化工公司bluesign认证资料准备清单20201201

化工公司bluesign蓝标认证资料准备清单,,,,

序号,主导部门/人员,申请认证需要提交资料(电子版),完成时限,需准备的相关文件及作业内容

1,管理者,1、计划做蓝标认证产品范围,10月13日,先确定计划认证产品，才能提交与该些产品相关的资料！

2,,2、主要产品种类清单,10月13日,

3,,"3、蓝标认证范围内成品的测试记录：如芳香胺、邻苯二甲酸酯、重金属、PAHS,未反应的单体",10月13日,成品SGS报告

4,行政部,1、总部和生产场所的正式企业名称和地址,10月14日,

5,行政部,2、正式企业名称、组织法律形式,,

6,行政部,3、企业英文名称,,

7,行政部,4、街道地址、所在城市、邮政编码、所在国家、电话号码、电子邮箱和企业网址,,

8,行政部,5、企业概况--企业的基本描述,,公司简介

9,行政部,6、产品认证相关的生产场所员工总数,,买社保人数

10,行政部,7、营业执照,,

11,行政部,8、组织结构图（有英文翻译，写明职位和负责人）,,

12,行政部,9、负责人列表（岗位职责书）,,

13,行政部,10、质量管理，职业健康与安全和产品责任管理相关各职位职责说明（审核当日备查）,,

14,行政部,11、质理管理手册目录（英文）、所有质量管理标准作业程序汇总清单（英文）,,

15,行政部,12、质量管理方针,,

16,采购部,13、采购化学原料、中间体和成品的标准作业程序/作业指导书,,<常规物料采购订单处理作业程序>

17,品质部,14、质量控制的作业程序/作业指导书（不合格品的控制）,,《不合格品控制程序》<库存不合格品处理作业管理程序>

18,品质部,15、可追溯的作业程序/作业指导书（标识和可追溯管理程序）,,《标识和可追溯管理程序》

19,业务部,16、投诉管理的作业程序/作业指导书,,《客户投诉作业管理程序》

20,业务部,17、质量管理体系手册和相关文件（目录翻译成英文）,,

21,品质部,18、能显示从原材料到最终产品可追溯的有代表性整套文件,,《标识和可追溯管理程序》与相关记录

22,行政部,19、环境管理体系手册目录（英文）、所有环境管理程序汇总清单（英文名称、编号）,11月2日,管理手册，程序文件清单

23,行政部,20、环境管理方针,,（全员参与、遵守法规、节能减废、持续改进）

24,行政部,21、环境管理改善的具体目标和计划（审核当日备查）,,目标、指标和环境管理方案

25,业务部,22、环境管理体系手册和相关文件（目录翻译成英文）,,管理手册，程序文件清单

26,安环部,23、应急预案的作业程序/作业指导书,,《应急准备和响应控制程序》

27,安环部,24、关于危险物料操作的作业程序/作业指导书,,《硫酸、盐酸安全管理制度》

28,安环部,25、关于针对工作区域、工作场所和/或生产工艺进行风险评估的作业程序/作业指导书,,《环境因素识别和评价控制程序》《风险和机遇管理程序》

29,安环部,26、关于职业健康与安全管理培训的作业程序/作业指导书,,《能力、培训和意识控制程序》、《培训管理规程》《新员工入职安全和职业健康培训作业程序》

30,安环部,27、关于处置重大事件和意外事故的作业程序/作业指导书,,《应急准备和响应控制程序》

31,行政部,28、关于工作场所卫生的作业程序/作业指导书,,《车间卫生清洁管理规定》《5S管理规定》

32,采购部,29、采购化学原料、半成品和成品的作业程序/作业指导书,,《常规物料采购订单处理作业程序》无单独化学品采购作业指导书

33,研发部,30、MSDS编写的作业程序/作业指导书,,MSDS编写作业指导书

34,行政部,31、急救员名单和相关培训记录,,

35,行政部,32、政府部门对生产场所重大危险源风险进行辩识的文件,,《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018（2018年11月19日发布，2019年3月1日实施）

