%、0.2%。 3、烟尘的排放：达标排放，烟尘排放浓度250mg/m3、SO2排放浓度250mg/m3。 4、锅炉的爆炸：2011年下半年对锅炉进行全面维修保养，确保有效的安全防护，锅炉爆炸事故为0 5、污水的排放：2010年2-3月份对污水处理工程进行改造，增加二沉池及射流泵，投资50与万元，提高污水处理效果，做到达标排放；COD排放浓度70mg/L、NH3-N排放浓度15mg/L、PH:6.0-80。2010年下半年公司开展清洁生产，从各个环节做到节能减排。 6、压缩机的噪音：符合标准限值,昼间60dB、夜间50dB; 7、液氨的泄漏：2010年下半年由大冷冰山集团对所有制冷设备进行全面检查，对3、4号速冻库之间管路裂缝进行处理并加固，各项防护设施到位，制定应急预案，泄漏事故为0。 8、意外火灾：2010年下半年由大冷冰山集团对公司所有电路进行排查，并指导维修，投资约10万元，同时在临沂市高新区消防大队的指导下，做好“四个能力”落实，完善各项消防设施，制定相关的消防保障制度，制定应急预案，意外火灾事故为0。 9、 质量目标：倾力一次性把工作做对做好，每季度采取一项以上改进措施，产品一次交验合格率100%，确保国家部门抽检合格率100%；以顾客为关注焦点，确保顾客满意度90%以上。各部门都能较好达到本部门的目标要求。4、 组织环境绩效：公司重大环境因素管理控制率100%，全年度没有出现异常情况。五、来自内外部相关方的交流信息，包括抱怨： 通过销售部、供应部、办公室等反馈的情况看，外部相关方未作出提出负面信息。各部门也没有提供负面的反馈信息。六、纠正和措施实施情： 1、纠正措施：各部门对审核过程中开出的不符合项积极拿出相应的纠正整改措施、贯彻落实，并经相关人员验证，措施有效。 2、预防措施：各部门积极对本部门内相关问题进行检查，以防止类似问题或潜在不符合项的发生。7、 以往管理评审的跟踪措施： 对于上年度在评审过程中检查出的不符合项都进行了有效整改，并经审核人员跟踪验证，各项整改措施得到有效的实施。8、 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜： 1、现状公司组织结构和职责分配能够满足对环境和安全控制要求，未发现职责遗漏现象。 2、结论或纠正措施现有体系和职责分配应予以保持。 3、资源配备 现状：公司的现有设备，能够满足环境和安全的要求，通过实际工作、工作检查和内部审核等，没有发现环境和安全管理急需配备的要求。 结论或纠正措施现有设备在目前仍满足管理需要，但在适当阶段，特别是在财务状况允许的条件下，应进行办公设备更新。9、 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要 1、质量管理体系文件自去年添加了对肉鸭生产过程的质量管理描述，质量管理体系引用标准更换成2008版本的，至目前该文件没有相关变化，就目前的情况看是适宜的，也是比较充分的。 2、环境管理体系文件自颁布实施以来除了在人员组织、标准引用、相关词语等方面做一些修订外，其它无太大变化，与公司的实际运行状况是适宜的。十、顾客或员工对管理体系有益的建议： 1、针对质量管理体系扩大的覆盖范围，对新增范围应进一步加强管理体系的控制。 2、针对厂区新增的肉鸭生产加工项目应进一步扩大对环境管理体系的环境因素的识别范围。评审结论：公司运行的质量环境管理体系现状对变化的的外部和内部环境具备了一定的适应性。在体系的运行过程中，也起到了良好的效果，充分对公司的质量生产过程及相关过程中的环境因素进行了有效的管理和控制，被证明是充分的、有效的；各部门全体员工应继续努力，进一步做本部门内的相关质量环境管理体系的工作，不断持续改进、不断进步，体系的运行更加有益于公司的生产发展。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 1、公司各部门相关岗位人员进不断加强对质量环境管理体系相关文件的学习，由年度内审时对各门部的体系文件知识认识情况、管理情况、实