矿业集团HSE生产责任制清单.doc

- 1 -总经理（矿长）HSE（健康、安全和环境）管理责任清单序号考核项目考核内容评分标准备注1一、管理机构、人员、制度1、矿HSE管理机构、五长五科五队人员明确以矿长为首的HSE管理工作领导机构，明确主管HSE的负责人。五长五科五队人员配备齐全，持有安全资格证。以正式文件为准，无领导机构、未明确HSE负责人均扣5分；五长五科五队人员不齐全、无安全资格证，扣1分/人。22、矿HSE管理部门、人员矿成立了专职HSE管理部门，配备专（兼）职人员数量和素质满足当前安全生产的需要。以正式文件为准，未成立专职管理部门扣5分，人员不足或未持证上岗，扣1分/人。33、调度值班、矿领导驻矿每天安排有副总师及以上领导在调度室值班，节假日和周末有矿领导值班。矿党政主要领导离开矿井所在县，必须事前向上一级党政主要领导请假，其他副职外出必须向矿主要领导和上级分管领导请假。无领导调度值班值守、节假日和周末矿井非矿领导班子成员值班值守扣1分/人.次。外出没有按规定请假扣0.5分/人.次44、现场值班队干每一个采煤队、掘进队、巷修队及临时重点工程，每班必须有1名队干现场跟班，与工人同进同出，队干轮休可由值班长代，但必须经分管矿领导书面同意。公司现场抽查，无队干跟班，扣1分/次；队干脱岗、推迟进班或提前出班，扣0.5分/次。值班队干未持队干上岗证及新任队干或值班长跟班未经分管矿领导书面同意，扣0.5分/次。55、基层队、班安全员采、掘、巷修队必须保证每班现场有1名安全员值班。安全员经培训合格，持证上岗。查配备表，总量差，扣1分/人。公司现场抽查，无安全员，扣1分/次；脱岗，扣0.5分/次;无证,扣0.4分/人；未持证扣0.2分/人。66、瓦斯检查员瓦检员的配备满足当前跟班检查和巡回检查的需要,并经培训合格持证上岗。查配备表，总量差，扣1分/人。公司现场抽查，无瓦检员，扣1分/次；脱岗或上岗睡觉，扣0.5分/次；未经培训合格上岗，扣1分，无证扣0.6分/人；未持证扣0.2分/人。77、HSE生产责任制，HSE生产规章制度和操作规程矿井制定有各级、各部门和各岗位的HSE生产责任制，各工种的操作规程，作业人员应熟悉本岗位的HSE生产责任制和操作规程。制定有煤矿安全规程、安全生产法等要求的基本HSE管理制度和上级要求制定的HSE管理制度。以正式文件为准，HSE生产责任制、工种操作规程不齐扣0.5分/岗位。作业人员不熟悉本工种HSE生产责任制、操作规程扣0.5分/人。HSE管理制度不齐全、未按要求及时制定或补充HSE管理制度扣1分。8二、下井、带班与查处“三违”和隐患1、下井个数下井个数（包括：中班、夜班、周末、节假日）达到公司管理人员下井及带班管理制度规定，季度累计达到视为达到；下井记录填写规范。查原始记录和人员定位系统记录，缺任一种记录的井班不作统计；下井个数差，扣1分/个；中班差，扣0.3分/个；夜班、周末、节假日差，扣0.6分/个（无论何种原因差均扣分）。不按出井时间先后顺序填写、无证明人、线路不详等，均不统计下井个数。92、带班个数带班个数（包括：中班、夜班、周末、节假日）达到公司管理人员下井及带班管理制度规定，季度累计达到视为达到；井下交接班、带班记录填写规范。一、查原始记录和人员定位系统记录，发现无矿领导入井带班或利用人员定位系统虚假带班的，扣5分/个；发现未达到带班时间要求的，扣1分/个。二、本人带班个数不够，扣2分/个；中班差，扣0.6分/个；夜班、周末、节假日差，扣1.0分/个。不按规定填写井下交接班记录扣0.3分/个，不按出井时间先后顺序填写、无证明人、线路不详等，均不统计带班个数； 103、检查覆盖面每月全面覆盖不得少于1次。原则上所有人员都必须覆盖全部采面和煤及半煤巷掘进面。一、督促管理人员全覆盖、不留死角；覆盖不全，监管缺失，扣2分/处。二、本人未全覆盖，扣0.5分/处。114、查处“三违”反“三违”次数达到公司规定3人次/月（宏达矿按2人次/月），不符合公司“三违”教育与处罚办法规定的，不作“三违”统计。“三违”处罚通知书填写规范，责任落实到人。一、督促、检查管理人员狠反“三违”；查“三违”处罚通知书，扣1分人.季。二、查“三违”处罚通知书，本人次数不够，扣1分/次；处罚责任未落实到人头、处罚依据不清等均不统计。125、查处、复查隐患查处隐患条数达到公司规定6条/月（宏达矿按4条/月），质量隐患不作安全隐患统计。“安全隐患整改意见书”填写规范。