QHSE记录总清单(XLS页).xls

编号 G DY R5 4 02 R05 01C 记录总清单 No 序 号 名 称编 号 保留 转移销毁 部门期限 1 文件处理单 G DY R4 2 01 01 R02 01C总经办1年 2 部门数据库运行月考评表 G DY R4 2 01 02 R02 01C企划部1年 3 公司数据文档库月运行状况考核汇总表 G DY R4 2 01 02 R02 02C企划部1年 4 部门文档库运行状况月报表 G DY R4 2 01 02 R02 03C 相关部门 企划部 1年 5 管理体系文件审批申请 G DY R4 2 01 R05 01C 企划部 相关部门 3年 6 管理体系文件发放回收登记表 G DY R4 2 01 R05 02C企划部3年 7 文件总清单 G DY R4 2 01 R05 03C企划部长期总经办 8 部门数据文档库运行月考评表 G DY R4 2 01 03 R02 01C企划部1年 9 公司数据文档库月运行状况考核汇总表 G DY R4 2 01 03 R02 02C企划部1年 10 档案移交清单 G DY R4 2 02 01 R02 01C 总经办 申请部门 3年 11 档案销毁鉴定审批表 G DY R4 2 02 01 R02 02C总经办3年 12 档案销毁清册 G DY R4 2 02 01 R02 03C总经办3年 13 档案工作考核评定表 G DY R4 2 02 01 R02 04C总经办3年 14 变更依据汇总表 G DY R4 2 02 01 R02 05C总经办3年 15 The List of Equipment Document Used on Board Hull No G DY R4 2 02 02 R04 01C品保部2年 16 Certificate of Equipment Used on Board Hull No Part Machinery Electric Hull G DY R4 2 02 02 R04 02C品保部2年 17 Certificate for Quality of Vessel Hull No Ship Name 船舶质量证明书 G DY R4 2 02 02 R04 03C品保部长期总经办 18 List on Components and Materials Employed G DY R4 2 02 02 R04 04C品保部1年 19 图纸修改通知单编号登记 G DY R4 2 03 02 R01 01C技术部交船后一年 20 重大设计修改通知单 G DY R4 2 03 02 R01 02C技术部长期 21 底图登记表 G DY R4 2 03 R05 01C技术部交船后一年总经办 22 发图单 G DY R4 2 03 R05 02C技术部交船后一年 23 图纸增补申请单 G DY R4 2 03 R05 03C技术部交船后一年 24 修改通知单 G DY R4 2 03 R05 04C技术部交船后一年总经办 25 材料设备零星增补单 G DY R4 2 03 R05 05C技术部交船后一年总经办 26 图纸发放一览表 G DY R4 2 03 R05 06C技术部交船后一年 27 适用的法律法规和其他要求清单 G DY R5 4 01 R04 01C 企划部 各部门 3年 28 法律法规和其他要求合规性评价表 G DY R5 4 01 R04 02C 企划部 各部门 3年 29 记录总清单 G DY R5 4 02 R05 01C 企划部 各部门 长期 30 部门内资料查 借 阅登记表 G DY R5 4 02 R05 02C各部门1年 31 过期记录销毁 保留清单 G DY R5 4 02 R05 03C各部门长期 32 环境因素管理方案 G DY R5 4 03 R04 01C 安全环境部 各部门 3年 33 环境因素调查表 G DY R5 4 03 R04 02C 安全环境部 相关部门 3年 34 环境因素评价表 G DY R5 4 03 R04 03C 安全环境部 相关部门 3年 35 环境因素清单 G DY R5 4 03 R04 04C 安全环境部 相关部门 3年 36 重要环境因素清单 G DY R5 