公司生产经营计划书.doc

生产与运作管理某榆钢检修公司2013年生产计划与控制系统 某榆钢检修公司2013年生产计划与控制系统一、2012年的经营方针在认真审视2012年大友榆钢检修公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司领导对当前生产、检修、工程行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2013年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。二、2012年的大友榆钢检修公司生产经营目标（一）核心经营目标2013年，大友榆钢检修公司生产经营目标是：2012年生产、检修、工程收入3984.51万元，2013年生产、检修、工程收入7500万元，增长率88.23%，2012年利润收入197万元，2013年利润收入230万元，增长率16.83%，（二）生产、检修、工程目标细分生产、检修、工程目标细分表 （计算单位：万元，人民币）名称项目内容年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度某榆钢检修公司检修370.892792.792.792.7保产劳务361.048890.262290.262290.262290.2622榆钢一期工程500125125125125榆钢二期工程50001250125012501250榆钢一期二期生石灰煅烧、二期棒材检修生产、动力水电、储运检修生产13001503004004502013年可控费用计划计量单位:万元序号各单位业务交往费办公费差旅费福利费2013年计划2013年计划2013年计划2013年计划13榆钢检修公司22.561530三、主要生产、检修、工程策略（一）市场策略1全公司必须以生产、检修、工程市场为导向，以榆钢二期工程建设开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与生产、检修、工程工作的管理和经营。2充分调动全体员工的积极性，把企业的发展、壮大和员工的切身利益挂钩，提高责任心，做好各项工作。3生产、检修、工程市场的主攻方向榆钢二期建设市场，并以“发展榆钢二期建设，继续做好榆钢一期各项检修保产”为目标市场策略。（二）费用策略 1员工工资由日工资和加班工资，改为月工资，员工收入公正公开、透明，收入和技能、责任心、组织能力成正比，体现多干多的2对工程严格管理，对所有工程费用进行测算，严格控制机械费、人工费、辅材费用等，员工收入和工程利润挂钩。四、实现目标的措施（一）榆钢检修、保产、工程，榆钢二期建设、检修、保产1、榆钢检修公司今年已经和榆钢公司签订检修维护合同，总费用3708000元。2大友榆钢检修公司正在和榆钢公司商议2012年生产劳务合同，预计费用在3610488以上元。3榆钢一期2012年工程项目大概在5000000元左右。4、我公司正在和榆钢公司洽谈一期生石灰来料加工合同。5、榆钢二期工程建设以及生产后的动力水电、储运的检修、保产、二期生石灰的煅烧，榆钢二期生产后的技改、消缺项目等。6公司检修、保产、工程项目的成本控制（二）人力资源1加快人才引进、招聘：以嘉峪关大友公司招工简章为基础，加快新增人员中的关键职位、岗位的引进和流失人力的补充，确保生产一线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2013年6月31日前将储备人才、人员全部引进到位。2建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、年终奖在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。（三）组织管理1由公司经理负责，与各科室主管签定目标经营责任书，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。2由各科室主管负责，2012年12月31日前，对各项目标进行层层分解，并与工程组、作业区签定目标管理责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。3由财务科负责，2012年12月31日前，出台财务预算和成本责任控制办法，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织召开考核会和通报等工作。4由人力资源主管领导负责，2012年12月31日前，以公司经理为授权方，与各科室主管，作业长签定安全生产责任书，明确年度安