班子成员每人每月至少要开展一次隐患排查治理责任追究。一、督促、检查管理人员查处、复查隐患；查“安全（HSE）隐患整改意见书”，未完成下达指标，扣0.5分人.季。隐患到期未复查，扣0.5分/条。未开展隐患排查治理责任追究扣1分。在隐患排查治理中受到责任追究，扣1分/次。管理人员弄虚作假，加倍扣分。二、查“安全（HSE）隐患整改意见书”，本人数量不足，扣0.5分/条。未明确整改要求、落实整改责任人、限定整改完成时间的，均不统计。应当现场督促整改没有整改的，扣1分/条。13三、例会1、HSE办公会按规定组织矿每周的HSE办公会。参会人员按规定签到。矿长必须梳理明确本周的HSE工作重点，并在HSE办公会上将管理、监督责任落实到分管矿领导。查会议纪要和签到表。未组织，扣2分/次；未总结分析上周HSE工作、HSE工作重点不突出、责任未落实到分管矿领导，扣0.5分/次。142、班子HSE民主生活会参加矿每季度一次的班子HSE民主生产会；提交书面发言提纲，谈自己的HSE管理得与失、整改措施。查阅资料，无故不参加，扣2分/人；未提交书面发言提纲，扣1分/人；发言内容不合格，扣本人0.5分。153、防止重大事故例会按规定参加矿每月召开的防止重大事故例会。参会人员按规定签到。会议内容突出当前重点。一、督促检查总工程师按时组织防止重大事故会议，督促不力，扣1分次；该参加的未参加，扣0.2分人.次。二、未参加，扣0.5分/次。164、矿级班前会值班矿领导主持召开矿三班班前会：会上必须平衡落实部门、队提出的安全问题；负责梳理当班安全管理重点，并在班前会上将监督、管理责任明确落实到具体人头；必须针对本单位和兄弟单位出现的问题、发生的事故，分管领导组织分析，提出针对性的措施，措施由矿值班领导在班前会上连续3班通报，并将这些措施立即贯彻下去，专业部门和安监部门落实人员进行跟踪督查。一、督促检查矿级班前会，抽查与查阅资料，没有矿领导参加主持，扣1分次。二、值班期间未亲自主持班前会，扣1分/次。 未平衡落实安全问题、未明确当班的安全管理重点、责任未落实到具体人头，扣0.5分/项；未连续3班通报本单位及兄弟单位发生的事故和采取的措施、分管领导未针对性的提出安全措施、措施未落实下去、专业部门和安监部门人员未进行跟踪督查，扣0.5分/项。175、参加包保队安全、政治学习矿领导班子成员包队，按规定参加包保队安全、政治学习，每月不少于1次。并在队学习原始记录上签名。一、督促检查机关管理人员参加包保队学习；查队学习原始记录，矿领导未参加，扣0.5分/人.次。二、参加所包保队学习；查队学习原始记录，扣0.5分/人.次。 非本人签名，扣0.5分/次。186、安全例会按规定参加安全例会，按规定签到。一、督促检查安全矿长定期召开安全例会，督促不力，扣0.5分次；该参加的未参加，扣0.2分人.次。二、因故未参会，扣0.5分/次。197、“一通三防”分析会按规定参加安全例会，按规定签到。一、督促检查总工程师定期组织召开“一通三防”分析会，督促不力，扣0.5分次；该参加的未参加，扣0.2分人.次。二、因故未参会，扣0.5分/次。208、事故分析会发生死亡、重伤事故、较大涉险事故及主要设备损坏事故后，由分管业务副矿长主持召开1次事故分析会。参会人员按规定签到。找准事故原因，防范措施有针对性。督促检查分管领导组织召开事故分析会，督促不力，扣0.5分次；该参加的未参加，扣0.2分人.次；事故原因不清、没有防范措施或针对性不强、防范措施不落实，均扣0.5分/次。21四、隐患排查、治理1、HSE现场办公（HSE大检查）矿每周一组织HSE现场办公（HSE大检查），检查必须覆盖井下现场所有作业地点，矿井及采区主要进回风巷道、轨道及皮带运输系统，井下、地面所有机房、硐室，地面煤仓系统，排查、整治、验收、销号都必须责任到人，签字确认。每周组织一次，未组织扣2分/次；无检查线路安排表，扣1分/次；未全面覆盖，扣0.5分/处；查出的隐患未安排、未整改、未复查、责任人未签字，均扣1分/条；弄虚作假，加倍扣分。222、HSE巡查，专业大检查，夜班、周末查岗，矿日常检查按照公司HSE管理有关文件，定期或不定期开展专业、专项检查。落实人、财、物，确保检查有效正常开展，不能保证，扣2分次；督促检查不力，扣1分项.次。233、公司日常检查和HSE大检查公司各类检查和各级管理人员日常入井查出的安全隐患有安排、有复查。