4 03 R04 05C 安全环境部 相关部门 3年 37 职业健康安全危险源调查表 G DY R5 4 04 R04 01C 安全环境部 相关部门 3年 38 职业健康安全风险评价表 G DY R5 4 04 R04 02C 安全环境部 相关部门 3年 39 危险源清单 G DY R5 4 04 R04 03C 安全环境部 相关部门 3年 40 重要危险源清单 G DY R5 4 04 R04 04C 安全环境部 相关部门 3年 41 危险源管理方案 G DY R5 4 04 R04 05C 安全环境部 相关部门 3年 42 安全生产例会会议签到表 G DY R5 5 01 01 R02 01C安全环境部2年 43 会议纪要 G DY R5 5 01 01 R02 02C安全环境部2年 44 工作联系单 G DY R5 5 01 R04 01C各部门1年 45 管理评审计划 G DY R5 6 01 R05 01C企划部3年 46 年度培训计划及预算表 G DY R6 2 01 01 R01 01C人力资源部3年 47 培训申请表 G DY R6 2 01 01 R01 02C人力资源部3年 48 培训服务协议书 G DY R6 2 01 01 R01 03C人力资源部长期 49 事前策划评估表 G DY R6 2 01 01 R01 04C人力资源部3年 50 课程开发 引进申报表 G DY R6 2 01 02 R01 01C人力资源部3年 51 课程评审表 G DY R6 2 01 02 R01 02C人力资源部3年 52 新员工 级入职培训计划 G DY R6 2 01 03 R01 01C人力资源部2年 53 培训人员签到表 G DY R6 2 01 03 R01 02C人力资源部2年 54 入职培训反馈表 G DY R6 2 01 03 R01 03C人力资源部2年 55 技术等级评审申请表 G DY R6 2 01 04 R01 01C人力资源部3年 56 参加二次培训 考核人员信息表 G DY R6 2 01 05 R03 01C品保部1年 57 安全教育登记表 G DY R6 2 01 06 R04 01C安全环境部2年 58 劳务工办理出入证申请表 G DY R6 2 03 R04 01C保卫部1年 59 采购 外协合同审批单 G DY R6 3 01 02 R05 01C 动能基建部 财务部 长期 60 设备安装移交验收单 G DY R6 3 01 02 R05 02C 动能基建部 财务部 使用部门 长期 61 设备事故报告单 G DY R6 3 01 02 R05 03C 动能基建部 相关部门 2年 62 设备封存申请单 G DY R6 3 01 02 R05 04C 动能基建部 财务部 使用部门 2年 63 设备资料借阅登记表 G DY R6 3 01 02 R05 05C动能基建部1年 64 设备报废审批单 G DY R6 3 01 02 R05 06C 动能基建部 财务部 使用部门 长期 65 封存设备停 启 用通知单 G DY R6 3 01 02 R05 07C 动能基建部 使用部门 长期 66 设备固定资产内部转移单 G DY R6 3 01 02 R05 08C 动能基建部 财务部 使用部门 长期 67 设备与设施应急修理报修单 G DY R6 3 01 06 R01 01C 动能基建部 相关部门 2年 68 厂内货物转运申请单 G DY R6 3 01 12 R02 01C 生产运行部 申请部门 1年 69 厂内车辆派工单 G DY R6 3 01 12 R02 02C所属部门1年 70 厂内车辆派工记录 G DY R6 3 01 12 R02 03C所属部门1年 71 厂内车辆加油记录 G DY R6 3 01 12 R02 04C 综合管理部 所属部门 1年 72 外包工程公司厂内运输车辆入厂申请单 G DY R6 3 01 12 R02 05C 生产运行部 申请部门 1年 73 供电供气材料移交单 G DY R6 3 01 13 R02 01C 动能基建部 相关部门 1年 74 设备委托修理验收单 G DY R6 3 01 13 R02 02C 动能基建部 相关部门 2年 75 现场文明生产管理整改通知单 