工程变更控制程序.doc

金翔公司体系管理程序文件文件编号：JX-COP-16ISO条款：7.3.7；7.5.1文件标题：工程控制程序分发部门：总经理室、品质部、机箱生产部（各课室）、销售部、采购部、研究所、管理部、资材部、电子部、第一分公司机箱生产部（各课室）、键鼠部编写：审核：批准： 是否需要会签需要会签 不需要会签会签部门销售部机箱部电子部品质部采购部资材部会签人员会签日期版次变更内容更改人批准人生效日期V2.0新版发放王振宇周沛池2007-4-1V2.1组织架构的更改李腊梅周沛池2008-4-1V2.2组织架构的更改、ISO 9001:2008 版新要求 杨三明徐永红2010-7-11. 目的：为使新产品及变更的产品之工程文件能得到及时供给生产现场使用，为客户提供合格样板，确保变更后的产品、材料得到有效管理，特编制本文件。2. 范围：适用于本公司所有产品的工程段文件编制，ECN管控、客户样板制作及相关工程技术问题处理方法。3. 职责：3.1. 销售部负责：提供客户信息及传达市场信息予研究所，并对样板制作的期限完成要求做出跟进；3.2. 研究所负责：3.2.1. 样板制作资料：3.2.1.1. 将样板制作资料要求下达到采购部、品质部、生产部；3.2.1.2. 样板的制作要求及进度跟踪、最终确认样品能否达到要求；3.2.2. 新产品及ECN后工程资料提供：3.2.2.1. 负责在新产品量产前将图纸资料/机箱配置一览表提供予生产现场及作业场所3.2.2.2. 负责所有ECN产品投入生产前，将更改的工程资料提供生产现场及作业场所；3.3. 采购部负责样板外购物料的采购及跟催； 3.4. 生产部负责对要求的样板进行生产、组装，并保证与要求的相符负责，在新产品量产前将各工序作业指导书提供予生产现场及作业场所；3.5. 品质部：3.5.1. 负责对制作好的样板进行检查合格后放行；3.5.2. 负责编制用于来料、制程、出货检查的各类规范性文件；4、定义“工程变更”定义：本厂的产品，由客户提出的更改或由本厂提出并经得客户同意的更改，标准、结构或工艺。4. 程序：4.1. 客户样板的制作：（指已通过设计开发评测后的产品，设计开发段的产品样板制作按设计开发控制流程执行）4.1.1. 销售部应做到：4.1.1.1. 接到客户通知或根据市场调查需制作产品样板予客户确认时，由销售部开出样板制作需求单分发研究所。4.1.1.2. 样板制作需求单应注明产品结构、颜色、外观、交期等需求；销售部负责随时跟踪样板的制作情况及限时跟踪；4.1.1.3. 负责样板的交付。4.1.2. 研究所应做到：4.1.2.1. 研究所负责样板制作资料的提供；4.1.2.2. 接到销售部发出的样板制作需求单后，由研究所开出样品通知书，查看产品的要求是否能达到客户或市场需求，机箱样品要跟踪模具的完好程度以便顺利完成样板的制作；4.1.2.3. 若是机箱样品，若需要外购打样的（包括新颜色、菲林），需提供要求及工程资料交采购部执行采购；4.1.2.4. 将样品通知书根据需求发往：资材部、采购部、品质部、生产部等；4.1.2.5. 当物料备齐后通知资材部总生管，由资材部总生管根据统筹计划安排通知生产部进行装配， 装配时，生产部PIE,品质部QE必须到场，研究所要对装配的状况进行监督，并跟踪确认样板合格与否；4.1.2.6. 负责在需求期限内完成样板的制作；负责对样板的完成情况以及制作时出现的异常做出记录跟踪。记录必须得到保存至产品订货生产首批后；4.1.2.7. 负责对制作好的样品进行确认，并在产品样板确认书/样板检讨记录上签名认可。4.1.2.8. 负责在提交销售部前，必须经过品质部QE的确认，附带QE的制作产品样版承认书，方可转交销售部，以全面满足客户样板需求；4.1.2.9. 