餐饮公司物流部组织架构与岗位职责.doc

餐饮公司物流部组织架构与岗位职责l 区域物流采购配送管理人员组织架构图 物流运营经理 成本会计 采购部经理/采购主管 仓储部主管 质检部主管 产品部主管/研发部主管 工程部主管 l 物流配送管理人员岗位职责（1）物流运营经理管理职责所属部门：运营物流部直接上级：总公司总经理职责内容：l 负责经营网点的各项资产以及物流全面管理l 及时了解网点销售情况，拟定相应生产工作计划及预算并实施；l 参与采购部供应商选定以及集团采购相关重大事宜决策。l 完成总公司交办的各项工作事宜。并及时报批总公司总经理周知物流运作相关事宜落实情况。l 物流配送管理人员岗位职责（1）成本会计管理职责所属部门：运营物流部直接上级：总公司财务部职责内容：l 负责经营网点的各项固定资产统计登记和去向管理l 及时了解网点销售情况和相关采购金额情况，制作相关财务报表完成总公司财务交办各项事宜。协助库房完成月度库存盘点抽查工作事宜按照时间点顺利完成，并报总公司财务。l 根据采购提供采购报表，完成供应商对账结账相关事宜以及审批汇总事宜报批总公司财务。l 协助采购部完成部分商品询价事宜（监督走访市场询价，比价，），审核采购部报批最终商品询价结果。（采购部最终定价需要有财务部审核结果以及意见等相关信息签字）l 物流配送管理人员岗位职责（1）采购经理以及主管职责所属部门：运营物流部直接上级：物流运营经理职责内容：l 负责经营网点的各项资产、物料的采购工作；l 及时了解物料库存信息，拟定相应采购工作计划及预算并实施；l 每月统计资产、物料明细及相关采购单价，包含供应厂家的联系资料，负责统计客户登记信息、调研搜集信息整理，汇总并存档。l 参与供应商谈判，并整理采购合同l 每月对采购工作进行分析，并不断改进；完成上级交办的其它工作。l 完成公司各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，源节流，达到控制成本的目的。l 在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。l 采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。l 采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。l 采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品l 采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。l 物流采购配送管理流程（1） 采购流程A供应商开发流程l 相关部门以“采购申请”的形式提出采购需求；l 采购主管接受采购申请，拟定供应商开发计划并提交上级领导；l 有针对性的进行一定领域内的资源搜索，并记录；l 对收集到的供应商资料进行分析评估，并组织对部分供应商进行实地调查；l 对调查合格的供应商，通知其进行送样或小批量采购试用；l 对样品或合格材料评定等级，并进行比价、议价，确定最优的价格性能比；l 对供应商进行后期跟踪，在用期间根据“供方评价表”和“供方评定记录表”进行考核；l 对供应商进行筛选，对于一般的供应商进行小批量采购；优秀供应商进行大批量采购；l 编写供应商开发报告，列入“合格供方名录”，并更新“供应商管理档案”。B供应商签订流程l 采购主管通过各种渠道收集供应商价格信息，充实采购的价格数据库；l 根据特定的采购对象，采购主管制作物料清单，向初步选定的供应商询问价格；l 通过对各种采购价格资料的分析，确定影响采购价格的因素，包括供应商成本、规格与品质、物料的供求关系、采购数量、交货条件等；l 对采购物品的成本进行分析，包括历史价格、市场价格、出成率等；l 通过市场调查及对采购成本的分析，以确定采购价格的大致范围；l 将询问得到的价格信息进行汇总，整理、分析后，递交书面报告递交项目网点经理审核；l 根据审核意见或建议，继续与价格可接受的供应商洽谈质量、售后、结算等其它条件；l 根据洽谈结果，选择价格最优、质量保证、相关条件最好的供应商；l 项目网点经理对采购人员最终选择的供应商情况进行审核和审批；l 采购主管安排与供应商签订采购合同的相关事宜；l 将相关资料归档留存。