企业一体化管理评审改进措施执行表(xls 页).xls

东东方方公公司司2010年年度度一一体体化化管管理理评评审审改改进进措措施施执执行行情情况况 安安全全管管理理体体系系 序序号号 存存在在的的不不 足足 详详细细描描述述建建议议改改进进措措施施计计划划完完成成时时间间主主控控部部门门 1 1 未未实实现现年年度度 最最高高安安全全目目 标标 未实现公司 力争 零事故 的最高HSE 管理目标 进一步加强核电项目安全管理 从提高人员安全意识 落实 各项安全防范措施等方面杜绝 安全生产事故的发生 持续进行 各核电项目 秦山机械 厂 2 2 本本部部和和机机械械 厂厂用用电电量量较较 高高 本部和秦山机械厂 用电量均处于较高 水平 需进一步加 强节能降耗控制管 理 1 加强节能降耗制度建设和 过程监督 减少能耗 2 加 强员工节能减排宣传教育 提 高人员节能意识 持续进行 综合办公室 秦山机械 厂 3 3 环环境境目目标标控控 制制需需加加强强 对环境控制目标的 重视程度和监控力 度不够 加强环境控制制度建设 在日 常监督过程中加大对环境影响 因素控制情况的监督和检查 落实相关控制措施 持续进行 各核电项目 秦山机械 厂 4 4 安安全全职职能能线线 考考核核和和掌掌控控 力力不不足足 安全管理职能线人 员培养和考核体系 未全面启动 需加 强公司本部对项目 部HSE职能线关键岗 位的考核和掌控力 度 结合人力资源部相关制度 完 善HSE职能线人员培养和考核体 系 对HSE职能线关键岗位人员 实施考核 严格关键岗位任职 资格考评制度 整合安全管理 人力资源 2011年6月30日 安全生产办 公室 5 5 安安全全培培训训教教 育育效效果果评评估估 薄薄弱弱 安全培训 教育的 效果评估环节薄弱 加强安全培训 教育的针对性 有效性和效果评估 形成评 估记录 提高培训教育的质量 和效果 持续进行 各核电项目 秦山机械 厂 6 6 标标准准化化体体系系 建建设设滞滞后后 HSE管理体系标准化 建设情况滞后 加快推进HSE标准化文件建设工 作 在2011年第一季度完成 HSE管理体系文件的编制和发布 工作 并结合建设公司安全标 准化文件建设工作 尽快完善 公司HSE蓝本文件编制 发布 推广 实施和监督 检查 反 馈 持续改进等相关工作 2011年3月31日 蓝本程序发布完 成 后续工作持 续进行 安全生产办 公室 7 7 对对战战略略合合作作 伙伙伴伴控控制制力力 度度需需加加强强 对战略合作伙伴的 安全管理要求需进 一步改进和完善 完善对战略合作伙伴的安全管 理标准化管理制度 统一管理 要求 加强过程监控 持续进行 安全生产办 公室 各核 电项目 8 8 安安全全检检查查针针 对对性性需需加加强强 对核电项目的审核 和检查工作的针对 性有待进一步加强 编制公司安全检查大纲 细化 HSE审核和检查的内容与要求 实施有针对性的检查 并对问 题整改的时效性进行监督 加 强对问题验证和关闭等环节的 管理 2011年4月30日 完成检查大纲的 发布 持续进行 监督检查 安全生产办 公室 9 9 安安全全隐隐患患多多 事事故故多多 安全生产隐患数量 大 事故 事件多 采取积极有效地措施 加强安 全生产管理 加大隐患排查力 度 杜绝安全生产事故 事件 发生 杜绝同类隐患 同类事 故 事件重复发生 持续进行 各核电项目 秦山机械 厂 1010 交交通通安安全全管管 理理存存在在薄薄弱弱 环环节节 交通安全事故频发 尤其是海盐片区 各单位存在较大交 通安全隐患 1 完善交通安全管理制度 针对海盐片区职工自驾汽车 摩托车 电瓶车 自行车多的 情况制定相关专项规定 2 并加强对职工的交通安全宣传 教育 杜绝交通安全事故发生 