G DY R6 4 01 02 R04 01C 保卫部 相关部门 1年 76 现场检查记录 G DY R6 4 01 R04 01C 安全环境部 相关部门 1年 77 船舶产品倾斜试验作业申请表 G DY R7 1 01 02 R02 01C海工部3年 78 船舶产品航行试验作业申请表 G DY R7 1 01 02 R02 02C海工部3年 79 船舶产品进出坞 靠离码头作业申请表 G DY R7 1 01 02 R02 03C海工部3年 80 缺损件挪用和后续处理单 G DY R7 1 01 03 R02 01C 海工部 采购部 申请部门 交船后一年 81 工法 管理 创新项目申报表 G DY R7 1 01 05 R02 01C 企划部 申报部门 3年 82 工法 管理 创新项目鉴定表 G DY R7 1 01 05 R02 02C 企划部 申报部门 3年 83 船舶合同 修订审定表 G DY R7 2 01 R05 01C经营部交船后三年总经办 84 船工作联系单 G DY R7 2 01 R05 02C经营部1年 85 保修期内服务情况汇总表 G DY R7 2 02 R05 01C经营部2年 86 材料代用申请单 G DY R7 3 01 01 R03 01C采购部交船后一年 87 设计 工艺 评审申请报告 G DY R7 3 01 R05 01C技术部长期 88 设计 工艺 评审结论报告 G DY R7 3 01 R05 02C技术部长期 89 设计 工艺 评审意见处理记录表 G DY R7 3 01 R05 03C技术部长期 90 退审图登记表 G DY R4 2 03 R05 07C技术部长期 91 材料 设备 外协件进货检验认可单 G DY R7 4 01 01 R05 01C 品保部 技术部 采购部 财务部 1年 92 采购品检验 开箱不符合记录 处置单 G DY R7 4 01 01 R05 02C 品保部 技术部 采购部 财务部 1年 93 不合格采购品反馈 处置单 G DY R7 4 01 01 R05 03C 品保部 技术部 采购部 1年 94 焊接材料检验报告 G DY R7 4 01 02 R02 01C品保部1年 95 合同审批单 G DY R7 4 01 03 R05 01C采购部长期 96G DY R7 4 01 06 R01 01C采购部3年 97 物资采购供方能力调查表 G DY R7 4 01 R05 01C采购部长期 98 物资采购供方推荐评价表 G DY R7 4 01 R05 02C采购部长期 99 合格供方名册 G DY R7 4 01 R05 03C采购部3年 100 采购与到货计划表 G DY R7 4 01 R05 04C采购部交船后一年 101 单船设备 物资 采购计划表 G DY R7 4 01 R05 05C采购部交船后一年 102 物资采购供方质量信息反馈表 G DY R7 4 01 R05 06C采购部1年 103 物资到货签收单 G DY R7 4 01 R05 07C 采购部 综合管理部 交船后一年 104 物资采购供方调整审批表 G DY R7 4 01 R05 08C采购部3年 105 材料到货计划表 G DY R7 4 01 R05 09C采购部交船后一年 106 外扩厂家资质检查表 G DY R7 4 02 01 R02 01C生产运行部3年 107 外扩合同审批单 G DY R7 4 02 R05 01C生产运行部长期总经办 108 大洋造船工程劳务分包项目结算明细表 G DY R7 4 02 R05 02C财务部长期 109 劳务供方能力调查表 G DY R7 4 03 01 R04 01C生产运行部长期总经办 110 劳务供方推荐评价表 G DY R7 4 03 01 R04 02C生产运行部长期总经办 111 劳务协作公司业绩评分表 G DY R7 4 03 01 R04 03C生产运行部长期 112 工程项目承包合同审批单 G DY R7 4 03 R05 01C财务部长期总经办 113 外包 劳务分包项目结算审批单 G DY R7 4 03 R05 02C财务部长期 114 委托设计单位能力调查表 G DY R7 4 04 R05 01C技术部长期 