样板的制作，必须留样，以备客户在确认过程中出现任何问题的跟踪以及后期订货的产品依据。4.1.3. 采购部应做到：4.1.3.1. 接到研究所发出的样品通知书后，第一时间安排所需外购、外协物料的到位时间，若工程资料不齐备时，应主动向研究所提出工程资料的提供要求；4.1.3.2. 负责部件的按质按期完成交仓。4.1.4. 资材部应做到（总生管）：4.1.4.1. 接到研究所发出的样品通知书及样品物料后，负责安排生产部相关生产部门制作需求的样板；4.1.4.2. 负责对样版交期的跟进。4.1.5 生产部应做到：4.1.5.1 根据资材部总生管的安排，安排生产部制作需求的样板。4.1.5.2 将制作好的样板交由品质部进行终检;4.1.5.3 将制作合格的样板用产品完工入库单，附产品样板承认书交成品仓，并在第一时间通知资材部总生管、销售部;4.1.5. 品质部应做到：4.1.5.1. 接到研究所发出的样品通知书后，随时与生产部保持联系，并在要求的期限内对样板进行跟踪核查;4.1.5.2. 对检查合格的样板形成记录,将检查的状况记录在产品样板承认书上,交研究所共同确认；4.1.5.3. 品质部协同研究所对样板进行评审，合格后在产品样板承认书上签名，并在产品的外包装上贴上QA PASS状态标识。4.1.6. 样板在制作时，研究所应提供有效的工程资料交协助单位进行生产、采购。4.1.7. 样板的制作过程中所涉及的新物料，必须进行零件样板的确认，确认由研究所、品质部共同进行，确认的记录填写在零件样板评测报告上；4.1.8. 销售部负责样板送交客户确认的联络，并负责将联络的信息传递于研发、资材部、品质、生产等部门；4.1.9样板的封样，由销售部联络客户进行，并负责将回签的样板承认书及封样样品交予品质部，作为后期生产及管控的依据。4.2样板管理：4.2.1一级样板：即客户提供/确认的样板由研究所管理和保存，若交予品质部使用，则由品质部管理；4.2.2二级样板：即由研究所签认的样板由研究所管理，若交予品质部使用，则由品质部管理；4.2.3三级样板：即由品质部签认作为车间生产检查的样板，若供应商需要样板作为标准时，由品质部签认；4.2.4“色板”依机箱色板管理办法进行控制。4.3 ECN变更控制：4.3.1 工程变更的时机4.3.1.1 设计阶段时变更 如：有替代料或标准用料发生变更，或技术调整改变等因素发生时。4.3.1.2产品量产后的变更。如：出现重大品质问题时、影响产品性能及功能时、所制定的措施所涉及到产品修改时或客户需求改动时：4.3.2 工程变更的申请4.3.2.1 设计阶段的申请由研究所准备相关数据，提出工程变更申请申请，拟定相关处理原则及方式。4.3.2.2 产品量产后的变更申请由研究所本身、品质部、销售部、生产部、用工程变更申请向研究所提出变更要求；4.3.2 工程变更的处理4.3.2.1设计阶段的申请处理研究所项目负责人依照上述相关数据召开设计评审会议，作设计变更的可行性及变更后的影响程度及环境要求的评估，如：未来原物料采购及作业指导书的修正等因素，经测试验证及确认可行性后，经研究所最高负责人批准进行设计变更.4.3.2.2产品量产后的变更处理4.3.2.2.1 研究所接到销售部、品质部、生产部的工程变更申请后对变更的要求进行评估，并对变更的内容进行评审确认，确认可以是会议形式，产品图更改等方式进行评审，评审OK后。