l 物流配送管理人员岗位职责（1）库房主管岗位职责所属部门：运营物流部直接上级：物流运营经理职责内容：l 负责项目经营网点的资产、物料的收发、存储等库房管理工作；l 统计月度出入库数据，做好库房台账工作；l 进行月度盘点工作，并呈报上级；l 负责经营网点以及外埠日常配送工作，按时 按质 按量 完成日常配送以及外埠加盟商要货需求。l 根据经营需要，制定配送计划并分析配送数据及配送成本；如库存商品或安全库存量时要及时与相关部门沟通，减少不必要库存容积。做到库存商品储存合理，商品流动速度合理。l 完成上级交办的其它工作。l 工作规范：l 按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。l 认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。l 负责物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。l 货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。l 负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量关，数量验收关，对标称数量不足斤量，规格或非规格的商品，除按实际重量验收外，还应要求供货商补足缺损数量。并通知采购部，避免供应商，再次出现类似现象发生。l 发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。l 注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。l 对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关部门尽早处理。月度统计要有积压物品清单，每月要汇报积压商品发放事宜以及滞销商品状态。l 出库物品，必须要由部门经理或厨师长签字方可出库。物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。l 负责记录好公司所有物资、商品的收货发货存储保管帐，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入库帐。做到入库帐及时，当日单据当日清理。l 定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡 三者相符关联作用。做好月底仓库盘点手续，及时结出月末库存数，上报各有关部门。l 严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害宾公司利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。l 仓储工作流程l 库房管理工作流程l 入库管理流程 仓储主管收到接货通知后，按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等要求做好入库准备工作； 货物到达后，仓储主管按规定进行接货，与相关单位办理相关交接手续； 审核货物单据是否齐全，若发现单据不全，应及时通知采购主管； 单据齐全无误后，根据“原材料验收标准”对现场货物进行验收，采购主管监控； 待品质没问题后，仓储主管核对货物数量，并做好相关记录； 仓储主管确认货物验收无问题后，在收货单上签字确认； 仓储主管根据货物分类安排货物储存并进行摆放； 仓储主管填写入库单，送货人及相关人员签字确认； 仓储主管建立相关商品入库，台账；l 入库管理流程图：餐饮部下常规商品订货单有相关部门确认签字新产品以及没有账期订购商品必须有总经理签字方可以收货物料类食材类到货商品严格按照订货数量，以及商品的质量要求收取货物。保质期要严格参照商品保质期规定不得大于23。如订货数量小于到货数量时，一定要征询餐饮部意见。得到准确意见以后方可追加未到剩余商品。采购人员在场协助餐饮部收货验货。关于生成订货单未到货商品事宜，处理及时通知相关部门周知，并询问需求部门意见采购联系供应商落实最终到货相关事宜。采购再次确认到货商品具体信息并告知营运部门。严格按照新商品或临时采买商品订购数量收取货物。如是食品类需要索取相关证照（厂家三证，QS证，如是动物类商品还需索取相关检疫票据）物料类按照国家规定索取（厂家三证，商品检验报告以及QS证等）如是现结商品还需提供厂家或者经销商正规发票。未提供发票供应商不予结算费用。香港和盛国际所有商品收货流程l 出库管理流程 相关部门根据需要，依照领货申请单中的项目。