115 委托设计单位资质评估 认定表 G DY R7 4 04 R05 02C技术部长期 116 产品领料申请单 G DY R7 5 01 03 R04 01C综合管理部2年 117 超定额材料增补申请单 G DY R7 5 01 03 R04 02C综合管理部2年 118 费用领料申请单 G DY R7 5 01 03 R04 03C综合管理部2年 119 基建技改领料申请单 G DY R7 5 01 03 R04 04C综合管理部2年 120 工装项目领料申请单 G DY R7 5 01 03 R04 05C综合管理部2年 121 退料单 G DY R7 5 01 03 R04 06C综合管理部2年 122 部门费用出库单 G DY R7 5 01 03 R04 07C综合管理部2年 123 项目定额配货单 G DY R7 5 01 03 R04 08C综合管理部2年 124 项目定额出库单 G DY R7 5 01 03 R04 09C综合管理部2年 125 焊条烘焙记录 G DY R7 5 01 04 R01 01C综合管理部1年 126 检验申请 认可单 吊马 G DY R7 5 01 05 R03 01C 制造部 搭载部 品保部 1年 127 涂装日志 一次表面处理 G DY R7 5 02 01 R04 01C品保部长期 128 涂装日志 二次表面处理 G DY R7 5 02 01 R04 02C品保部长期 129 涂装日志 涂装 G DY R7 5 02 01 R04 03C品保部长期 130 涂装日志 干膜厚度测量 G DY R7 5 02 01 R04 04C品保部长期 131 涂装分段验收报告 G DY R7 5 02 01 R04 05C品保部长期 132 压载舱涂层信息 G DY R7 5 02 01 R04 06C品保部1年 133 不符合报告 G DY R7 5 02 01 R04 07C品保部1年 134 PSPC检验报告 G DY R7 5 02 01 R04 08C品保部1年 135 钢板型材预处理登记表 G DY R7 5 03 01 R04 01C制造部3年 136 钢板厚度检查表 G DY R7 5 03 01 R04 02C制造部3年 137 材料跟踪记录表 G DY R7 5 03 01 R04 03C 品保部 制造部 1年 138 特殊过程确认表 G DY R7 5 02 R05 01C生产部门长期 139 管材使用跟踪记录表 G DY R7 5 03 01 R02 01C管子中心1年 140 计量器具送检 送修单 G DY R7 6 01 01 R05 01C品保部1年 141 高 深度游标卡尺检定修理记录 G DY R7 6 01 01 R05 02C品保部1年 142 压力表检定记录 G DY R7 6 01 01 R05 03C品保部1年 143 百分表检定记录 G DY R7 6 01 01 R05 04C品保部1年 144 游标卡尺检定修理记录 G DY R7 6 01 01 R05 05C品保部1年 145 外径千分尺检定修理记录 G DY R7 6 01 01 R05 06C品保部1年 146 内径百分表检定修理记录 G DY R7 6 01 01 R05 07C品保部1年 147 量具损失 损坏处罚通知单 G DY R7 6 01 01 R05 08C 品保部 财务部 相关部门 1年 148 监视和测量设备配置申请单 G DY R7 6 01 R05 01C申请部门3年 149 监视和测量设备周检计划 G DY R7 6 01 R05 02C品保部长期 150 监视和测量设备总台帐 G DY R7 6 01 R05 03C品保部长期 151 监视和测量设备处置单 G DY R7 6 01 R05 04C品保部长期 152 有毒有害废弃物回收处理交接单 G DY R7 7 02 04 R02 01C 综合管理部 申请部门 3年 153 有毒有害废弃物处置统计记录 G DY R7 7 02 04 R02 02C 综合管理部 申请部门 3年 154 公司污水处理站日常检查记录 G DY R7 7 02 05 R04 01C动能基建部1年 155 涂装房漆雾过滤网更换记录表 G DY R7 7 