由研究所依照图纸（包括LAYOUT），进行更改并同时开出ECN工程变更通知单发往资材部、资材部、品质部、生产部等；4.3.2.2.2研究所负责对确认变更的产品的相关图纸、资料并提交体系管理部门受控发放；4.3.2.3 若属客户要求变更，或产品改动的本身可能会引致客户投诉时，需将改动方案用E-mail或文件形式通知客户确认；未经客户确认的方案不可进行变更实施；4.3.3工程变更方式：4.3.3.1仅文件变更：由研究所对文件做出变更升版，并将变更单及变更资料提交体系管理部门受控发放；参见文件和资料的控制程序4.3.3.2物料变更：（指物料的结构、性能、功能发生变化的变更）研究所将变更内容填写在工程变更通知单上，并注明如何处理物料；4.3.3.2.1研究所应做到：4.3.3.2.1.1 变更后物料的确认4.3.3.2.1.2 拟定产品修正方案；4.3.3.2.1.3 样板的制作确认；4.3.3.2.1.4 工程资料提供给体系管理部门受控发放。4.3.3.2.2 品质部应做到：4.3.3.2.2.1 确定变更后产品标识状态（进料、制程、出货）；4.3.3.2.2.2变更后物料首批标识，与客户品质窗口的联络，变更后出货物料的品质跟踪；4.3.3.2.2.3变更后物料的检验标准的修正；4.3.3.2.2.4 变更后样版与研究所共同确认4.3.3.2.2.5 变更后的工程资料受控发放至相关部门。4.3.3.2.2.6 负责将制作变更后的检验资料，受控发放至作业场所。4.3.3.2.2.7 变更物料的品质状况跟踪验证4.3.3.2.3采购部应做到：负责按照变更的要求进行采购，并负责与供方联络标识状态；4.3.3.2.4生产部应做到：4.3.3.2.4.1切换时间确定；4.3.3.2.4.2切换前后数量的配套跟踪；4.3.3.2.4.3切换后产品的状态标识；（每个生产段）确保交仓前的变更状态标识的完好性；4.3.3.2.5资材部应做到：4.3.3.2.5.1确保所有变更的物料交仓时均有变更状态标识；4.3.3.2.5.2确保入仓后的产品标识不被损坏、遗失；4.3.3.2.5.3遵循先进先出的原则，确保变更前后物料不混放、挪用、误用。4.3.3.2.6 销售部应做到：负责变更前后物料的交货接替监督，并负责与客户联络交货方式；4.3.3.2.7变更后的物料如需客户确认，由销售部将合格板交客户确认；根据客户确认结果：若“接受”书面通知生产部安排正常生产；若“不接受”则由研究所安排第二次改动并跟催及再次验证；确认后的合格板分发品质部，作为来料及生产控制依据；4.3.3.2.8变更后的物料若涉及到样品整机制作时，按照样板制作流程进行；5. 质量记录：5.1. 样品通知书(研究所保存一年以上)5.2. 机箱样板承认书（品质部保存二年以上）5.3. 电源样板承认书（品质部保存二年以上）5.4. 工程变更申请（研究所保存三个月以上）5.5. 工程变更通知单(保存至变更文件作废为止)5.6. 零件样板评测报告（参见，供应商管理及采购控制程序）5.7. 样板制作需求单（销售部作适时保存，研究所保存至该产品量产后）5.8. 样板制作评测记录至少保存至量产后6. 相关质量文件：6.1. 生产制程控制程序 机箱色板管理办法6.2. 纠正和预防措施控制程序不合格的控制程序6.3. 附后流程：样板制作流程 主 流 程责任单位使用表单/说明主导部门协助部门样品制作需求销售部研究所样品制作需求单机箱样品通知书研究所销售样品制作评审研究所销售送样样品生产外购件打样在制品打样样品制作样品确认入 库样品封样按封样生产结案样品打样研究所生产/采购/销售/品质打样计划/会议记录研究所生产/采购生产/采购研究所样品检测研究所零件样板评测报告生产部研究所/体系部图纸/作业指导书/领料单/产品制作要求品质部研究所/生产样品承认书生产资材部/销售样品承认书/入库单客户确认销售资材部/研究所/品质客户回签/样品封样ECN控制流程 主 流 程责任单位使用表单/说明主导部门协助部门工程变更申请审查确认客户提案结案自行变更审查确认客户确认工程变更通知单仅文件变更物料