2011年5月30日 完成管理制度的 发布 持续加强 交通安全管理 安全生产办 公室 所属 各单位 整整改改执执行行情情况况配配合合部部门门整整改改执执行行情情况况完完成成状状态态备备注注 各单位在2011年均通过进一步完善 安全管理体系 推行安全标准化建 设 班组标准化建设 车间标准化 建设等措施加强了安全管理 使安 全事故事件数量较2010年有所下降 损失工作日有所减少 但仍未实 现零事故的最高目标 持续进行中 平台综合办公室和秦山机械厂2011 年均采取了各种有效的节能减排措 施 根据目前水电统计情况 平 台2011年1 3季度办公人均用电 2447 6度 人均用水30 7吨 秦 山机械厂2011年1 3季度水 电消 耗情况统计计算 年度万元产值生 产用电量373 97度 用水量18 53吨 人均办公生活用电量310 18度 用水量13 39吨 平台办公用电量和 机械厂生产用水用电量依然较高 持续进行中 各单位在年度环境 质量安全责任 书中对环境目标进行了细化 并在 管理过程中严格监督 在年终进行 严格考核 2011年各单位均未发生 环境污染事件 环境目标控制良好 持续进行中 2011年 安全生产办公室协同人力 资源部对HSE职能线人员现状进行了 梳理 下达了关键岗位培养指标 并在培养期满后进行考核 与此同 时 还制定了安全职能线标准化岗 位任职资格 平台对安全管理职能 线的考核和调控力度都得到了提高 各核电项目 秦山 机械厂 各单位按照东方公司 平台下达的各项培养 指标实施了人才培养 对各关键岗位的配 置均设置或培养了合 适的人选 基本满足 了各单位目前人员需 求 完成 2011年各单位均加强了对培训效果 的评估 入场教育必须考试 对考 试分数不合格的人员进行重新培训 其他专项培训则通过过程提问或 现场表现 违章情况等方式进行评 估 对评估出的不合格批次和人员 均进行重新培训 以此提高培训教 育质量 提升培训效果 持续进行中 东东方方公公司司2010年年度度一一体体化化管管理理评评审审改改进进措措施施执执行行情情况况 安安全全管管理理体体系系 2011年安全生产办公室按照公司标 准化体系建设规划的调整 并结合 建设公司2011年发布的安全标准化 体系 在9月底完成了东方公司全部 安全管理标准化程序的编制和发布 各核电项目 秦山 机械厂 各单位也按照建设公 司和东方公司标准化 体系 对本单位安全 管理体系文件进行了 调整和更新 完成 1 2011年安全生产办公室按照合同 部 合格服务供应商评审和控制程 序 在对战略合作伙伴的评审过程 中 严格检查其安全资质和能力是 否满足相关要求 从源头上确保各 家战略合作伙伴的安全资质满足要 求 2 各单位按照建设公司发布的 对分包商 外用工安全管理规定 进行安全管理 在生产过程中把 战略合作伙伴纳入项目部的安全管 理体系 对战略合作伙伴按照东方 公司安全管理要求进行统一管理和 考核 3 合同部和各核电项目部协 同对战略合作伙伴进行定期考核和 评价 对不满足安全要求的单位采 取整改观察 解除合作关系等相关 措施 持续进行中 2011年安全生产办公室按照建设公 司统一发布的安全检查大纲实施安 全检查 大纲中对各专项安全管理 内容编制了专门的检查单 内容全 面 安全生产办公室按照年度安全 监督检查计划对各单位实施了各项 安全检查 各单位在也及时对检查 中发现的问题进行了整改和关闭 并将见证材料反馈至安全生产办公 室 形成了闭环管理 完成 2011年各单位通过积极开展 安全 生产月活动 安全责任大讨论 质量安全工作 回头看 百日安全无事故 等活动加强 了各项安全管理 加大隐患排查力 度和过程监督 目前公司发生了两 起安全事故两起安全事件 截至11 月份年度累计排除安全隐患17