02 05 R04 02C涂装公司1年 156 滤筒清洁 更换记录表 G DY R7 7 02 05 R04 03C涂装公司1年 157 有机溶剂净化机组活性炭更换记录表 G DY R7 7 02 05 R04 04C涂装公司1年 158 预处理岩棉更换记录表 G DY R7 7 02 05 R04 05C制造部1年 159 加 排 油作业申请单 G DY R7 7 02 06 R02 01C 供油单位 海工部 1年 160 废品 废料移交单 G DY R7 7 02 07 R02 01C 综合管理部 申请部门 1年 161 重大型物件 精密设备吊运作业申请表 G DY R7 8 01 01 R04 01C申请部门3年 162 脚手架验收合格牌 G DY R7 8 01 02 R03 01C安环部交船后一年 163 脚手架安全检查表 G DY R7 8 01 02 R03 02C搭设部门交船后一年 164 脚手架整改通知单 G DY R7 8 01 02 R03 03C 安环部 接收部门 交船后一年 165 搭设 拆卸作业安全检查表 G DY R7 8 01 02 R03 04C安环部交船后一年 166 脚手架安全检查申请单 G DY R7 8 01 02 R03 05C 申请部门 安环部 交船后一年 167 安全巡查日记 G DY R7 8 01 06 R04 01C安全环境部2年 168 安全生产管理罚款通知单 G DY R7 8 01 06 R04 02C安全环境部2年 169 临时线安装申请单 G DY R7 8 01 07 R04 01C 安全环境部 申请部门 3年 170 特级登高作业申请 审批表 G DY R7 8 01 08 R02 01C 安全环境部 申请部门 3年 171 涂装作业申请单 一级涂装作业场所 G DY R7 8 01 10 R02 01C 申请部门 主监造师 项目经 理 安全环境部 3年 172 涂装作业申请单 二级涂装作业场所 G DY R7 8 01 10 R02 02C 申请部门 主监造师 项目经 理 安全环境部 3年 173 涂装作业申请单 三级涂装作业场所 G DY R7 8 01 10 R02 03C 申请部门 主监造师 项目经 理 3年 174 测爆记录 G DY R7 8 01 10 R02 04C 安全环境部 涂装公司 3年 175 日常安全巡查记录表 G DY R7 8 01 11 R03 01C各部门3年 176 三级明火作业申请单 G DY R7 8 01 16 R03 01C生产部门3年 177 二级明火作业申请单 G DY R7 8 01 16 R03 02C 安全环境部 生产部门 3年 178 一级明火作业申请单 G DY R7 8 01 16 R03 03C 安全环境部 生产部门 3年 179 密闭舱室作业申请单 G DY R7 8 01 17 R03 01C 申请部门 安全环境部 3年 180 大洋造船有限公司劳动防护用品领用卡 G DY R7 8 01 20 R04 01C 财务部 相关部门 长期 181 劳动防护用品领用电子台帐 G DY R7 8 01 20 R04 02C各部门2年 182 液压 高压测试申报单 G DY R7 8 01 23 R01 01C安全环境部2年 183 火险隐患整改通知单 G DY R7 8 01 25 R02 01C 保卫部 相关部门 1年 184 道路临时占用 开挖 申请单 G DY R7 8 01 26 R02 01C 保卫部 申请部门 1年 185 急救箱 药品使用记录表 G DY R7 9 01 04 R01 01C安全环境部2年 186 急救箱安全检查表 G DY R7 9 01 04 R01 02C安全环境部2年 187 应急洗眼器使用记录表 G DY R7 9 01 05 R01 01C安全环境部2年 188 应急洗眼器清洁 洗眼液更换记录表 G DY R7 9 01 05 R01 02C安全环境部2年 189 公司重要设备设施防汛防台检查表 G DY R7 9 01 06 R02 01C动基部1年 190 应急准备检查记录 G DY R7 9 01 R04 01C 安全环境部 相关部门 3年 191 应急演练记录 G DY R7 