填写标准领料单； 中央厨房所需食品原物料由厨师长在领料单上签字，确认领料事宜；其余物料由项目网点经理签字确认。 仓储主管对物料领用和出库凭证进行核对，确认无误后出库； 物料复核无误后，库管与领料人员办理物料交接手续，并且在相应的单据上签字核实； 仓储主管建立相关商品出库，台账；l 物料保存流程 对物资检验后验收入库，根据物资的属性、包装、尺寸等的不同安排存放场所，进行苫垫； 对物资进行在库保管，具体包括控制库房温湿度、防虫害、安全、卫生管理等内容； 要定期做好物资检查工作； 在物资的在库检查中发现异常情况应及时处理； 对未能解决的问题要及时与采购主管沟通，并提出解决方案进行处理； 在物资出库钱应仔细进行复查，确保出库物资的质量。l 盘点管理流程 确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料，准备盘点所需的报表和盘点表； 盘点正式开始前，做好进行仓库的清理和库存台账的整理工作； 根据货物库存表，核对库存现状，按库位或按批核对，同时填写盘点表； 列出货物库存差异表，发现账、物存在差异，检查差异是否属实，查找造成物、账差异的真正原因； 根据差异的真正原因，调整库存，制定盘点盈亏报告表提交项目网点经理审核。l 库存量控制流程 统计历史库房出入库相关数据，包括库房最大库存量、最小库存量、订货差异情况等； 根据月用量及订货量设定请购点和采购期限，从而确定库存基准； 根据库房汇总的当前的库存信息判断当前的库存状况。库存状况包括三个方面，即库存量低于库存基准、存在用料差异以及物料使用日期的变更等； 库房主管根据库存量的变更情况对库存信息进行实时更新，确保相关数据信息的准确性；（六）、物流配送管理人员岗位职责（1）质检主管岗位职责所属部门：运营物流部直接上级：物流运营经理职责内容：l 建立供应商准入制度，收取供应商三证必须本年次。相关证照复印件要有供应商业务专用公章。（营业许可证，税务登记证，卫生许可证）肉类屠宰商品还要有屠宰运输检疫运输票据。采购批次商品要与供应商索取批次检验报告。已备质检局和卫生部门查验使用，三证过期和质检报告过期要及时与供应商及时索要。l 上岗后先仔细阅读当天进货单，做到对当天应到的物品品种、规格及数量心中有数。同时应做好磅称校验和仓库清洁卫生工作。l 物品到货后，应先确认是否有申购计划，然后对物品进行验收。先清点或过磅核对物品数量是否与到货单或发票相符，其中水产类鲜活商品需滤去，多余水再过磅。l 包装的食品原料要检查是否注明生产厂家、厂址、生产日期、保质期限、质量标准、包装规格及等级等，进口食品还要检查中文标签和防伪标识。l 大批鲜活货或有质疑的商品要由采购员、厨师长、食品卫生检验员、验收员会同验收。l 其它物品要按订货封样和要求由使用部门、质检员和库管员拆箱抽样检验，并共同签字认可。l 符合数量和质量标准的物品，由验收员填写验收单，价格根据采购员报价单填写，库管员收货时根据发票和验收单复核实物，直接进厨房的要按规定办理领用手续。经检验不合格物品应及时向部门主管及采购部报告，区别情况及时处理。l 入库的物品要办理入库单，发货要凭手续齐全的领料单，库管员每天应根据入库单、领料单及时登记账、卡。l 货物验收操作流程：验收员首先检查磅称准确性，然后根据申购计划填写验收单（数量、单价）l 批量货物验收操作流程：l 餐具、低值易耗品等物品由使用部门、验收员、库管员监督员按合同要求或拆箱抽样共同验收l 厨房鲜活货由采购员、验收员监督员、厨师、共同验收l 日常货物验收操作流程：l 验收员核对发票或进货单数量、品种、规格、单价供货单与申购计划不符的退票纠正与申购计划相符的物品填写入货单过磅数量l 其他物品通知库管员和质检部门验收、办理入库手续l 鲜活货通知使用部门 库管部门和质检部门验收、办理领用手续l 质检员日常货物验收时要检查货物质量进口防伪标识，食品检查防伪标识检查包装食品原料的标签，按申购要求检查剔除不合格品后过磅，厨房鲜活水产品需要过滤水后在称重。冷冻商品要测算商品初成率。l 凡验收不合格商品要通知采购退货或作其他处理（七）、物流配送管理人员岗位职责（1）产品部或研发部主管岗位职责所属部门：运营物流部直接上级：物流运营经理职责内容：l 负责经营区域以及未来外埠区域；产品供应事宜l 协助物流经理完成预期商品定制事宜以及产品生产成本测算事宜；l 与运营部门紧密合作适时调整产品结构，优化生产配比减少成本支出。合理调配生产工序，避免生产工艺浪费