36,客服部,33、包装和运输合规性管理的文件,,《物流管理作业程序》

37,行政部,34、最近三年工伤与意外事故记录文件,,

38,研发部,1、化学品审核供应商问卷（负责产品及工序）（详见附表）,11月2日,

39,安环部,1、化学品审核供应商问卷（负责环境与资源）（详见附表）,11月2日,

40,研发部,1、5个认证产品PSF调查表（详见附表）,11月2日,注：每个产品需填一份PSF调查表

41,,2、5种蓝标认证的成品的安全数据表,11月2日,SDS

42,,3、其它：COD、BOD、毒理学/生态学数据,11月2日,

43,研发部,1、助剂、后整理剂、涂层产品有代表性产品的基本配方和工艺流程卡、包括以下几方面：工作程序、确定的配方、操作内容。,11月2日,

44,各部门,1、工艺控制的作业程序/作业指导书（认证产品）,11月2日,《生产过程控制程序》、《生产工艺规程》

45,,2、主要生产工艺的包含流程图的详细工艺描述（合成、搅拌/配制/混合、品牌转换）（认证产品）,11月2日,如：领料-称重-搅拌/反应-分装-检验-包装-入库-出货

46,品质部,1、质量：如含固量、纯度、PH、性能指标,11月2日,

47,,2，质量（含固量、纯度、PH、性能指标）以上测试指标测试记录,11月2日,

48,,3、关于化学品质量保证的关键绩效指标（KPIS）如客户投诉率、产品不合格率,11月2日,

49,,4、计量设备仪器仪表的校准计划及记录,11月2日,所有仪器仪表台帐、校准计划及记录，外校证书

50,,5、内部实验室设备清单,11月2日,实险室设备台帐

51,安环部与业务部,1、生产场所概览，工厂平面图（英文版）（注可概览产品认证相关的生产场所其主要部门和设施）,11月2日,注：需要会英文的负责翻译

52,安环部,1、生产场所占地面积和建筑面积（以㎡计）,11月2日,

53,,2、排污许可证，经营许可证、处理危险化学品和有毒化学品的许可证、机器安装和使用许可证、尾气许可证、淡水许可证、废水许可证、固体废物许可各种合法资质证明汇总清单,11月2日,

54,,3、废水、废气、单位工作场所大气限值概况表（参照国家和地方相关法律要求）。,11月2日,

55,,4、收集以往政府监管部门的检查记录和所有的强制整改的强制结果。（审核日备查）,11月2日,

56,,5、排放相关的程序/作业指导书（废水、废气的排放，危险和非危废物）,11月2日,《废水处理操作规程及维护保养制度》、《锅炉水处理操作规程》《污水处理作业程序》