9 01 R04 02C 安全环境部 相关部门 3年 192 应急演练小结 G DY R7 9 01 R04 03C 安全环境部 相关部门 3年 193 内审 年度审核计划 G DY R8 2 02 R05 01C企划部3年 194 审核计划 G DY R8 2 02 R05 02C 企划部 各部门 3年 195 审核检查表 G DY R8 2 02 R05 03C 企划部 各部门 3年 196 不合格报告 G DY R8 2 02 R05 04C 企划部 责任部门 3年 197 不合格项跟踪表 G DY R8 2 02 R05 05C企划部3年 198 审核报告 G DY R8 2 02 R05 06C 企划部 责任部门 3年 199 会议签到表 G DY R8 2 02 R05 07C各部门3年 200 顾客满意状况调查表 G DY R8 2 01 R05 01C经营部2年 201 质量检验反馈单 G DY R8 2 04 03 R02 01C品保部1年 202 项目交验奖罚反馈单 G DY R8 2 04 03 R02 02C品保部1年 203 铸件检查表 G DY R8 2 04 04 R05 01C品保部1年 204 锻件检查表 G DY R8 2 04 04 R05 02C品保部1年 205 劳务工程队质量考核表 G DY R8 2 04 05 R05 01C品保部1年 206 质量考核细则表 G DY R8 2 04 05 R05 02C品保部1年 207 质量奖审批表 G DY R8 2 04 05 R05 03C品保部1年 208 船体焊缝 外板 实名制记录表 G DY R8 2 04 06 R04 01C 制造部 搭载部 3年 209 管道预制实名制记录表 G DY R8 2 04 06 R04 02C管道中心3年 210 模块单元质量实名制记录表 G DY R8 2 04 06 R04 03C模块部3年 211 舱室密性实名制登记表 G DY R8 2 04 06 R04 04C搭载部1年 212 现场工艺纪律罚款通知单 G DY R8 2 04 08 R03 01C品保部1年 213 设备管理工作考核及评分表 G DY R8 2 04 10 R03 01C 动能基建部 相关部门 2年 214 制造部切割机精度检查表 G DY R8 2 04 11 R02 01C制造部3年 215 拼板精度控制测量表格 G DY R8 2 04 11 R02 02C制造部3年 216 分段 CM节点精度控制表 G DY R8 2 04 11 R02 03C制造部3年 217 分段脱胎申请表 及让步申请 G DY R8 2 04 11 R02 04C制造部3年 218 分段完工测量表 G DY R8 2 04 11 R02 05C制造部3年 219 舱口围 总组 焊前精度测量表 G DY R8 2 04 11 R02 06C搭载部3年 220 分段合拢数据记录表 G DY R8 2 04 11 R02 07C搭载部3年 221 合拢 CM节点精度控制表 G DY R8 2 04 11 R02 08C搭载部3年 222 船体建造质量问题反馈 处置单 G DY R8 2 04 11 R02 09C生产运行部3年 223 单船钢材利用率综合评定汇总表 G DY R8 2 04 12 R02 01C 企划部 技术部 3年 224 报验申请 认可单 G DY R8 2 04 R02 01C品保部交船后一年 225 检验申请单 外检 G DY R8 2 04 R02 02C品保部交船后一年 226 检验项目存在问题的反馈处理单 G DY R8 2 04 R02 03C品保部交船后一年 227 安全生产考核评分表 G DY R8 2 05 02 R03 01C安全环境部2年 228 噪声监测记录 G DY R8 2 05 R04 01C安全环境部3年 229 无损探伤结果奖罚单 G DY R8 2 06 01 R05 01C 品保部 相关部门 1年 230 拍片作业时间申请 安全确认单 G DY R8 2 06 R04 01C 品保部 申请部门 1年 231 NDT申请 实施单 G DY R8 2 06 R04 02C品保部1年 232 不合格品评审表 G DY