公司组织每月一次HSE大检查（季度HSE大检查、标准化检查、一通三防及防失爆安全大检查）和其它专项大检查查出的隐患必须制定整改方案、按时完成整改、在规定时间内向公司回复整改完成情况。“安全隐患整改意见山书”未分月单独装订成册，扣0.5分/次；查出的隐患未安排、未整改、未复查，均扣1分/条；安全大检查查出隐患未制定整改方案、规定时间内未向公司回复整改完成情况，扣1分/次；弄虚作假，加倍扣分。244、上级或政府部门检查上级或政府部门检查无重大隐患；查出的隐患在规定时间内完成整改、验收、销号和上报整改完成情况；公司通报上级或政府部门检查其它矿井的隐患，本矿井按期完成对照排查整治任务。上级或政府部门检查发现重大隐患，扣3分/条；查出的各类隐患在规定时间内未完成整改、验收、销号任务，扣1分/条；未在规定时间内上报整改完成情况，扣0.5分/次；公司通报上级或政府部门检查其它矿井的隐患，本矿井未按期完成对照排查治理任务，扣1分/次。25五、HSE教育培训1、HSE教育和培训组织制定并实施本单位HSE教育和培训计划。制定有当年HSE教育和培训年度计划，有机构，有负责人，有HSE教育和培训制定。按计划组织培训，有培训档案，每月安全总结中有培训内容。无正式文件，无领导机构、或未明确负责人扣1分。无故不按计划培训、培训档案未及时建立或录入培训档案、未对培训工作进行及时总结，扣0.5分/项。262、应急救援培训演练组织制定并实施本单位的生产HSE事故应急救援预案。按四川省安全生产应急预案管理办法要求及时修订本单位生产安全事故应急救援预案，按要求评审和备案，制定并实施应急预案培训计划、应急演练规划（3年）和应急演练年度计划。无正式文件扣1分/份。应急救援预案未按要求及时修改、备案，扣1分；未按计划对应急救援预案进行培训、演练、记录和总结、培训未及时建立或录入培训档案，扣0.5分/项（次）。273、新工人培训，特种作业人员培训，班、队长培训，特种作业人员上安全课，规程、措施贯彻，事故通报，及时补充措施、吸取事故教训，事故案例宣讲按照有关法律、法规、规范和文件进行教育培训；落实教育培训所需人、财、物。督促检查相关培训符合有关法律、法规、规范和文件，督促不力，扣2分次；督促检查培训资料档案齐全、完善，不全，扣0.1分/人.次；督促检查有效持证，未持证，扣1分人.次。28六、投入、设施、装备1、费用提取和使用制定有年度费用提取和使用计划。HSE费用按规定提取和使用；安全技术改造项目按时完成。无年度费用提取和使用计划扣1分。查财务账目，未按规定提取扣1分；未按规定使用扣1分/次。安全改造项目未及时申报扣1分，安全改造项目未按时完成扣1分/次292、HSE设施，矿井安全“六大系统”，安全仪器、仪表，自救器HSE设施、设备、仪器、仪表，自救器等配备、发放、使用符合有关规范。督促落实不力，扣0.1-2分次。30七、检查、考核1、瓦斯监测报表瓦斯监测日报齐全，矿长签字完善。隐患发现处理及时。瓦斯、一氧化碳超限按事故进行追查处理。签字不全，扣0.5分/份；签字不及时，扣0.1分/份。隐患无处理意见，扣0.5分/份。瓦斯超限没按事故进行追查处理，扣1分/次；一氧化碳超限未进行追查处理，扣0.5分/次。312、责任制考核制定有完善的HSE生产责任制考核办法，并对班子副职、副总工程师、各部门定期实施了严格的考核、奖惩。（随机抽查2名副总以上领导、2个部门）无办法，扣1分；办法不完善，扣0.5分。未考核，扣0.5分/人（部门）；考核不严，扣0.2分/人（部门）；未与奖惩挂钩，扣1分。323、队考核制定有完善的HSE生产责任制考核办法，并对各基层队定期实施了严格的考核、奖惩。（随机抽查4个队）无办法，扣1分；办法不完善，扣0.5分。未考核，扣0.5分/队；考核不严，扣0.2分/队；未与奖惩挂钩，扣1分。33八、奖惩1、奖惩办法矿制定有系统完善的HSE奖惩办法无办法，扣2分；办法不完善或不合理，扣1分。342、考核兑现矿HSE奖惩办法执行逗硬未执行、执行不逗硬，扣1分/次。353、奖惩账目HSE奖惩记录齐全、完善，账目清楚。无财务账目，扣2分；账目不全，扣1分；账目不清，扣0.2分/份。36九、效果1、事故报告及时、如实报告生产HSE事故。事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本矿调度室报告；矿调度员接到报告后，应当立即向值班的部门负责人和矿领导以及公司调度室汇报，然后根据事故应急处理程序向本矿其它领导和相关部门负责人汇报。（增加职业健康