57,,6、职业健康与安全管理的具体目标和计划,11月2日,

58,,7、巳建污水处理厂描述、包括工业废水和生活污水处理流程图,11月2日,

59,,8、废水排放许可证,11月2日,

60,,9、废水排放监测程序和相应的政府部门法规要求。,11月2日,

61,,10、污水处理厂污泥处置的相关文件（合约、清运记录等）,11月2日,

62,,11、如废水直接排放，依排放许可进行的测试（提供最近三份废水检测报告）,11月2日,

63,,12、如废水间接排放到第三方污水处理厂，依排放许可进行的测试（提供最近三份废水检测报告）,11月2日,

64,,13、描述生产过程相关废气排放的处理设施，包括处理系统的流程图（提供对应设备设施连接示意图以及处理工艺流程图）,11月2日,

65,,14、生产过程相关废气排放的测试报告（最近三份报告）,11月2日,

66,安环部,15、VOC相关的溶剂平衡图,11月2日,

67,,16、废气排放口分布示意图,11月2日,

68,,17、废气处理系统的操作程序,11月2日,

69,,18、描述能源供应设备（锅炉或发电机）相关废气排放的处理设施，包括处理系统的流程图,11月2日,

70,,19、能源供应设备相关废气排放的测试报告（最近三次）,11月2日,

71,,20、（能源供应设备相关的）废气处理系统操作程序,11月2日,

72,,21、消耗臭氧层物质的使用许可,11月2日,

73,,22、危险废物的处置文件,11月2日,

74,,23、与废物处置公司的合同、废物处置化司的执照/资质证明文件,11月2日,

75,,24、厂内各类固废详细的物料平衡图,11月2日,

76,,25、地下储罐及高压储罐的检验证书/方案,11月12日,

77,,26、检查方案和记录文件：反应釜、储罐、管道、地面,11月12日,

78,,27、土壤及地下水污染的记录文件和测试报告,11月12日,

79,,28、建设工程规划许可证和充足的应急设备的相关文件,11月12日,

80,,29、应急预案和预警方案,11月12日,

81,,30、应急预案培训的记录文件,11月12日,

82,,31、紧急情况风险评估,11月12日,

83,,32、关于安全事故及整改措施的相关文件,11月12日,

84,,33、应急预案的相关文件，如综合性的第三方风险评估，内部/外部审核/检查,11月12日,

85,,34、应急设备的维护计划/记录,11月12日,

86,,35、应急设备使用的培训计划和记录,11月12日,

87,,36、疏散平面图,11月12日,

88,,37、房屋和建筑检查的记录文件,11月12日,

89,,38、ISO45001培训文件，包括内容、安全指示、责任和参加人员列表,11月12日,新员工入职安全和职业健康培训作业程序及职业安全培训记录

90,,39、最近三次工作场所检测报告（空气污染物浓度）,11月12日,

91,,40、工作场所环境监测的相关文件,11月12日,

92,,41、最近三次工作场所测试报告（噪音），噪音区域分布示意图,11月12日,

93,生产部,1、储罐、釜、地面和管道的维修保养计划,11月2日,

94,,2、设备维修保养计划，包括设施和设备的常规检查,11月2日,

95,,3、执行维修保养计划的记录，包括设施和设备的常规检查。,11月2日,

96,生产部,2、产量（以KG为单位的12个月总生产量，包含蓝标认证范围内的产品）,11月2日,

97,各部门,1、所有领域质量、环境、职业健康与安全的年度培训计划,11月2日,各部门2020年培训计划

98,,2、2020年各部门所有领域QM、EM、OHS的培训记录。,11月2日,各部门2020年培训记录

99,采购部,1、5种蓝标认证的成品所需原料的采购规格,11月2日,

100,,2、化学原料和半成品的名录清单（包括供应商名称、地址），含以kg为单位的采购数量,11月2日,原料清单（含供应商名称、地址、采购数量）

101,,3、助剂、后整理剂、涂层产品主要供应商的审核报告,11月2日,合格供应商评价表

102,,4、供应商评级概念和评级范例,11月2日,《供方评定准则》《供应商开发及管理作业程序》《供方评审报告》

103,,5、5种蓝标认证相关成品所需原料的SDS,11月2日,

104,,6、助剂、后整理剂、涂层产品所有原料SDS(审核当日备查),审核日,

105,,7、5种蓝标认证相关成品所需原料的供应商CoA(出货检验证书)和以下方面的确认：1）符合相关法规要求（SGS报告）。2）危险的/受监管的化学品含量,11月2日,

106,,"8、所有采购原料的供应商CoA出货检验证和以下方面的确认：

1）符合相关法规。

2）危险的/受监管的化学品含量（审核当日备查）",审核日,

107,,9、测试指标汇总：化学杂质（芳香胺、邻苯二甲酸酯、重金属、PAHS、未反应的单体）其它（COD\BOD、毒理学/生态学据）,7月6日,原料SGS报告（REACH、芳香胺、邻苯、六价铬、PAHS、甲醛）

108,财务部,1、资源消耗：能源类型和含单位的消耗量（每月电、水、气、油）统计,11月2日,数据统计为一年（2019/9-2020/9）

109,,2、每月生产用水，与卫生设施用水分开统计,11月2日,数据统计为一年（2019/9-2020/9）

110,,3、资源生产率的相关文件-详细的资源相关的关键绩效指标，和数据统计/基准化分析法，如按不同部门、工序、产品种类，详细列出使用的每一种资源。,11月2日,

111,原料仓、成品仓,1、属于危险物料的化学品库存清单,11月2日,

112,待定,1、联合国全球契约的合规确认书,11月26日,

113,,2、企业社会责任审核报告,11月26日,

114,,3、针对企业社会责任审核发现的所有“重大”不符合项，巳实施整改措施的记录文件（审核日备查）,11月26日,

115,,4、质量体系内审及外审不符合报告,11月26日,

116,,5、质量管理体系证书,11月26日,

117,,6、环境管理体系内部和外部审核不符合项报告,11月26日,

118,,7、环境管理体系证书,11月26日,

119,,8、职业健康与安全管理体系手册目录（翻译成英文）、所有职业健康安全相关的SOP汇总清单（英文名称、SOP编号）,11月26日,

120,,9、职业健康与安全管理企业方针,11月26日,

121,,10、ISO45001内部和外部审核报告,11月26日,

122,,11、职业健康与安全管理体系证书,11月26日,

123,,12、职业健康与安全管理体系手册及相关文件（审核当日备查）,11月26日,

124,,13、危害分类和贴标的作业程序/作业指导书,11月26日,

125,,14、委托加工协议,11月26日,

126,,15、委托加工厂的ISO9001证书,11月26日,

127,,16、品牌转换化学产品的记录文件（订单、发货单等）,11月26日,

128,,17、品牌转换化学产品的供应商的ISO9001证书,11月26日,

129,,18、简要描述可能受污染的土壤或地下水并列出可能的污染物,11月26日,

130,,"19、棕地现状报告（关于棕地）（注：棕地：不动产,现实的或潜在的有害和危险物的污染而影响到它们的扩展